成品入库流程

成品入库的流程是什么，成品入库的流程程序有哪些具体的步骤。我给大家整理了关于成品入库流程，希望你们喜欢!

成品入库流程

1.入库流程

以成品库的入库流程为例，外购的成品或自己企业生产的成品，首先由申请人填写入库申请单，入库申请单主要由以下几项：申请入库单位、入库时间、入库货位号、产品的品种、质量、数量(件数、重量)、金额、检验员鉴字、申请人鉴字、成品库库房主管鉴字等组成。如下表：

(表一)：

1.入库申请单 申请日期

产品品种 货位号 件数 重量 金额 备注

检验员鉴字： 库房主管： 申请人鉴字：

申请人持填写好的入库申请单，填写好由检验员检验后鉴字，并由库房人员核实入库数量登记，库房主管鉴字。入库申请单一式四份，第一联、存根，第二联、成品库留存，第三联、财务核算，第四联，申联人留存。入库时要严把质量关，做好各项记录，以备查用。

火车到站入库：接收单位专职监卸人员，须会同车站工作人员详细做好卸车记录，卸车前，认真核对单、表、证、检查车体，发现问题与铁路部门交涉，做好记录。卸车时，检验人员按规定检验货物质量、作出质量检验通知单，检斤人员做好件数、重量记录、包括抽检和全检，并记录包装物破损情况，如有损坏物品挑出另存。保管人员首先做好入库准备、卸车时，监督工人作业质量以及货物分布情况，最后汇集卸车通知单、检验单、检斤表，填写货物登记表，包括：货物名称、入库时间、货主名称、货位号、质量、重量、件树、卸车人员、备注等项，并由库房主管、货主、签字、并把卸车通知单、检斤单、检验单贴在货物登记表后，一同作为货物记录凭证.

2.出库流程

货物出库的方式主要有三种客户自提，委托发货，公司送货。第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。第二种：委托发货，自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车，给客户送货的一种出库方式。一论采用哪种出货的方式，都要填写出库单，出库单主要有以下项目：

发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。

如下表(表二)

发货单位： 出库日期：

产品品种

产品数量

金额

备注

成品入库程序

1. 目的

对自制产品及其系统集成物料的存储进行控制。

2. 适用范围

适用于本公司自制产品及其系统集成物料的存储管理。

3. 术语和缩略语

3.1 库区：存放商品的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。

3.2 合格品区：存放合格商品的仓储区。

3.3 收货区：没有办理登记的入库商品存放的区域。

3.4 辅助区：存放办公用品，礼品、暂存商品的区域。

3.5不合格品区：不合格商品的存放的区域。

4. 规定内容

4.1 仓库管理制度

4.1.1 商品入库。根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格商品入库，不合格商品清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。

4.1.2 商品出、入库房要记帐，实行一物一卡制。记帐要有原始凭证，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。库房管理员登记“商品增减卡”，坚持每月核对帐目和抽点商品，做到帐物相符。

4.1.3 商品要分类存放。库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区，各类商品要分类存放，同类商品集中存放，不得混放。

4.1.4 商品存放应科学、合理、整齐、有序，严防商品翻倒。

4.1.5 库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的商品。

4.1.6 库存商品应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的商品，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。

4.1.7 库房内要求温度保持在摄氏0～40摄氏度以内，湿度在20～90%以内，每天上午记录一次实际温、湿度情况。发现异常现象要及时报告。“温、湿度登记表”要妥善保存。库房的温度表、湿度仪，每半年要更换一次。

4.1.8 防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮商品包装箱内要放防潮剂，并定期巡查，防潮剂失效应及时更换。

4.1.9 库房管理安全第一。

4.1.10 出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮 *** 作。

4.1.11 库房保管相关原始单据一年。

4.2.1 自制产品入库

1)经检验合格的产品，产品制作部门填写“成品入库单”，经检验人签字后交库房。

2)库房管理员接到“成品入库单”后，逐项核查商品、产品编号若无误签收， 将“成品入库单”正本交产品制作部门(即生产部)，副本自留，同时登记商品增减卡，将产品分类存放，若核查商品、产品编号有误则拒收。

