运维管理制度有哪些

随着医院改革的不断深入，药品管理作为医院管理的重要组成部分，也面临着严峻的考验。为了更好地适应现代医院管理和财务管理的需要，我们采取了药品实库存管理模式。通过该模式，有效地将医院药品管理提升到一个新的高度。这不仅有利于医院加强在业内的竞争优势，还能有效提高自身形象，产生良好的社会效益，为医院日后的进一步发展奠定良好的基础。 1 药品实库存管理的概述 11 药品实库存管理的两个关键 药品实库存管理是一个新鲜的概念，没有成形的道路可供参考。经过长期调研和深入研究，笔者认为药品实库存管理关键在于两点：第一个关键点是“实”，所有药品数据都要明细化，每个药品的进销存都必须相符，所有药品都实行数量与金额相结合的管理方法。所有数据都实现电脑信息化处理，在网络系统中实现资源共享，保持数据口径的一致性。第二个关键点是“管理”。先进的管理理念能节省医院的人力、物力和财力。因而如何管理与维护，甚至更进一步的开发是实库存管理是否健康发展的必要保障。 12 药品实库存管理的三点目标 医院实行药品实库存管理有三点目标。这三点目标是药品管理中的难点，但同时也可以解决许多医院共同面临的问题。（1）通过实库存管理，可以增强药房的自我监督功能。采用实库存管理后，每天都可以进行盘点，通过计算机系统可以很方便地查询每一个药的理论库存是多少。少一粒、多一粒或错发一粒药马上在日报表中体现，而且能定位到是在哪一货柜哪一种药在哪些环节上出了问题。（2）实现药品实库存管理后，为药剂科与财务科的药品收支数据核对提供了方便，公药支出数据更加准确明细。（3）实库存管理的实施，使工作流程更加简捷，有利于各部门日常工作的顺利开展和管理，药房的发药差错率也会大幅度的降低，更重要的是大家增强了工作责任心。 13 药品实库存管理的采取办法 医院实行药品实库存管理，必须要因地制宜、实事求是地改进和优化以往的工作流程。不但要改变工作人员的观念和工作习惯，而且还要考虑药品实库存管理的可行性、科学性和潜在的影响。 2 药品实库存管理的前期工作 药品实库存管理的前期工作包括：（1）得到医院IT部门和相关科室的有效支持。如数据的采集、程序的编制、业务流程的改变。（2）按照方案的需要，调整相关流程。如公药领药流程、药房发药流程等。（3）按照方案的需要，重新编制新的报表。这些表既要符合实库存管理的需要，又要跟医院的实际情况相结合，因此需要仔细推敲。（4）建立确认发药的制度，引入在途药品的概念。（5）设立药品的三级库房管理制度，完善公药管理。（6）结合药品实库存管理的需要，完善退药退费制度。（7）制定规范的药品信息维护制度。由专人负责诸如货柜码、分类码、药品编码等基本信息的维护。（8）确立岗位责任制度和岗位分离制度。药品采购员不得兼任药品管理员；药库管理员不得兼任药房管理员；药库制表员不得兼任药库、药房的管理员；财务处的现金出纳、银行出纳、往来账管理员不得兼任药品会计；药剂科正、副主任应分别对药品款的支出和药品入库进行监审负责等。 3 药品实库存管理的核心内容 药品实库存管理是一项系统的工程、严谨的课题，一定要循序渐进，稳步推行。实库存管理所衍生的关键名词是实库存管理的核心内容，如确认发药、公药、三级库房药品管理等。这些名词可能是新生事物，是整个实库存管理的缩影。 31 确认发药（私药） 药房确认发药分住院和门急诊两部分：（1）住院病人确认发药是指住院药房根据各病区发送的医嘱进行确认记账，核对后发放药品，自动减少库存并在HIS系统中形成住院药品收入，此流程称住院药房确认发药；（2）门急诊病人确认发药是指门急诊各药房根据收费处的反馈信息（或医生工作站形成的电子处方）进行确认，核对后发放药品，自动减少库存并在HIS系统中形成门急诊药品收入，此流程称门急诊药房确认发药（见图1）。总之确认发药是以病人个体为发药对象，这部分数据都可以形成药品收入，与收费管理科的药品收入相符。确认发药是药品实库存的重点之一。 32 公药 公药是相对前面所讲的私药（也就是确认发药）而言，与确认发药有本质的区别。公药是以科室部门为发药对象。公药不能作为药品收入，它只可能包含在治疗收入、检查收入等其他非药品收入之中，如血透打包收费等情况。但大多数公药直接用于消耗，如消毒剂等。行政管理部门、后勤部门、病区、大部分医技部门领用的药品都是公药。公药是科室直接成本的重要构成部分，对药品核算以及药品收入核对有着很大影响。 