码上放心药品出库流程

可以参考以下核带步骤：

1. 验收药品：确认药品的质量、数量、规格等信息，并签收药品单据。

2. 开票：根据客户要求，开具药品出库单据，包括出库药品的名称、规格、数量等信息。

3. 审核：对药品出库单据进行审核，确认出库药品的质量、数量、规格等信息，并签字确认。

4. 出库：将药品按照出库单据中的要求进行出库，并做好记录。

5. 配送：将药品准备好后，按照客户要求进行配送。

6. 回执改毕芦：根据客户要求数昌，及时向客户反馈出库情况，并签收客户的回执。

仓库入库出库流程为蚂早：业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单，单据上应该注明产地、规格、数量等。

一、出库管理流程。

1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

2、单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、入库管理流程。

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。

5、收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现裂物派的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

6、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；

7、若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

8、入肆贺库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行 *** 作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

9、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。若不按该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。

10、按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

退货分类：

1、临保商品退货：退货员定期每周生成《临近保质期四分之三产品明细表》，根据报表显示，到指示库位进行实物盘点确认，必须确定货品数量、失效期是否与报表一致，如失效期与库存报表不一致，需在系统更新货品失效期；更新完成后，退货员将临保货品报表发至客户相关人员，与商家沟通退货或促销处理。

2、质量问题或商家原因的坏货退货：仓库日常 *** 作如拣货、补货或盘点等 *** 作过程中，如发现商品质量问题，或属商家责任引起的不符合发货标准的货品，需拍照举证，将其暂时盘至残次区，实物交至 *** 作主管与商家沟通补发货或做采购退货单处理。

3、如在收货抽检、日常出货开箱抽检过程发现开箱短少，仓库举证后确定商家原因的差异，可做虚拟采购退货单出库，仓库不需做实物退货。

出库的流程

货物出库程序一般包括出库前的准备、核对出库凭证、备料、复核、点交准备等。

1、出库之前的准备。为保证货李谈灶物能及时迅速发给客户，仓库应积极与业务主管部门联系，以便做好货物出库的准备，例如，编制物资出库计划、发运计划、准备计划及准备适用的工具等。

2、出库凭证。出库凭证有发货通知书、提货单和调拨单等。在一个企业内，出库凭证应统一规格。仓库是根据出库凭证来发放货物的，一切非正式凭证、白条、便条都不能在这里生效。仓库接到出库凭证后，业务人员应审核单证上的印签是否齐全相符，凭证上所列货物的名称、规格、数量等是否有误，检查无差错后方可备料。

3、备料。按照出库凭证上所列货物名称、规格、查对货物保管账。确认出库货物的货位，注意规格、批次和数量，按先进先出的原则进行备料。

4、复核。备料后必须经过复核，以防差错。复核的内容可归纳为“二检”、“一核”。“二检”是检查外观质量是否完好合格，检查技术证件是否齐全；“一核”是核对出库凭证上所列货物名称、规格、数量是否与实物相符。复核的形式有：保管员自己复核；指定专人复核；保管员之间相互交替复核；包装人员或负责

5、交点和清理。货物经过复核后，如果是使用单位自行提货的，即可将货物随同证件向提货员当面点交，办理交接手续；若哪扮是代运的货物，则要办清侍液内部交接手续，向负责代运部门或包装组点交清楚。

货物点交清楚，办完交接手续后，该货物的保管阶段基本结束，仓库工作人员应立即做好清理工作。

（1）清理现场。一批物资出库后，该并垛的要并垛，垛底要整理；该清点的要清点，收检苫垫材料，以便新料入库时使用。

（2）清理账目。账册要日清月结，随发随销。货物出库后，根据出库凭证在货物保管账上注销，算出结余，并查对与料卡上的余额是否相符，若发现问题，要及时查明原因，研究处理。

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