用友U8怎么修改已做完的入库单 到货单

用友U8要修改入库单，分以下情况：一是如果是修改当期的单据，步骤是先删除对应的财务处理凭证，其次取消单据记账，再次取消单据审核，最后就可以修改了；二是如果是以前期间的，通过反结账，到该入库单制作的期间，再参照一条 *** 作，如果反结账涉及到多个期间，建议制作红字入库来冲销以前错误的入库单。

点击单据列表，进去后最上一行有个“滤设”点击出来个对话框，把“项目编号”和“项目名”选上，即打对勾，再重新点击查询，就有了“项目编号”和“项目名”，同理，可以选择你想要的，再查询就可以了。还不会的话，再留言~~

用友U8应付系统结账时应付单据未全部记账但是找不到未记账单据

这里的记账实际上就是稽核，说明本月还有应付单据没有稽核。

你可以双击否那个节点，应该可以看到是什么单据没有过滤出来。

或者你通过直接在应付模组应付单列表介面去查询，设定条件，稽核人=null来进行查询。

用友U852正常单据记账为什么会无法记账，未记账单据一览表不显示单据。

如果确定 *** 作没问题的话，（是指进入帐套时间与需记账单据时间以及未结账月份时间相同），就应该是资料库问题，需要找专门的服务人员解决。

用友正常单据记账找不到单据

单据 稽核没有

引数“期末结账时检查未记账的单据”，单据是哪些单？

核算单据包括：1、所有本期的出入库单据、调拨单（根据选项“调拨单生成凭证”确定）、成本调整单、暂估补差单；2、工业模式下，暂估凭证生成方式为“月初一次冲回”时，以前期间暂估当期发票仍未到的外购入库单；3、钩稽期间在本期的采购发票；4、不包括销售发票。

用友t3显示有单据未记账

就是说你还有单据没有做记账的 *** 作。

用友U8采购结算后，进入应付系统的应付单据处理，稽核应付单据时，系统没有任何单据显示

是不是设定了资料许可权，如果设了资料许可权就会有这种问题（比如供应商、部门等）。

12月份结账时，U8供应链模组中存货核算时有未记账单据，有单价，记不了账，求教各位大神！

找到这张单据，检视单据状态，是不是没有稽核什么的，所以不能记账

不行的话就进资料库看一下单据的状态，是不是哪里不对

用友T3标准版在正常单据记账时所有材料出库都是不许记账单据

个别计价法，每一个出库单都要选对应入库单

用友所有单据记账后，存货核算的期末处理仍提示有单据未记账

存货核算的期末处理仍提示有单据未记账,

1、请看看你上期是否作了期末结账，

2、本期的存货增减的凭证是否都已储存。

用友t3核算管理模组系统有未记账单据不能结账，急！谁能帮忙回答一下啊 谢啦

把未记账单据记账了不就可以了

可以啊，直接在后台写一个触发器，判断状态是否为审核，数据库里也就是1的时候为审核，当取消审核时状态为0，那么这个字段再改回去，某个字段更新或者复制或者怎么样都可以，只要判断这个字段状态就好了。

用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”，有两种可能，一种情况是，单据全部核销完毕了，无法看到核销单据；另一种情况是，需要你改变核销方式，采用勾选单据的方式核销。

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用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同的制造、商务模式下，不同运营模式下的企业经营管理，U8全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用，延伸客户管理至客户关系管理（CRM），并对于零售、分销领域实现了全面整合。同时通过实现人力资源管理（HR），办公自动化（OA），保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。用友ERP－U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，最终实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。

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作为中国最佳经营管理平台，用友ERP—U8传承“精细管理 敏捷经营”设计理念，符合“效用、风险、成本”客户价值标准，代表了“标准、行业、个性”的成功应用模式。

你看下查询条件设置， *** 作是否正确。

1、登录用友U8。自己的账号登录进去， *** 作员，密码，账套，登录。

2、打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。

3、选定需要做坏账的一列，“本次发生坏账金额”会被填充。再次检查下所选列是否是自己需要做坏账的项目。检查好后，点击右上角“OK确认”。

4、页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整，凭证借方选择”坏账准备/应收账款“科目，金额自动出现。做完凭证后，点击右上角保存键，会出现”已生成“字样，表示凭证已完成。

5、这种作账方式，是在应收系统，如果想查询可以从总账系统进入，总账--凭证--查询凭证，点击确定，查看自己所做的凭证。

6、查询自己所作凭证是否正确，可以进入应收系统，看坏账是否已冲销前期账款。进入应收系统--单据查询--收付款单查询，输入相关的筛选条件，点击确定，直接看相关客户的应收款是否有减少。

计提坏账准备：

企业对于存在回收风险的款项，应及时计提坏账准备，一旦计提坏账准备，即影响企业当期损益。计提坏账准备的会计分录为：

借：资产减值损失；

贷：坏账准备。

冲回坏账准备：

一旦确认为坏账的款项，企业应立即关注与跟进处理，避免款项无法收回。当企业确认款项已经不存在回收风险，那么应对计提的坏账准备进行冲回，分录为：

借：坏账准备；

贷：资产减值损失。

新产生的坏账：

企业根据实际情况，对新产生的坏账继续使用先计提再核销的方法及时计提与处理， *** 作方法与上述1相同。

坏账核销：

当企业通过跟进处理后，确定款项已经无法收回，需要对坏账准备进行核销，即将该笔款项在应收账款中剔除，会计分录为：

借：坏账准备；

贷：应收账款。

排除系统问题的话有几个可能：

1、存货记账一句设置为销售发票，在记账界面选择出库单记账不会记录。

2、筛选条件问题，是不是有设置筛选条件导致单据不能筛选出来。

3、 *** 作问题，单据没有审核、或审核日期跨月了，这个要和第二点结合起来看。

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