33 三级库房药品 在实际工作中，为了方便病人和工作的需要，有些医技部门，比如麻醉科、手术室、放射科、同位素室等，他们领用的药品中私药和公药都有，因此这些科室的药品管理难度比较大，因而我们建议采用三级库房管理，每月进行盘点，制作进销存月报表，并要求细分公药和私药。这也是药品实库存的重点。三级库房管理的启用，使医院的药品收支统计、公药数据统计更加完整、准确，对整个医院的药品收支核对起着承上启下的作用。详细住院流程见图 34 药品实库存管理衡等式 第一个实库存衡等式是进销存衡等式。药剂科各部门实行独立统计、分级管理、统一核算的管理制度。实库存报表的关键在于发出药品的数据要准确。以前这部分数据大多数靠手工，而且重复统计或遗漏时而发生，甚至根本无从下手。药品实库存管理的实施，要求所有药品数据实现电脑信息化处理，数量与金额有机地结合，并实现信息共享。这样，每个药房到月底结账后，在 *** 作平台上都自动形成相关数据，而且符合以下进销存衡等式： 期初数据±调价盈亏+进货数据-发出数据±报损报益数据=账面理论数据（式1） 账面理论数据-实际盘点数据=盘点损益数据（式2） 各药库、药房、三级库房的月报表都遵循上述公式。进销存衡等式是实库存报表的基础。而实库存方案也是围绕衡等式和报表的内容充分展开，因而进销存衡等式是实库存管理的精髓。第二个实库存衡等式是药品收支核对平衡式。具体公式如下： 药房确认发药门急诊收入+三级库房药品门急诊收入=HIS系统药品门急诊收入（式3） 药房确认发药住院收入+三级库房药品住院收入=HIS系统药品住院收入（式4） 药房确认发药药品收入+三级库房药品收入=HIS系统药品收入（式5） HIS系统药品收入+公药=医院药品支出数据（均按售价）（式6） 其中公药的数据包括三级库房的公药数据。上述公式都建立在实库存管理模式的基础上，只要某一流程出了问题，就会导致公式不平衡。 4 药品实库存管理的关键流程 实库存管理是一项新生的管理理念，是一项严谨的课题，因而我们必须按照管理的需要，改进或优化以往的工作流程，改变工作人员的工作思维，培养新的工作理念。（1）药剂科各部门、三级库房启用新的实库存报表。（2）药库管理。实库存管理要求药库每一个药品的进药数据、发药数据必须输入电脑，形成电脑明细化数据，并自动在电脑上增减库存。目前，药剂科基本取消了手工统计，并实现药房对药库的网上申领，使药库、药房每一个药品的出入库数据同步相符。（3）药房管理。药房实库存报表的内容大同小异，以住院药房为例，也是分进、销、存三个部分八项内容，全部采用售价金额进行核算。住院药房向药库领药实行网上申领，数据保持同步。其次对三级库房的发药，实库存管理要求三级库房向住院药房领药也要实行网上申领，但由于进展的关系，我们还没有推广。原则上不主张跨药房发药。（4）三级库房管理。三级库房管理的基本内容类同药房管理。（5）公药的管理。在医院药品流程中，我们为了方便实库存管理的流程，特意虚设了公药药房。其实就目前实际情况来看，我们还没有足够的条件来单独设立公药药房。因而，住院药房、门诊药房、中药房承担了发放公药的业务，其他药房一般情况下不得随意发放公药。我们建议采用定量管理、定期盘点、网上申领的管理方式。（6）重新建立对口发药制度，不得跨药房发药、不得无反馈信息发药。（7）药剂科必须与收费管理科共同制定退药制度，并实行假退药的工作方式。假退药制度适应两种情况：第一种，适用于同一发票既有药品又有非药品项目，而病人只退非药品部分。第二种，急诊费用转入住院、急诊医保小发票转入急诊留观等情况（都要求输入明细项目并能单独统计），院方消化为收费管理科内部转账行为。（8）实行药品实库存管理，在财务上要求采用权责发生制的会计原则，并要求所有相关科室的统计时间与药剂科保持一致。如规定三级库房、各药房的盘点时间。（9）设置药品的货柜码和分类码。（10）药房各部门向药库领药时，应填制限量领药单。关键在于控制数量。（11）最佳库存量管理。要用最少的资金盘活整个医院的药品供给，减少盲目的资金占用量。确定最佳库存量可参照如下恒等式： 最佳库存量＝每次进货量/2+最低储备量（式7） 最低储备量=平均进货 周转天数×日平均消耗量（式8） 每次进货量<最低储备量（也可按 实际情况讨论决定）（式9） 5 实库存管理的考核 药品实库存管理是一种科学、先进的药品管理理念，也是所有医院梦想创导的管理模式。医院全面推行实库存管理以后，会产生很大的经济效益，人力成本会逐步下降，资源分配更趋合理。由于数据得到了详细归集，对相关科室和各药房，乃至整个药剂科都可以进行科学的考核。根据考核对管理工作的不足进行改进，并逐渐完善。

