工艺验证控制程序目的是什么

通过工艺验证保证工艺文件和工艺装备的正确性、合理性和适应性。以保证批量生产中产品质量稳定，提高生产效率、降低材料消耗，并符合安全和环境保护要求。

控制程序=控制+程序。控制：掌握住对象不使任意活动或超出范围。或使其按控制者（或者说 *** 作者）的意愿活动。程序：按照一定的步骤，一定的反应方式执行一定的 *** 作，目前来说，程序指的多是以0和1构成的数字世界中所编写的一些能执行特定功能的代码。

1 目的

对采购过程和供应商进行控制，确保采购的产品符合规定要求。

2 范围

适用于原材料采购、外协外包产品 , 对供方进行选择、评价和重新评价和控制。

3 职责

3.1 供销部

a) 负责采购产品对质量影响程度和重要性的识别与分类。

b) 组织对供方进行评价和选择，建立《合格供应商名单》，定期对供方业绩进行评价。

c) 制定采购计划，实施采购。

d) 负责对仓库的管理指导。

3.2技术检验部

负责采购的进货检验和验证，参与对供方的评价。

3.3生产部负责外包方的调查并参与对供方的评价。

3.4厂长批准《供方评价表》和《合格供应商名单》。

4 程序

4.1 采购产品的分类

根据采购产品对产品实现过程及产品质量的影响程度，可分为两类：

a) A类产品（关键件）：对产品实现过程及成品质量影响较大的外包外协件、关键的安全元器件和材料。

b) B类产品（一般产品）：对产品实现过程及成品质量无直接影响或影响很小的一般辅助产品。

4.2 对供方的评价

4.2.1供销部根据采购产品技术要求及长期采购外包经验，对供方进行预选，并组织生产部、技术检验部等部门对预选供方进行评价，填写《供方评价表》，选择合格的供方，形成《合格供应商名单》，报厂长批准后执行。其中，认证产品的合格供应商名单先由质量负责人审核，并需与认证申请时申报的名单一致。

4.2.2 对A类产品供方的评价准则

对供应本公司A类产品的供方，供销部预先准备有关资料提供评价时使用。可选择：

--强制认证产品的认证资格证书

--质量管理体系认证证书；

--产品的质量、价格、交货能力；

--质量管理体系的运行状况或以往的供货使用情况；

--财务状况和服务支持能力；

--顾客满意程度情况等。

对首次供货的A类产品的供方，除上述书面资料外，还应有样品测试报告或小批试用合格报告。

4.2.3 对供应本公司B类产品的供方的评价准则

应有样品测试报告、合格证明资料或本公司试用报告。

4.2.4 对外包过程的供方，由供销部组织生产部等相关部门对供方的质量管理体系、资源、能力、产品质量、供货时间和价格等进行评价。

4.2.5 供销部每年末组织对合格供方进行重新评价，根据供方的业绩对《合格供应商名单》予以调整。评价准则如上。

4.3 对供方的控制和双方的合作

4.3.1 向外包供方明确外包产品的质量特性、工艺要求和检验放行准则，提供必要的技术资料，商定质量监控的安排。

4.3.2供销部建立并保存合格供方的日常管理记录，记录其每次供货的质量情况，装配使用情况，客户使用情况以及跟踪措施的实施验证记录，实施对供方的控制。

4.3.3 供方产品出现较严重质量问题，应采取必要措施，供销部向其发出纠正措施要求，如两次发出要求而质量没有明显改进，应取消其合格供方资格。

4.3.4 由供销部主持，每年组织生产部、技术检验部等对合格供方进行一次重新评价（本年度未采用的可以不评价，待到重新采用时再进行评价），综合评价供方的产品质量和变化趋势、价格、交付时间和售后服务等业绩，对综合业绩排名最后者，或要求其采取纠正措施，或取消其合格供方资格，报厂长批准后执行。

4.3.5 供方是本公司的重要资源。供销部负责加强与合格供方的沟通与交流, 及时向供方传达顾客需求, 共同适应市场变化。适宜时双方开展管理、资源、技术开发等方面的共享合作，采取联合改进活动，以便达到顾客满意，双方都收取好的效益。

4.4 采购实施

4.4.1 供销部根据生产的品种、质量、数量和到货时间制订"采购计划单"，采购计划应由部门负责人审核其适宜性，厂长批准后交采购人员执行。认证产品的采购计划应先由质量负责人审核其适宜性。

4.4.2 对于临时性采购，经分管领导批准后，交供销部执行。

4.4.3 第一次采购批量性A类产品，一般应签定合同，明确品名、规格、数量、质量、技术标准、验证要求、交货期和违约责任等。

4.4.4 供销部按照采购计划，在合格供方名单中选择采购。每批次采购“CCC”关键元器件时，均应对其证书有效性进行确认并做好相关记录。

4.5 采购信息

采购信息应包括以下内容：

4.5.1 对产品的质量要求（可直接引用标准、规范等技术文件）、对产品的验证要求、价格、数量和交付等。

4.5.2 必要时还包括对供方的产品、程序、过程、设备和人员提出有关规定或资格鉴定要求。

4.5.3 对供方质量体系的要求。

4.5.4 本公司的采购文件包括：采购计划、图纸和工艺文件、合同及合同附件等。

4.6 采购产品的验证

按《进货检验和验证控制程序》《关键件进货检验规程》执行。

5 相关文件

5.1《进货检验和验证控制程序》

5.2《关键件进货检验规程》

5.3《关键元器件和材料清单》

6 记录

6.1 ** /QR3.1－02B《合格供方名单》

6.2 ** /QR3.1－03B《供方评价表》

6.3 ** /QR3.1－04B《采购计划单》

6.4 ** /QR3.1－05B《采购计划更改通知单》

6.5 ** /QR3.1－10B 《供方日常管理记录》