用友u8怎么填制增值税

用友u8怎么填制增值税,第1张

用友U8里录入增值税专用发票的步骤:

1、入库,发票

(1)采购管理-采购到货-到货单-增加-填写-保存-审核

(2)库存管理-入库业务-采购入库单-生单(采购到货单:过滤、选择、确定)-保存-审核

(3)采购管理-采购发票-专用采购发票增加-生单(入库单:过滤、选择、确定)-填写(项目编码:点击选择-采购合同-具体合同(要先加录)复制时-先复制粘贴-点击F2-双击-才可复制成功)-保存-结算

(4)存货核算-业务核算-正常单据记账-(过滤)-选择(全选)-记账

(5)应付款管理-应付单据处理-应付单据审核-选“未审核”-确定-选择-审核

(6)应付款管理-制单处理-选“发票制单”-确定-核对并选择-制单

(借记库存商品和应交增值税进项税 贷记应付账款)

到货/入库/发票——单子可以不挂项目!在凭证上加!

(需要改单据时,(3)、(4)、(5)逆向 *** 作:应付款管理-单据查询-凭证查询-删除------存货核算-业务核算-恢复记帐(相当于反记帐)------应付单据弃审核-----采购结算-采购单列表-以结算日期过滤-选择要反结算的专用发票并点击进入-删除‘结算单’)

(正向处理是先入库后出库;修改单据时,逆向 *** 作,要先删出库后删入库)

(以下(3)、(4)、(5))逆向 *** 作:删除俩个凭证:一个出库(成本):存货核算-财务核算-凭证列表辩链;一个销售发票(收入):应收款管理-单据查询-凭证查询。------存货核算-业务核算-恢复记账-----应收单据处理-审核:弃审------销售开票:专用发票-弃复核-删除------发货单:弃审-修改。-----------出库单:弃审-刷新加修改。)

2、出库,销售

(1)销售管理-销售发货-发货单-增加-填写-保存-审核(若无则需要加录客户(客户内容要有税号即纳税人识别号和银行账号):基础设置-基础档案-客商信息-客户档案-增加)----若在本步骤填写项目编码(手输一个,然后复制桥雹即可)

(2)库存管理-出库业务-销售出库单-点击‘大箭头符号’-修改(单价为不含税采购价)-保存-审核----项目编码生成在‘出库单’中(和数量一起)

(3)销售管理-销售开票-专用发票开具-增加-生单(发货单)-相应内容(项目编码,若没有要先加:基础设置-基础档案-财务-项目目录-项目大类敏灶帆-项目目录-维护-增加-填写)-确定-保存-审核----项目编码自动生成

(4)应收款管理-应收单据审核-审核

(5)应收款管理-制单处理-制单(参考1、(6))

(借记应收账款 贷记主营业务收入和应交增值税销项税)

(6)存货核算-业务核算-正常单据记账-过滤-全选-记账

(7) 存货核算-财务核算-生成凭证-选择-销售出库单-确定-选择-确定-生成

(借主营业务成本 贷库存商品)

注释:第一,(6)和(7)互斥,关掉(6)才能 *** 作(7);第二,生成凭证时,有的科目--主营业务成本科目要先删除再重新输入一次方可成功,而且在重新输入时要输入项目名称--销售合同编号;第三,填项目编码时,搜索不到,直接手输项目编号,再点击搜索钮选择;第四,出库单由发货单生成,生成部分只是数量,而且生成的数量不能修改;出库单需要修改填写的是出库价格——为不含税采购价;出库单和入库单都不填写税额;出库单与入库单商品的总金额必须一致,单价不用对应一致。第五,出库单-入库单 不含税总金额相等,单价不用对应相等。 到货单-入库单-采购发票 不含税总金额相等,单价不用对应相等。第六,应收账款凭证附件:发票,合同,开发票申请;应付账款凭证附件:发票,入库单,发票报销申请;出库凭证附件:出库单。第七,当销售退回开具红字发票时:二、2、(1)‘发货单’变为‘退货单’;二、2、(3)‘专用发票开具’变为‘红字专用发票’;二、2、(2)步骤取消;其他步骤(4)(5)(6)(7)不变。

用友税务云的销项发票管理服务,支持纸羡好电票一体化开具,支持增值税电子普通发票、增值税专用发票、增值税普通发票、增银前值税电子收购发票锋派清、机动车销售统一发票,包括成品油类增值税发票。


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原文地址: http://outofmemory.cn/bake/11980856.html

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