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监视和测量设备控制程序
文件编号：lx-B-19
1 目的
对监视和测量设备进行有效的控制，以确保测量结果有效，为产品符合确定的要求提供
证据。
2 范围
本程序适用于本企业所有量具、测量和试验设备的控制，包括员工和顾客所有的设备。
3 职责
3.1 质量部负责监视和测量设备的管理；负责通用量具的采购。
3.2 技术研发部负责制定校准规范；负责专用量具的设计。
3.3 生产制造部负责专用量具的制造和修理。
4 工作程序
4.1 监视和测量设备的采购。
4.1.1 由技术研发部根据多方论证小组策划的要求，或使用部门根据过程监视和测量设备的要求，向质量部提出申请。
4.1.2 质量部对其进行可行性审核，确定合适的监视和测量设备，填写《量具购置申请表》，报副总经理批准，必要时经总经理批准后，由采供部采购。
4.1.3 大型设备的监视和测量设备购入后，由生产制造部按《设备控制程序》进行验收，并填写《设备开箱验收记录单》。
4.1.4 对自制的专用量具，由技术研发部设计图纸，并由生产制造部制造。
4.1.5 对于合格的监视和测量设备，质量部建立《监视和测量设备台帐》，并对监视和测量设备进行分类编号，对实物量具进行编号标识。
4.2监视和测量设备的校准或检定。
4.2.1 所有监视和测量设备在初次使用前都应进行校准或检定。
4.2.2 对照能溯源到国际或国家标准的测量基准的测量设备，由质量部联系由校准或检定资格的计量部门进行校准或检定。
4.2.3 对不能溯源到国际或国家标准的测量基准的测量设备，由质量部联系原设备制造厂家进行校准或检定。
4.2.4 对本企业自制的专用量具，由技术研发部制定校准或检定规程，由质量部校准，必要时由顾客认可。
4.2.5 由质量部根据量具的使用频率和规定，确定检定周期，编制《量具周期检定计划》，经部门经理审核，报总经理批准后实施。
4.2.6 由质量部根据《量具周期检定计划》安排，对到期量具填写《量具周期检定通知单》通知量具使用部门，并由质量部按时送检或自检。
4.2.7 对本公司自行检定项目（内部实验室），检定人员必须经上级主管部门培训获得所从事的检定项目的资格证书。
4.2.8 对送检的检定单位（外部实验室），应保留该实验室的资格证书复印件，包括其范围。
4.2.9 校准合格的量具应由质量部保留校准/验证的记录，并由质量部对量具标识其合格状态的“合格证”，合格证应注明合格期和所依据的原合格证的编号。
4.3不合格监视和测量设备的管理
4.3.1 当 *** 作工在任何情况下发现监视和测量设备失效时，应立即停止使用，并交质量部进行处理，确定合格后方能使用。
1.1.1 对检定不合格的测量设备，由质量部采取以下措施并保持记录：
a 对不合格的测量设备进行标识或撤离使用现场；
b 对以往测量结果的有效性进行评价，并对以往测量过的可疑产品采取相应措施；
c 对已发运的可疑产品通知顾客，并采取后续措施。
4.3.3 对本企业能修理的自制量具，由质量部按《工装控制程序》进行修理，对本企业不能修复的量具，由质量部联系送外修理。修理后的量具应按4.2要求检定。
4.4监视和测量设备的使用
4.4.1 *** 作者应正确使用监视和测量设备，并在每次使用前进行校准。
4.4.2 *** 作者发现测量设备无编号、无合格标识、超周期和由故障等问题时，要及时想质量部报告。
4.4.3 *** 作者必须定期对测量设备进行维护和保养，并防止使测量结果失效的调整。
4.4.4 当岗位人员发生变动时，要及时到质量部办理装置移交手续。
4.4.5 对闲置的设备，由质量部负责从现场收回或进行封存，需要再重新启用。
4.4.6 对报废的监视和测量设备，由质量部提出《设备报废单》，经技术研发部长审核，报副总经理批准后报废，由质量部负责对报废设备进行标识或撤离使用现场。
4.5校准/验证记录
对所有量具、测量和试验设备，由质量部按《记录控制程序》保持纪录：
a 按工程更改进行的修改（如适用）；
b 当接受校准时，任何偏离规范的读数；
c 在校准后，符合规范的说明；
d 如果可疑材料或产品可能已被发运，通知顾客的记录。
5 引用文件
5.1设备控制程序
5.2工装控制程序
5.3记录控制程序
6 记录
6.1量具购置申请单
6.2设备开箱及验收记录单
6.3监视和测量设备台帐
6.4量具周期检定计划
6.5量具周期检定通知单
6.6量具报废单
