开普通发票怎样才能开到自己想要的商品编码？

1.先在电脑上用管理员身份登录开票软件。

2.进入开票软件界面，点击系统设置。

3.在系统设置界面，点击商品编码。

4.进入商品编码的界面后，点击增加按钮。

5.商品编码添加界面带*的为必填项。

6.在税收分类编码的右侧有个正方形的选框，点击进入分类编码选择界面。

7.然后进入商品编码就可以看到刚添加的编码。

8.新增之后，在发票开具界面，选择应税货物、劳务按钮，就可以选到对应的商品编码进行开票。

扩展资料：

发票赋码是从商品编码库中选择的商品编号。商品编码可以提前录入也可以在开票时手工输入：提前录入，填开发票时“商品信息”可以从该商品编码库中选取。开票时手工输入，系统会提示对未赋税收分类编码的商品进行赋码。

增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。

审核发票的需要注意

1.发票抬头的审核是审核发票最重要也是最基本的内容，首先看的是发票的抬头是否为本单位的全名，注意这里要求，无论是普通发票还是增值税专用发票都要求抬头一个字都不能错(非常重要)。

2.发票金额的审核发票的金额允许在一定的范围内比实际报销的金额大，但是最好一致，绝对不允许比实际报销的金额小。

3.开票单位章发票单位的章要清晰，如果是增值税专用发票避免盖章遮挡数值和内容，如果有遮挡最大的可能就是认证不成功。

4.开票内容避免“挂羊头、卖狗肉”，就是开具发票的章和开票的内容要有衔接，如广告费，那么就是广告公司的发票，开票单位的章应该为XX广告公司。避免受到的是假票。

法律分析：登录开票系统后依次点击“系统设置-基础编码设置-自定义货物与劳务编码”进入商品编码界面，左侧选择一个商品编码类别，右侧点击“新增商品”按钮。现在税局要求开具发票的商品必须要维护到税收分类编码中才能开具发票，在票字开票软件中维护的方式与税字软件方式不同，税字软件是可以通过商品和服务税收分类编码模块，在税局的编码分类下进行商品的添加 *** 作，但是到了票字软件后这个 *** 作方法就没有了，需要用户去增值税类商品编码中维护商品并赋予税收分类编码，机动车发票的用户需要在机动车产品设置中进行维护。

法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》 第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性开具发票。 同时根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四条的规定，发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位 (个人)名称 (章)等。

税务uk开票增加商品编码方式如下：

1、首先打开金税盘开票软件，登录到开票系统的主界面；

2、进入商品编码管理界面，点击“增加”按钮，d出商品编码添加界面；

3、提示增加成功，点击确认按钮。新的编码信息已添加到编码库中；

4、选择好税收分类编码，根据实际情况选择税率或者征收率。规则型号，计量单位，单价选择性填写；

5、最后点击保存按钮，对商品信息进行保存。

税务Uk是电子发票公共服务平台的身份认证及信息加密设备，能够帮助纳税人办理增值税普通发票和电子普通发票的开具、报税、查询、上传等基础服务。

《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三条 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查；发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证；记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。

省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要，增减除发票联以外的其他联次，并确定其用途。

第四条 发票的基本内容包括：发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位（个人）名称（章）等。

省以上税务机关可根据经济活动以及发票管理需要，确定发票的具体内容。

第二十七条 开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明作废字样或取得对方有效证明。

开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明作废字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。

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