IT运维管理系统中，信息化管理体系建设包含哪些内容？

IT运维管理体系要真正发挥效益，避免“为技术而技术”，需要融合人、流程、技术。根据信息化的发展要求，配套的管理措施应包括组织模式、管理制度、管理流程、绩效考核、运维费用、技术支撑等内容。

组织模式：中心从全局的角度定位IT运行维护和服务工作，将中心目前分散进行的各项IT运行维护和服务的工作职能逐渐整合，进行集中统一管理，统一调度IT运行维护和服务的技术力量，并结合中心实际情况和管理需要进行配套的组织机构的设置和逐步完善。第一，成立IT运维管理领导小组。初期可以成立由中心领导和各处（室）负责人组成的IT运维管理协调小组，从总体上负责IT运行维护和运维管理的统一组织协调，监督检查各处室服务质量；将来根据IT运维管理发展，可以成立由部领导、中心领导和业务司局领导组成的信息化治理领导小组。第二，建立面向用户的服务接口。初期以服务台为统一服务接口，不断扩充与完善服务台的功能，统一受理客户的IT服务请求，记录事件和一线解决，对解决不了的较为专业的事件派发给专业的二线技术人员，各相关处室提供二线技术支持，并明确相关技术支持人员及职责；将来逐步建立独立的IT运行维护和服务机构（运维中心），专门负责IT运维和服务工作，合理划分建设与运维的边界，实现建设与运维的分离。第三，设置合理的组织机构。初期保持目前组织机构和职责不变，进一步理顺关系；将来随着信息化发展和管理成熟度的不断提升，逐步建立起完全适应体系运行的IT治理组织机构；

管理制度：管理制度是指IT运行维护和服务工作必须遵循的内部管理规定，用于提高工作的协调性和管理的有效性。借鉴IT运维管理体系国际标准标准ISO20000要求，管理制度分为 “总办法”、“分办法”、 “实施细则或 *** 作指南”和“配套表单”四个层次，见图13－6。

资料来源：中国IT治理研究中心（ITGov），网址：>

一般·情况下的IT运维管理体系真正发挥效益，避免“为技术而技术”，需要融合人、流程、技术。根据信息化的发展要求，配套的管理措施应包括组织模式、管理制度、管理流程、绩效考核、运维费用、技术支撑等内容。

企业信息安全管理制度

一、计算机设备管理制度

1 计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。

2 非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。

3 严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全 *** 作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及 *** 作。

二、 *** 作员安全管理制度

（一） *** 作代码是进入各类应用系统进行业务 *** 作、分级对数据存取进行控制的代码。 *** 作代码分为系统管理代码和一般 *** 作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置；

（二）系统管理 *** 作代码的设置与管理

1、系统管理 *** 作代码必须经过经营管理者授权取得；

2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般 *** 作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护；

3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等 *** 作，必须有其上级授权；

4、系统管理员不得使用他人 *** 作代码进行业务 *** 作；

5、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码；

（三）一般 *** 作代码的设置与管理

1、一般 *** 作码由系统管理员根据各类应用系统 *** 作要求生成，应按每 *** 作用户一码设置。

2、 *** 作员不得使用他人代码进行业务 *** 作。

3、 *** 作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的 *** 作员代码。

三、密码与权限管理制度

1 密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和 *** 作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码， *** 作密码是进入各应用系统的 *** 作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串；

2密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。

3服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理，并由密码设置人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理人员索取，使用完毕后，须立即更改并封存，同时在“密码管理登记簿”中登记。

4系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。

5有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除，同时在“密码管理登记簿”中登记。

四、数据安全管理制度

1 存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责;

2 注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。

3 任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。

4数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。

5数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理 *** 作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。

6需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。

7非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。

8管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。

9运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立本单位的计算机病毒防治管理制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清除。

10 营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体（包括软盘、光盘、移动硬盘等）。

五、机房管理制度

1进入主机房至少应当有两人在场，并登记“机房出入管理登记簿”，记录出入机房时间、人员和 *** 作内容。

2IT部门人员进入机房必须经领导许可，其他人员进入机房必须经IT部门领导许可，并有有关人员陪同。值班人员必须如实记录来访人员名单、进出机房时间、来访内容等。非IT部门工作人员原则上不得进入中心对系统进行 *** 作。如遇特殊情况必须 *** 作时，经IT部门负责人批准同意后有关人员监督下进行。对 *** 作内容进行记录，由 *** 作人和监督人签字后备查。

