用友u8怎么填制增值税

用友U8里录入增值税专用发票的步骤：

1、入库，发票

（1）采购管理-采购到货-到货单-增加-填写-保存-审核

（2）库存管理-入库业务-采购入库单-生单（采购到货单：过滤、选择、确定）-保存-审核

（3）采购管理-采购发票-专用采购发票增加-生单（入库单：过滤、选择、确定）-填写（项目编码:点击选择-采购合同-具体合同（要先加录)复制时-先复制粘贴-点击F2-双击-才可复制成功）-保存-结算

（4）存货核算-业务核算-正常单据记账-（过滤）-选择（全选）-记账

（5）应付款管理-应付单据处理-应付单据审核-选“未审核”-确定-选择-审核

（6）应付款管理-制单处理-选“发票制单”-确定-核对并选择-制单

（借记库存商品和应交增值税进项税 贷记应付账款）

到货/入库/发票——单子可以不挂项目！在凭证上加！

（需要改单据时，（3）、（4）、（5）逆向 *** 作：应付款管理-单据查询-凭证查询-删除------存货核算-业务核算-恢复记帐（相当于反记帐）------应付单据弃审核-----采购结算-采购单列表-以结算日期过滤-选择要反结算的专用发票并点击进入-删除‘结算单’）

（正向处理是先入库后出库；修改单据时，逆向 *** 作，要先删出库后删入库）

（以下（3）、（4）、（5））逆向 *** 作:删除俩个凭证：一个出库（成本）：存货核算-财务核算-凭证列表辩链；一个销售发票（收入）:应收款管理-单据查询-凭证查询。------存货核算-业务核算-恢复记账-----应收单据处理-审核：弃审------销售开票:专用发票-弃复核-删除------发货单：弃审-修改。-----------出库单：弃审-刷新加修改。）

2、出库，销售

（1）销售管理-销售发货-发货单-增加-填写-保存-审核(若无则需要加录客户（客户内容要有税号即纳税人识别号和银行账号）：基础设置-基础档案-客商信息-客户档案-增加)----若在本步骤填写项目编码（手输一个，然后复制桥雹即可）

（2）库存管理-出库业务-销售出库单-点击‘大箭头符号’-修改（单价为不含税采购价）-保存-审核----项目编码生成在‘出库单’中（和数量一起）

（3）销售管理-销售开票-专用发票开具-增加-生单（发货单）-相应内容(项目编码，若没有要先加：基础设置-基础档案-财务-项目目录-项目大类敏灶帆-项目目录-维护-增加-填写)-确定-保存-审核----项目编码自动生成

（4）应收款管理-应收单据审核-审核

（5）应收款管理-制单处理-制单（参考1、（6））

（借记应收账款 贷记主营业务收入和应交增值税销项税）

（6）存货核算-业务核算-正常单据记账-过滤-全选-记账

(7) 存货核算-财务核算-生成凭证-选择-销售出库单-确定-选择-确定-生成

（借主营业务成本 贷库存商品）

注释：第一，（6）和（7）互斥，关掉（6）才能 *** 作（7）；第二，生成凭证时，有的科目--主营业务成本科目要先删除再重新输入一次方可成功，而且在重新输入时要输入项目名称--销售合同编号；第三，填项目编码时，搜索不到，直接手输项目编号，再点击搜索钮选择；第四，出库单由发货单生成，生成部分只是数量，而且生成的数量不能修改；出库单需要修改填写的是出库价格——为不含税采购价；出库单和入库单都不填写税额；出库单与入库单商品的总金额必须一致，单价不用对应一致。第五，出库单-入库单 不含税总金额相等，单价不用对应相等。 到货单-入库单-采购发票 不含税总金额相等，单价不用对应相等。第六，应收账款凭证附件：发票，合同，开发票申请；应付账款凭证附件：发票，入库单，发票报销申请；出库凭证附件：出库单。第七，当销售退回开具红字发票时：二、2、（1）‘发货单’变为‘退货单’；二、2、（3）‘专用发票开具’变为‘红字专用发票’；二、2、（2）步骤取消；其他步骤（4）（5）（6）（7）不变。

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