非招标采购方式采购活动中错误的做法是

非招标采购方式采购活动中错误的做法是：

1、技术复杂、专业性强燃蚂的询价采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家（询价项目本身不存在复杂项目，也不存在需要自行选定专家）。

2、技术复杂、专业性强的竞争性谈判项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位和本级财政部门同意，可以自行选定评审专家（非标项目只需要主管预算单位审批，不用财政部门审批，一般招标项目才需财政部门审批）。

3、单一来源方式采购中，采购人、采购代理机构应当从政府采购评审专家库中随机抽取专业人员，与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量（单一来源可以不用从专家库抽取）。

扩展资料：

招标采购的类型：

通常采用主要包括议价采购、直接采购、定点采购和询价采购等。

1、议价采购：是指基于专利或特定孝庆条件，与个别供应商进行恰谈的采购。买卖双方面对面地讨价还价，所以被称为议价。

2、直接采购：在特定的采购环境下，不进行竞争而直接签订合同的采购方式。

3、定点采购：通过招标确定定点供应商，期限基本上是一年。

4、询价采购：也称“货比三家”，是指采购组织向国内外有关供应商发出询价单让其报价，然后在报价的基础上进行比较并皮慎埋确定中标供应商的一种采购方式。

参考资料来源：

百度百科-非招标采购

【滚灶答案】A

【锋粗答案解析】本题考核的是政府采购程序。采用公开招标方式采购及单一来源采购方式的，在中标人确定后，采购人应在指定媒体上发布中标公告。不管采购条件是否达到政府采购限额标准，都可以根据采购项目特点选择适当的采购方式，因此8选项不正确。采购人采用竞争性谈判方式采购的，采购人应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低，确定供应商，因此C选项不正确。采购人采用询价方银备镇式采购的，采购人应从符合相应资格条件的供应商候选名单中确定不少于3家供应商参加询价，因此D选项不正确。 

关于涉及政府采购业务相关事项处理办法的说明

为加强政府采购管理，规范采购单位、中标（成交）供应商的履约行为，规范财政部门内部业务办理程序和手续，防控法律风险和资金支付风险，现将以下三类涉及政府采购业务的相关事项处理办法说明如下：

一、 土地、房屋、场地租赁，以及媒体宣传项目的采购

采购单位针对土地、房屋、场地租赁，以及媒体宣传采购项目，采购计划通过洛阳市政府采购网申报备案后，预算控制金额由洛阳市财政局预算评审中心进行评审。采购单位在不做物高于预算控制金额的基础上，按《洛阳市财政局关于调整2017年市级政府采购目录等事项的通知》（洛财购〔2017〕2号）的规定，进行采购。

二、经上级财政部门备案已统一实行政府采购的项目

经财政部、河南省财政厅政府采购监督管理部门备案，由上级主管部门统一采购的项目，采购单位按照上级主管部门要求执行采购结果的，采购单位仍需按规定在洛阳市政府采购网申报采购计划，并进行合同备案、合同公告（涉密项目不需要公告）。需要评审的项目，还需由洛阳市财政局预算评审中心进行评审。采购单位持经政府采购科备案通过的《洛阳市市直单位政府采购项目申报表》、《洛阳市市直政府采购资金申请表》及其他相关手续向国库支付中心申请支付资金。

三、 政府采购合同备案过程中，中标供应商信息变更

严禁中标供应商以任何方式借变更信息之名，行转包和违法违规行为之实，一经查实将依法依规严肃处理。

中标（成交，下同）通知书发出后，合同已经签订，但合同尚未备案，以及合同备案完成后出现的供应商信息变更等情形的审核认定，由政府采购科主办。重要或复杂业务请示局领导，并商局内相关业务科室。

政府采购合同的采购单位名称（甲方）应当与申报采购计划、合同备案颤胡掘时的采购单位名称一致，中标供应商名称（乙方）应当与中标通知书中的中标供应商名称一致，否则，政府采购科不予备案合同。在洛阳市政府采购网合同备案中填报的中标供应商开户银行、账号应当与双方签订的合同中的中标供应商开户银行、账号一致。

中标供应商提出信息变更时应当有正当理由，采购单位应首先负主体责任严格审核，财政部门在采购单位审核的基础上，经审核认为不存在法律风险和资金支付风险的，同意变更中标供应商相关信息，并同意支付采购资金；否则，不认可变更，并拒绝支付采购资金。

现针对主要变更情形，提供下列解决方法（下列申报材料均需一式三份）：

1.供应商账号填写错误

采购单位提出书面情况说明，由采购茄核单位主管财务的领导签署审核意见，盖公章。后附供应商书面申请、营业执照复印件、银行开户许可证原件和复印件，上述书面申请、复印件由供应商法定代表人签字确认，盖公章。

2.供应商名称变更

采购单位提出书面情况说明，由采购单位主管财务的领导签署审核意见，盖公章。后附供应商书面申请、营业执照复印件、工商部门出具的“变更（备案）项目信息”表复印件、从“国家企业信用信息公示系统”官方网站打印的该企业“变更信息”截图（带网址）、银行开户许可证原件和复印件，上述书面申请、复印件由供应商法定代表人签字确认，盖公章。

3.供应商名称不变，仅账号、开户行变更

采购单位提出书面情况说明，由采购单位主管财务的领导签署审核意见，盖公章。后附供应商书面申请、营业执照复印件，变更后账户的“开户许可证”原件和复印件。如果原账户撤销的,还需提供原账户的“撤销银行结算账户申请书”原件和复印件，上述书面申请、复印件由供应商法定代表人签字确认，盖公章。

4.供应商名称、账号、开户行均变更

采购单位提出书面情况说明，由采购单位主管财务的领导签署审核意见，盖公章。后附供应商书面申请、营业执照复印件、工商部门出具的“变更（备案）项目信息”表复印件、从“国家企业信用信息公示系统”官方网站打印的该企业“变更信息”截图（带网址），新账户“开户许可证”原件和复印件。原账户撤销的,还需提供原账户的“撤销银行结算账户申请书”原件和复印件。上述书面申请、复印件由供应商法定代表人签字确认，盖公章。

供应商信息变更手续，应由采购单位经办人员按上述规定将申请变更材料备齐，提交到政府采购科，经审核通过后方可办理信息变更手续。

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