3保持机房整齐清洁，各种机器设备按维护计划定期进行保养，保持清洁光亮。

4工作人员进入机房必须更换干净的工作服和拖鞋。

5机房内严禁吸烟、吃东西、会客、聊天等。不得进行与业务无关的活动。严禁携带液体和食品进入机房，严禁携带与上机无关的物品，特别是易燃、易爆、有腐蚀等危险品进入机房。

6机房工作人员严禁违章 *** 作，严禁私自将外来软件带入机房使用。

7严禁在通电的情况下拆卸，移动计算机等设备和部件。

8定期检查机房消防设备器材。

9机房内不准随意丢弃储蓄介质和有关业务保密数据资料，对废弃储蓄介质和业务保密资料要及时销毁（碎纸），不得作为普通垃圾处理。严禁机房内的设备、储蓄介质、资料、工具等私自出借或带出。

10主机设备主要包括：服务器和业务 *** 作用PC机等。在计算机机房中要保持恒温、恒湿、电压稳定，做好静电防护和防尘等项工作，保证主机系统的平稳运行。服务器等所在的主机要实行严格的门禁管理制度，及时发现和排除主机故障，根据业务应用要求及运行 *** 作规范，确保业务系统的正常工作。

11定期对空调系统运行的各项性能指标（如风量、温升、湿度、洁净度、温度上升率等）进行测试，并做好记录，通过实际测量各项参数发现问题及时解决，保证机房空调的正常运行。

12计算机机房后备电源（UPS）除了电池自动检测外，每年必须充放电一次到两次。

数据中心作为IT服务的物理载体，客户对IT服务实时性、安全性、可靠性等的要求最终将内化为对数据中心运维管理的要求。数据中心运维对象涉及种类比较多，从供配电设施到IT设备、到应用系统、到各类人员，这无疑要求数据中心的运维管理应能适应所有的管理对象。如果该数据中心要通过一些专业认证，或为一些特殊行业提供IT服务，其运维管理必须符合相关标准与行业规范。以下列举了部分运维管理方面的要求。

1运维管理服务化的要求

随着客户对IT系统依赖程度的增加，数据中心的工作质量将直接影响到客户的业务、市场甚至是公司形象等。由于信息系统宕机导致企业一天遭受数千万元的损失，甚至被监管机构处罚的例子屡见不鲜。这个变化使得数据中心的运维管理逐渐浮出水面，数据中心运维管理团队已从原来的机房管理者演变成了IT服务的提供者。如何定义数据中心工作与服务的关系，如何建立与客户之间的服务水平协议，如何快速地支持客户业务的IT服务需求，如何规划好IT系统建设更好地为业务部门提供发展的动力等,均成为数据中心运维管理规划过程中不可或缺的一部分。

2管理制度体系化的要求

数据中心作为一个新生事物，对其运维管理也是近年才兴起的一门学科。因此数据中心的运维管理制度主要靠运维人员利用以往的经验，并总结数据中心管理过程中的经验教训而逐渐建立起来的。这样的管理制度能满足一定的管理要求，但由于没有一个标准的指导，而且在搭建初期主要遵循从下而上的方式，从而导致整个制度的体系化不足。这种体系化不足的缺陷会导致企业管理出现零散化，也就是当组织面临一个新的工作或管理要求时就会产生一个新的制度，而该制度与原有制度之间的关系则难以进行整合，最终会使管理者无所适从。

3信息安全的要求

随着技术的广泛应用与信息的转型，信息对机构来说，已经变得与土地、人力与资金等传统资源同等重要。另外，随着信息面临的威胁逐年增加，如病毒、钓鱼网站、间谍软件、错误 *** 作、越权使用、人员安全等，作为承载客户信息系统运行的数据中心而言，信息安全绝对是其运维管理的重要要求。

4管理制度测量的要求

随着IT技术应用的广泛和深入,以及精细化管理的提出，量化管理已成为许多成熟企业努力的方向。作为直接支撑IT服务的数据中心来说，也需要导入这种量化的管理方式，用数字来说话。这就要求数据中心在构建运维管理体系时，要考虑将来的测量需求，并在流程中预留这些测量点，最后通过报表、记录的输出，达到对该制度进行测量的要求。

5全面质量管理的要求

数据中心运维管理的目标之一就是要保障用户IT服务的按质提供，该目标又可细分成基础设施的可用性、IT设备的可用性、配置管理的有效性、人员对设备 *** 作的熟练程度、服务商管理的到位程度等多个方面。由于数据中心与制造企业不同，上述服务性的工作毕竟无法像工业产品那样容易衡量质量，而且就算是在检查的时候服务质量是合格的，也无法确保在需要该服务时服务质量也是合格的。因此，如何做好全面的质量管理是数据中心运维管理的主要内容。

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