4.2.2 外购商品(物料)入库

1)库房管理员根据采购员填写的“送货验收单”与入库商品的名称、数量进行核对，若正确就签收。然后通知检验员对商品进行检验，检验员对商品进行检验后，在“送货验收单”中验收情况一栏注明验收情况并将其交给库房管理员。

2)若“送货验收单”与到货商品不符或检验不合格，则在“送货验收单 ”上处理意见一栏注明处理经过，然后库房管理员将商品放入不合格区，通知采购部门办理退货事宜。

3)签收的“送货验收单”交采购员一份，自留一份并做好来货记录。

4.2.3 生产退料商品入库

1) 库房管理员在接到“商品退料单”及商品之后，核对商品名称及数量，无误后交给检验员进行检验，检验员对商品

进行检验后，在“商品退料单”备注一栏注明验收情况并交与库房管理员。

2)若“商品退料单”与到货商品不符或检验不合格，库房管理员将商品放入不合格区，通知调出库位换货。

4.2.4 库房管理员凭上述原始单据及时填写“商品增减卡”。

4.3 商品出库程序

4.3.1 4.3.1 自用设备出库(材料及辅料的领用)

1) 使用部门领用商品时，需填写“物料领料单”，经仓储主管及收发货人签字后生效。

2) 库房管理员核实商品后发给使用部门。

4.3.2 合同出库(即产品出库)

1) 发货时合同执行员填写“商品送货单”，经主管经理签字后交合同执行部门。

2) 库房与合同执行共同清点发货商品，若无误就发出商品，由合同执行部门收货人及库房管理员在“商品送货单”上签字，库房留两份，合同执行部门及财务部门各一份，若有误，重新清点正确后再发货，由合同执行部门负责安排运输。

4.3.3 库房管理员根据“物料领料单”、“商品送货单”及时填写“商品增减卡”。

4.4 商品借出程序

4.4.1 公司内部各部门借出商品要填写“借物登记表”，“借物登记表”应填写完整。

4.4.2 整套入库的商品只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货失误。若大件硬件必须拆部件外借时，需由借用部门协同技术支撑部门一起从库房整套借出，拆件后单独办理暂存手续暂存库房，由库房代为保管，整个过程必须由技术支撑部门人员跟踪并签字认可。

4.4.3 借出商品归还时，必须经检验员检验合格后方可入库。即：如是整套借出硬件产品必须经技术支撑部门检验贴

合格标贴如是拆件借出硬件产品，需先从库房领出对应暂存商品，组装成套并经技术支撑部门检验贴合格标贴如是软件，必须经项目管理部门重新测试、包装并签字认可。

4.4.4 归还商品入库后，还货人应在“借物登记表”的归还栏上写明还货日期并签字。

4.4.5 如借出商品已转售或留作自用,相关部门应及时办理出库手续,冲消“借物登记”

4.4.6 若归还商品经检验为不合格品，库房将拒绝接收。

4.4.7 每年年终，库房填写“库房外借未返回商品统计表”，上报公司有关领导及部门负责人。

4.5 退货管理程序

4.5.1 领用部门因各种原因需要将已领用商品退回库房时，应书面说明原因并要填写“物料退货单”一式三份，领料部门一份、库房一份、财务一份，“物料退货单”应填写完整，经主管批准，方可退库.

4.5.2 所有退库商品必须经检验合格后方可入库，即：硬件需经检验员检验后贴合格标贴已拆封的软件需经te=mailto:GuanZheng dateTime=2000-03-01T14:59>产品制作部门测试、包装、签字认可。

4.5.3 若退库商品经检验为不合格品，检验员应贴不合格标签返回领料部门。

成品库入库的流程有哪些，成品库的管理规定又有什么。我给大家整理了关于成品库入库流程，希望你们喜欢!

