金税盘开票系统里复核和收款人怎么设置

以税控盘版（黑盘）为工具。

1、登录税务控制面板功能首页，找到“系统维护”功能选项，点击进入。

2、进入“系统维护”功能页面后，找到“ *** 作员管理”功能选项，点击进入。

3、进入“ *** 作员管理”功能页面，显示已有的管理员信息。

4、单击代码03旁边的小三角形，并选择此管理员信息。

5、单击上面的“添加”按钮，在新选择的管理员下添加信息。

6、单击“添加”后，将添加一个新的空白行代码04。

7、左键单击“名称”列，填写新收款人的名称。

8、输入名称后，左键单击 *** 作身份下的空白单元格两次。一个小三角形将出现在空白单元格的右边。

9、在小三角形出现后，选择“开票员”。

10、选择“开票员”后，点击“界面风格”下的空白单元格两次。一个小三角形也会出现在空白单元格中。

11、点击小三角形，选择“传统风格”。

12、选择界面样式后，左键点击右上角的“保存”按钮保存。

13、最后，回到计费界面，在“收款”和“复核”下面，将会有新添加的收款人信息。

在“基础设置”的“数据权限”中设

1.审核人和制单人不能是同一个人。

2.凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。

3.采用手工制单的用户，在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。

4.已审核的凭证不可以修改和删除，谁审核的凭证谁就有权进行反审核，审核工作与结账无关，是否执行该功能不对数据流产生影响。

请管理员登录企业网银，点击“设置→复核流程设置”，选择需要设置复核流程的业务、按币种和账户维度对相应业务做详细设置；在“交易金额范围”栏目输入金额区间，按金额区间从小到大连续设定；在“1-5级复核人数”栏目设定对应金额区间所需的各级别 *** 作人员及人数。

温馨提示：

如果采用双管理员模式，设置复核流程后，需更换由另一个管理员对相关设置通过“管理员复核”进行复核，方能生效。

（作答时间：2021年1月28日，如遇业务变化请以实际为准。）

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