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齐次如果是作为内部使用的条形码，是不需要经过备案的，只需要内容编码，并且知道编码的都代表的什么，还有像是一般的超市里面都是会有对应的系统，来录入条形码的产品信息和价格的。

物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回 用单办理入库手续。我给大家整理了关于仓库出入库流程说明，希望你们喜欢!

仓库出入库流程说明

一、物料采购入库管理流程

1 由物资部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

2 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物资部主管反应，由物资部催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向物资部主管反应，由物资部与供应商联系。

3、采购物料到货，由采购员或供应商填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员(供应商)协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “送货联”由厂商或采购员，作为送货和挂帐报销凭证; “库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证;

“财务联”财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为保管并及时交财务部门);

“存根联”由厂商留存。

填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。

4、对于零星物料(劳保用品、工具等)采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

5、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

二、物料出库管理流程

1、生产部内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产部

门主管审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，

“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据;

“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证;

“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证(由库管员代为保管，及时交财务部门)。

2、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。

3、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知库管员补足物料或将物料理清，库管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。

4、 生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。

5、 生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标识，库管人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改，库房应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。

6、对于设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。

7、 库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。

8、在生产过程中发现物料不足，经生产部门主管批准，领料员填写领料单进行补料。

9、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。

三、不良品处理：

1、 供应商到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理。

2、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管员确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。

3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否则仓库拒收。

四、产品入库管理流程

1、生产的产品(成品、半成品)经检验合格，由生产员工填制一式三联产品入库单，主管或班长，、检验员、库管员签字确认：

“生产联“生产部留存，作为生产日报凭证;

“仓库联“仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证;

“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证(由仓管员代为保管，及时交财务部门)。

2、车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续，并将产品堆码整齐存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。

3、入库时库管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。

五、产品出库管理流程

1、产品需出货时销售部内勤应提前一天通知成品库管员，成品库管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到达时，物质部库管根据销售走货单上内容及实际发货情况打印一式四联出库单，通知协管员组织人员装货，驾驶员配合成品库管员核对、清点出库产品数量，准确无误后驾驶员、库管员，在出库单签字确认，并在出库单填写实际货物箱数。

“仓库联(白色联)”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证; “销售联(**联，蓝色联)”蓝色联为业务员留存，**联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证;

“财务联(红色联)”财务部留存，作为成本核算凭证(由库管员代为保管并于当日下班前交财务部门)。

2、公司内各部门需领用成品(样件)时，经办人员需到销售内勤填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经总经理签字同意后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。

仓库货物的出入库基本流程

出库管理流程：

1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

入库管理流程：

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正 确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行 *** 作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。

中石化便利店商品录入电脑，建档新增商品档案，进入收银系统管家后台，找到商品管理界面，点击新增商品，进入商品信息维护界面，按照提示填写商品信息即可，填写商品信息，商品信息自己在上面填写即可，一般带星号的是必填项，比如商品名称，商品单价等，注意上传商品，这样方便收银时区分，保存，点击保存完成建档即可，日后需要更改或维护商品信息，进入后台直接修改即可。

中石化便利店商品的内容

中石化便利店商品录入电脑是自动录入商品的，这种收银系统通常会在云端部署商品信息，无论是开店还是更换产品，都无需建档，顾客在购物时，只需要扫码即可自动显示商品信息，销售完成的同时，商品档案自动建立，很好的解决了庞大的建档工作需求。

如果商品资料是现成的，收银系统也提供了批量导入功能，复制，粘贴，批量上传，轻松完成商品录入，还可以配合手机版进行使用，绕着店的货架走一圈，商品的录入工作就能轻松完成，可以说是非常方便了。

也可以让供应商给你提供商品电子表格，要包括供应商名称，商品品名，条码，单位，规格，包装细数，将所有供应商的表格合并为门店商品汇总表，批量导入商品管理系统。

打开已经安装好的收银机系统，点击登录进入图1的加载界面，然后输入收银员账号和密码，登录成功进入图2的前台收银主界面：

2添加商品模块主要分为：A添加已有商品；B新增商品；添加商品界面如图2，

3该收银系统支持2种常用的添加商品方式：以扫描q扫商品条形码，自动添加商品；用键盘输入商品的条码/拼音码/商品名称等关键信息，按下Enter键，若输入的关键信息匹配度高，商品自动添加到列表；若输入的关键信息匹配度低，则d出商品搜索结果对话框，可双击选中商品，或选中某商品后点击“加入”按钮添加商品；如图3