成品库入库流程

1、 产品入库前必须保证产品已经加工结束， *** 作者、检验、项目工程师确认无问题后，方可办理入库手续，禁止漏工序、有质量问题产品进入成品库。库管员核对入库单及产品数量，并对其准确性负责。建立纸质和ERP系统两套账目表，需要两个数据一致并与实物一致。

2、 对有特殊要求的产品：如需要打标、成品检测报告等内容时，需要将相关资料齐全后办理入库，库管员对工序未完及资料不全的产品，拒绝入库。

3、 产品入库后，除发货用途外，原则上不允许再出库。特殊原因需要出库的，填写“特殊原因出库申请单”并注明原因，经销售主管经理以上签字方可出库。并对漏序入库纳入考核，生产制造部对漏序责任进行判定和追踪。

4、 合同分配单(发货明细)做为产品出库依据，由主管签字后方可发货，由销售合同管理人员制作分配单，一式3份，用户，库房，财务各一份。

5、 库房管理人员根据分配单发货，核对出库数量，并在出库后，及时消减库存，做好发货记录。

6、 销售部门根据分配单，直接进入发出商品账目。有退货情况时，消减发出商品，转在制品，产出后重新办理入库，进入发货流程。

成品仓库管理规定

1.目的和作用

企业的产成品是企业投人大量资源，经过全体员工辛勤劳动，而获得的已经增了值的成果，这是公司宝贵的财富。公司成品仓库是生产领域转向销售领域的物流供应链的连接处，既要科学、合理、安全地保管好生产入库的产成品，又要快速准确无误地做好对外销售的储运工作。为了使成品仓库的管理能做到标准化、程序化、制度化的规范运作，提高对产成品管理的工作效率，特制定本规定。

2.管理职责

公司仓储科负责对成品仓库工作的归口管理。应按照公司对物资管理的总方针和规划要求，认真细致地对成品仓库的库位规划、内部管理衔接、交运控制进行策划和指导，并应对本规定的实施予以督导检查。

成品库的库管人员在具体实施对成品的管理过程中应尽职尽责，严格执行本制度的各项条例，确保成品仓库的工作能够达到规范要求。

3.库位规划与管理规定

3.1仓储科应依据成品的入库与出库情况、包装方式和形状大小等规划所需库位及其面积，货架与物品的摆放应使库位空间得到有效利用。

3.2库内通风应合理，电源设计和照明均应符合标准。并应配备充足的消防设备与器材，确保仓库的安全。

3.3对于笨重的货物，应配备必要的装卸器械与设备(例如叉车、手推车等)，并要根据所使用的储运工具规划运输通道。

3.4仓储科可依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显之处，便于管理提高效率。标示编号按下列原则办理：

a.库位编号——按流水编号，即“一号库位”、“二号库位”······

b.层次编号——依A、B、C顺序由下而上逐层编订，即“A层”、“B层”……

3.5成品的堆放。

3.5.1成品的堆放应根据成品的特点来设定堆放的方式与堆积层数，但要特别注意避免相互受挤压而影响质量。

3.5.2成品堆放应依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中标准产品与订制产品应分区存放，以防混乱。

3.5.3收发频繁的成品应堆放于进出便捷的库位。

3.5.4将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。

3.6库位管理方法的总体原则是“先进先出”，以此来把握库位的动态控制。在具体 *** 作上，可以对产成品每种规格配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。

4.成品入库的手续及注意事项

4.1成品入库应办理的手续。

4.1.1产成品在总装完成(最后加工工序)待人库前应进行产品质量检验，有功能特定要求的，还应由质检部门进行功能试验。只有经检验合格的产成品才能允许入库。

4.1.2产成品经检验合格后由质检部门开具合格证，便可通知总装车间包装组进行产品打包(合格证进人包装内)。打包完成后质检员还应进行最后的包装质量检查，确认符合要求后，再开具“成品入库检验单”(见附件二)，通知车间负责人，安排成品入库。

4.1.3总装车间执“成品入库检验单”连同产成品送至仓库，按库管员的要求，存放在指定的库位，并将“成品入库检验单”交至库管员。

4.1.4库管员根据“成品入库检验单”的内容与实物清点无误后，应于当天内开具“成品入库单”一式四份(财会、车间、营销、物控四个部门各一份)。

4.2成品人库注意事项。

4.2.1成品经检验合格后，应及时通知打包(包装)、入库，而且必须在当天内完成，防止入库前停留时间太长出现其他意外损坏或质量问题。

4.2.2库管员在成品入库时应亲自在现场安排指挥，保证成品存入库位所标示的品名、规格与实物相符，防止乱摆乱放造成混乱，同时还要监督文明装卸，保证产品不受损坏。

5.成品出库的手续及注意事项

5.1成品出库应办理的手续。

5.1.1产成品作为商品出售必须统一归口在市场营销部业务科开票，对于先付款后发货的业务，仓库凭财务发票(提货联)发货对于先发货后结算的业务，仓库凭营销部门开具的“商品发货通知单”发货。

