用友怎么设置坏账准备？

用友设置坏账准备的方法是选择应收余额百分比、帐龄分析法后，点击应收款管理设置，录入提取比率0.5录入坏账准备科目即可。坏账是指企业无法收回或收回的可能性极小的应收款项。由于发生坏账而产生的损失，称为坏账损失。企业发生坏帐，造成坏帐损失是一种很正常的现象。

用友U8+，调整上个月的应收账款怎么做？

调整的话可以通过 其他应收单红蓝字 调整，

这个单据也是本月的业务

用友U8应收账款

转账 *** 作里做 应收冲应收；

用友u8怎么看应收账款的帐龄

首先要应收账款要设定往来管理，其次每年结转期初数客户和供应商要选择明细结转。满足这两个条件可以在客户往来帐龄分析里查询

用友u8应收账款借方做转账怎么 *** 作

首先进入自己银行的官网。yhk上面基本都印的有官方网站；

进入官网之后找到网上银行的入口，输入帐号和网银登入密码，如果第一次登入还需要安装证书。登入网银还需要验证密保。像U盾、手机密保等；

登入网银之后在导航里面都会看到转账和汇款的按钮，点选选择汇款方式；

然后输入对方帐号、执卡者姓名、银行（有的需要支行）、汇款金额、汇款提示、汇款时间等。填写好之后点选提交。有的还会需要验证密保的，验证成功即可转账

用友U8应收账款账龄分析怎么查

先要在应收设定里按照需要设定账龄区间，比如1--30天、31--60天。

再到账龄分析介面，系统就会将客户应收款金额按照账龄区间来进行区分，回款是以核销作为分析的依据。

用友U8应收账款反核销如何 *** 作

应收账款----期末处理----取消核销----选择客户确定

出来列表后勾选记录确定

用友U8应收账款怎样设定二级科目

应收账款核算两种方式： 一是每个客户作为一个二级科目，这种核算只在总账 *** 作，不需要 *** 作应收模组即可； 二是应收账款只设一个科目，再通过U8的辅助核算进行分客户核算，如果只用总账可以进行简易核算（按照凭证核算的查询），如果启用应收模组则可实行精细核算（按单核算和查询） 看你的样子是使用了客户核算，是不需要二级科目的，一定要把应收账款科目设定为客户核算，年初数需要在总账的期初余额中找到应收账款科目，双击即进入客户期初余额录入，必须录入日期、客户、摘要、金额等详细内容，录完后应收账款一级科目自动显示为所有客户明细汇总金额。

一般建议：客户近2.3年会超过50个，以后会超过100个的话，建议设定辅助核算。

客户比较稳定，近今年不会超过50个，建议增加二级科目。

辅助核算和二级科目只选择一种就可以，如果设定辅助的话，在期初余额里双击应收账款科目，会d出一个录入介面，一行一行录入就可以了。

上月应收账款做多了，本月怎么调整

先要弄清楚是什么原因导致多做了300，如果单纯是数字上的错误可以直接红字~~如果是其他原因就另当别论比如不应该归入应收账款的，就要冲掉再做，账款收不不来的就要归入坏账准备

分析用友U8应收账款系统业务架构

【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统整合使用。

应收管理可以和总账、销售、合同管理、应付、财务分析、UFO、网上银行整合使用。

应收款管理面向应收会计。

1：在软体直接对客户进行信用额度的设定，销售人员在做销售出库单的时候对超出信用额的客户软体会d出对话方块进行提醒，然后根据情况处理

2：对于应收款的账龄软体中有设定和客户对账日期超出日期软体都会有提醒，这时需要一个人专门对快到期的应收款进行催收。看看对你有什么提示没有。

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