4添加享有不同营销方式的商品：添加无码商品：在无码商品输入框输入无码商品的价格，即可成功添加无码商品；添加普通商品：只要在商品关键信息输入框输入商品的“条码/拼音码/品名”，即可成功添加普通商品；然后进入收款界面，如图4

5选填支付方式根据需要填写→确定。完成交易后，进入交接班模式如图5退出就可以了。

如果你去预审了·你就先看看税务机关给你的预审、反馈和疑点和处理·把疑点打印出来看看那些是你入错的··修改一下

在报关单上的代码在出口退税系统的出口货物明细录入里面··的出口商品代码·在那里找相应的代码··只要代码没有错误系统会自动d出退税税率·等全部信息录入后·保存就可以了··

红冲在免税货物采集里---生成免抵税出口冲减明细----点击要冲减的那条---就按上方的一个冲减出口按钮---在到出口货物明细录入里面序号重排就可以生成明细申报表

一、录入程序：

进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“出口货物明细明细申报录入”，点击增加，窗口显示可填写状态（按报关单明细逐条填写）

1、 所属期：自动生成

2、 序号：四位编码，0001开始，最好按顺序填（当然了，通过序号重排可自动排号，不尽人意）

3、 记销售日期：自动

4、 所属标识：自动

5、 进料登记册好：国外来料加工企业填

6、 出口报关单：有则填，报关单号后9位+0+两位编码，报关单有N条出口信息，就编到00N。首条填写好资料后，以后共同资料不必再重复填写，只修改报关单后两位编码及出口数量、离岸价即可）

7、 出口日期：填报关单出口日期，如果不确定，也可填发票日期（以后需冲减、修改、补录）

8、 外汇核销单：有则填，无则以后收齐单证时填。

9、 代理证明号：有则填

10、单证不齐标志：单证指报关单、外汇核销单——报关单须电子口岸专用系统上传电子信息，外汇核销单须在网上核销通过。

11、出口商品代码：选择自己的商品代码（初次要从网上下载，导入）

12、出口商品名称：系统根据填写的代码自动生成

13、计量单位：自动

14、出口数量：实际

15：原币代码：选择填报关外币代码

16、原币币别：自动

17、原币离岸价：实际

18、原币汇率：填当月1日汇率

19、人民币离岸价：自动

20、美元汇率：自动

21、美元离岸价：自动

22、征退税率：自动（根据出口商品代码）

23、退税率：自动

24：征退税率：自动

25、应退税额：自动

26、出口发票号：实际

27、备注：

填完检查无误，保存。如果继续填下一条，点击“增加”…

二、生成明细申报数据：

出口申报需要移动磁盘，预先在磁盘里建立空文件夹，一个“出口退税＼MX＼”,一个“出口退税＼HZ＼”。明细表录入工作完成后，退出，在“免抵退税申报”下选择“生成明细申报数据”，确定，此时又提醒是否备份，按需要确定，提示要备份的文件存放路径，如果显示无误，确定（有误就修改）系统完成备份工作后，关闭，此时明细表形成。

查询明细表情况：

在“免抵退税申报”下选择“打印申报报表”，选中需要查看（或打印）的报表，点击打印预览，就能看到明细表了。系统会根据单证收齐情况，分别汇总“单证齐全并且信息齐全销售额”及“单证不齐并且信息不齐销售额”，记录下出口数量、出口销售额（两种）、销售额乘征退税率之差四个关键数字，在会计做账时，这四个数字就是记账的数字。

