用友t3怎么做客户往来

1、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算；

2、点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，输入客户往来期初；

3、客户还款之后，填制一张有关应收账款的凭证，选择客户；

4、点击“客户往来两清”按钮，科目选择“1131应收账款”，再选择客户。

1、进入用友T3界面，点击“基础设置”——“往来单位”，选择“供应商档案”。这时就d出“供应商档案”对话框，在这里要注意一下，如果直接点增加，系统会提示“非末级，不能增加供应商”。

2、正确的 *** 作应该是先点击左边的“无分类”，再点击“增加”。这时，就会d出“供应商档案卡片”对话框，大家根据企业实际情况输入供应商的档案就可以了。输入之后，点击“保存”，供应商档案就增加成功了。当然，如果有不需要的供应商档案，我们也可以选择删除，选中要删除的供应商档案，点击“删除”、在d出的提示框里面点击“是”，就删除成功了。

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