用友U8已结帐的账单发票怎么改制单人

你们用的用友的网络版的还是单机版的？
网络版：做凭证冲销
单机版：到结账的界面点击ctrl+shift+f6，就能恢复结账，恢复记账是到对账的界面点击ctrl+h，激活恢复记账前状态，然后到凭证下有个恢复记账的节点，你就可以点开 *** 作啦（切忌，重新做新凭证的时候电脑系统日期要改为你想记账的日期，结账的时候应把日期改为月末）。

你先做采购订单，然后流转到库存管理模块做采购入库单，然后当月发票到，就做采购发票，然后采购结算。如果当月发票未到就等到到得时候再做发票。那么这样的话，采购入库单声生成凭证就是采购入库单（暂估）的

采购入库单生成凭证要分两步，做采购入库的时候，要先做采购入库单，然后再根据入库单做采购发票。采购入库单是在存货核算模块的业务核算下进行单据记账，审核后点击财务核算生成凭证。做完入库单后还要核销，方法是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核无误后就在应付款管理的制单处理生成应付凭证；接着填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证点击制单处理生成凭证。

不可能会有重叠的，你看下从核算模块里反应到应付系统里是采购发票，发票在应付系统里是要跟应付单核销掉的，是付款用的。发票在供应链里只是说明我这个货的发票到了，及时有做凭证也是未付款的，应付里使用这个发票是用来付款的。

你本来来发票了，需要在采购里对该张发票和上月的入库单进行结算，之后在存货系统中-有个结算成本处理你需要过滤到该入库单的记录进行结算成本处理，之后系统会自动生成一张蓝字回冲单，而对上月暂估的记录进行回冲则取决于你暂估方式是什么，若是单到回冲，那么你结算成本处理时会自动产生上月暂估入库单的红字回冲单，若是月初回冲，则是上月结账时自动生成了红字回冲单。

然后你在存货核算-生成凭证-红字回冲单，就会找到上月暂估的入库单，然后生成凭证即借：原材料 红字 贷：暂估应付款 红字。这就冲掉了上月的暂估业务了。

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