（期间如果要继续增加明细录入，需要进入“申报数据处理”下的“撤销申报数据”，否则系统形成报表后，视同本期应上报资料完成，不再接受新的资料录入）

至此，暂告一个段落，再等会计增值税申报成功后，再接着填以下内容。

三、增值税申报表项目录入：

选择“基础数据采集”下的“增值税申报表项目录入”，按提示录入数据。

四、免抵退申报汇总表录入：

增值税表录入完成后，可以进行汇总表的录入

附一、冲减程序：

申报的出口资料，有时在出口时间、出口代码等方面可能出现失误，或因单证到期不齐转为内销，要求在出口申报系统作冲减处理。

进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“生成出口货物冲减明细”，在索引窗口选择要冲减的项目，选中后，点击“冲减出口”，出现提示窗口，如果单证已收齐，在“单证收齐标志”填BH,在“报关单号码”、“核销单号码”内填上正确号码，确定此时，系统自动将冲减内容转到“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”数据库及“收齐出口单证明细录入”数据库中，退出，进入“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”。在索引窗口找到索引为“Z000”的一条，这就是冲减的内容。选中该条，点击“修改”，首先将“序号”Z000改成正常顺序号（以Z打头的编码，因为冲减的条目总是以Z000反映），然后在“备注”栏简明填写冲减的原因，然后保存，至此，冲减完成。

补录冲减内容：

如果不是外销转内销的情况，完成冲减后，还需要按冲减业务的正确内容补录，以保证申报金额的不变。为了审核的方便，最好在冲减后，直接选中冲减条目，然后点击“增加”，此时显示冲减的内容，通过回车的方式，依次选择要修改的内容进行修改，包括序号（不带Z头，应和正常申报连续）、出口日期、报关单号（原申报时可能笔数和报关单不符，此时补录按报关单逐条录入，报关单后三位自001起，逐条修改）、出口代码、数量、原币离岸价、备注，然后保存，完成补录。

为什么要求在冲减后接着补录呢？主要是为了利用原正确资料，只修改错误的资料，不至于补录时出现失误，造成前后录入的资料不符。注意：补录时，在哪一条的基础上补录，系统自动参考那一条的基础资料。

附二、收齐单证

如果以前申报出口资料单证收齐（报关单、核销单），需要在出口申报系统中进行“单证收齐” *** 作。

在“基础数据采集”下选择“收齐出口单证明细录入”，在索引窗口选中要收齐的出口业务，显示修改内容窗口，点击修改，逐项修改序号、收齐标志（填BH），出口报关单编号+序号，核销单编号，检查无误，保存。

收齐的出口资料明细表与未收齐的出口资料明细表系统中分开汇总。（详见生成的明细申报数据），只有单证收齐的出口业务，才作为出口退税基础数据资料。

五、出口退税申报资料：

1、表头

2、交接清单

3、确认单

4、汇总表

5、明细表

6、（单证收齐时符核销单、报关单、出口发票、有运费需符运费发票、）

7、增值税申报表 （含附表二）

8、上期汇总表

9、有应纳税额需符税票复印件

10、销售明细帐

11、扣费调整说明

12、出口退（免）税审核情况表

六、申报

上列申报表除了“报关单”、“出口退免税审核情况表”外，全部要加盖企业公章，于次月15日前到税务接受检查、申报。

七、注意事项

为保证出口资料与账务处理的一致性，需注意以下几点：

1、 汇率：以中国人民银行每月首日公布的汇率为记账汇率。

2、 进行外币折合人民币计算，以海关报关单为准逐条计算，避免出现误差。

3、 为保证折算的准确，建议先行录入出口申报数据，再按照出口申报数据进行账务处理。账务处理完成，申报增值税，再按照申报成功的增值税资料，继续录入出口申报数据中的增值税资料。

4、 为防止出口资料出现过期现象，建议进行出口业务登记，按出口时间顺序记录单证不齐业务，随时控制到期申报时间，避免因单证过期造成免抵税损失。

1、首先打开并登录柠檬云财务软件，选择主菜单“设置”中的期初，点击“导入”，选择“下载模板”。

2、其次打开“期初导入模板”，编辑模板，将商品信息进行录入。

3、最后写好数据后，保存文件，即可上传成功。

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