5.2.2凡是内部业务需用或临时借出以及用于赠送等情况的成品出库，必须严格控制，其审批程序按公司《物资出库管理制度》执行。

5.2.3成品出库时，成品仓库应开具“成品出库单”一式三份，一联交财务，作为结(核)算用一联交提货人作出门证明由门卫收回存根联留仓库作为登记实物账用。

5.2.4仓管员在“成品出库单”上应详细记录发货原因及相关凭证编号，对非销售用的成品应填写审批者的姓名。

5.2成品出库注意事项。

5.2.1对于无手续或手续不全的提货，成品仓管员有权拒绝发货，并视情节报告上级主管或直接向公司领导汇报处理。

5.2.2未经办理入库手续的成品不得交运，特殊情况紧急交运时需在交运同时办理入库手续。

5.2.3经销商的订货，其交货地点非其营业所在地时，仓储部门应先经营销部业务科主管核签后方可交运。

5.2.4收货人名称非订购客户时，应有订购客户书面出具的收货指定通知，方可办理交运。

5.2.5成品出库时应注意交运期限控制。要根据合同规定，满足客户的要求，特别是对于既不能提前又不能延迟的交运，应高度注意，按指定的交货日期发货，不得有误。

5.2.6当成品库位货满，需要提前交运时，仓储科不得擅自做主，应及时与营销业务科进行联系，由营销业务科根据客户情况作出决定。

5.2.7成品发货交运完毕后，所有的单据凭证均应依流水号顺序整理结案归档，做好资料的管理工作。

6.成品交运管理规定

6.1承运车辆调派与控制。

6.1.1仓储科应指定人员负责发货并办理承运车辆的调派。

6.1.2仓储科应于每日下午四点前对第二天的成品交运做出预先安排，并通知车队安排第二天的承运车辆。

6.1.3应尽量在客户营业时间将承运车辆抵达客户收货地。并应将预定抵达时间通过营销业务科转告客户准备收货。

6.2内销及间接外销的成品交运。

6.2.1成品交运时，仓储科应依“订制(货)合同”开立“成品交运单”，由营销业务科开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与开剩下的发票于下月二日前汇总送财会部门。

6.2.2“订制(货)合同”上注明有预收款的，在开立“成品交运7单”时，应在“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订制(货)(货)合同”内有特殊规定的，应按合同的规定执行。

6.2.3承运车辆装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签字。成品交运单共六联，第一联经送营销业务科核对后保存，第二联交财务部门核对人账，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后放行。运抵客户后将第三联交客户，第四、五联应于客户签收后由承运商带回，然后将第四联送回给仓储科核销，第五联由承运商据以申请运费。第六联是存根，由仓储科自存。

6.3客户自运。

6.3.1当客户自提货或由客户委托承运人自运时，营销业务科应及时通知仓储科，予以确认。

6.3.2成品装载后，客户(或承运人)应在“成品交运单”上签认，并按本规定的6.2条款中相关要求办理。

6.4直接外销的成品交运。

6.4.1仓储科应根据海关出口的规定要求，及时将成品运抵指定的码头或货柜场。

6.4.2成品交运时，仓储科应依“外销订货合同”开立“成品交运单”一式六联。第四、五联由承运商送码头或货柜场经报关行签收后持回，并将第四联交仓储科，第五联据以申请运费。

6.4.3外销发票正联送营销业务科收存，存根联与开剩下的发票则于下个月2日前汇总送财务部门。

6.4.4成品需于厂内装柜时应依下列规定办理。

a.仓储科在接到业务部门领柜通知后，即联络货柜入厂装运等项事宜。

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