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本程序的目的是为了加强公司装卸区安全管理。
二.范围
本程序主要适用于公司仓库装卸部门。
三.工作程序
装货区与工厂的其它区域必须隔离, 以提供安全出入的限制。
•装货区（定义：将装运纸箱装上运输工具或装入集装箱的区域）必须采取安全措施，仅允许获授权员工进入。任何人不得进入这些限制区域，除非要求入内的员工（在此区域工作的员工、警卫等）有合理的原因。
•装货区应列为限制区，不得穿越通行。员工在前往其它建筑物的路上经常要途经装货区，这些区域也需要作出限制，禁止未获授权通行。
•出入限制必须要根据业务需要和工作性质而定。一般来说，办公室人员无需进入装货区。
•公司理解限制进入装货区可能会对工厂的运作带来重大影响。尽管如此，从安全角度出发，我们相信供货商会明白装货区是最敏感的区域之一。只有限制这些区域的出入，才能达到美国海关的要求和公司的安全标准。我们相信供货商和厂商定能找到创造性的解决方案，来限制敏感区域的进出。
•工厂经理有责任确定采用以下哪种解决方案，或综合采用哪几种解决方案，在不妨碍工厂日常运作的前提下，保障装货区的安全。
•满足要求的解决方案：
可通过以下措施实现
o为允许进入限制区域的员工发放不同颜色的证件。指派警卫或主管检查证件和限制进出。这种彩色编码系统可容易识别限制区内的员工。
o为允许进入限制区域的员工发放不同颜色的证件。可监控的闭路电视系统。
o临时栅栏（用于小型或共享的装货区）。主管应严格控制和限制人员进入。
o设置实体屏障（栅栏、门、大门、十字转门等）。主管和警卫应严格控制和限制人员进入。仅允许获授权员工通过实体屏障是保障安全出入的最有效方法（刷卡、钥匙、进入密码、生理测量装置等）。
o装货：警卫或主管应监督所有装货过程。应对所有员工进行严格的培训，使其能够根据工厂规定的安全程序装货和处理货物。如果集装箱车停放在公共区域内，则员工应将货物装入运输工具，而不是任其堆放在大街上。
o工厂内所有的员工均应佩戴准许其进入装货区的证件。尽管如此，工厂的管理人员也应对这些区域的人流保持警觉，以保障安全。
o如果工厂聘用临时工装货，警卫或主管必须时刻监督他们的活动。
控制状态：工装控制程序
文件编号：
文件版本：
生效日期：
发文编号：
编制 技术部 审核 顾 平 批准 汪震宇
工装控制流程图
负责单位 流程描述 备注
技术部
相关部门
技术部经理
多方论证小组
总经理
技术部
采购部
采购部
技术部
采购部
生产部
技术部
相关部门
技术部
生产部
质量部
使用单位
《物资采购审批单》
《工装进度计划》
工装图纸
《工装到货通知单》
《工装验收单》
工装管理台账
编号、标识
工装更换计划
工装领用登记
工装维修记录
设备/工装/模具封存/报废申请单
1. 目的
规范工装管理流程，提高工装管理水平，使各类工装处于良好技术状态，以满足产品制造工艺要求。
2. 适用范围
适用于过程设计、现生产工艺改进、质量攻关、试验试制项目等新工装的申请订货、到货、验收及调试，以及各类工装（模具、刀、量、辅、夹）批量订货、保管、发放、领用、使用监督、维护等工作。
3. 术语和定义
3.1工艺装备：简称工装，是实现工艺过程所必须的刀（辅）具、量（辅）具、夹（辅）具、工位器具（辅具）、装配工具及工装吊具的总称。
3.2工装更换计划：按照工装周期（一般以时间或加工件数为单位）来进行强制性更换工装，贯彻预见维护原则、确保产品质量的一种科学管理方法。
4. 职责
4.1技术部4.1.1负责制定新工装进度计划，提出订货申请及验收等工作。
4.1.2负责自制工装的设计及图纸会签，并对工装分类。
4.1.3负责编制《工装管理台账》，工装图纸的发放、回收及更改。
4.1.4负责确定工装更换频次。
4.2采购部负责按审批后的订货计划和订货申请单选择合格供方，组织订货并按合同规定实施监控、到货及组织验收等工作。
4.3生产部
4.3.1负责自制工装的制造以及配合工装验收、安装、调试工作。
4.3.2负责工具和夹具的管理。
4.4质量部
4.4.1负责确定新量具的验收、登记、检定等管理工作。
4.5生产管理部负责工位器具（辅具）的验收入库及使用过程中的管理。
4.6生产车间负责配合工装安装、调试及验收工作。
4.7多方论证小组负责对新工装进度计划和定货的评审。
5.工作程序和要求
5.1技术部组织相关部门根据工艺要求，共同制订《工装进度计划》、提出《工装申请单》及《物资采购审批单》，并附本工序图页等必要文件，经多方论证小组评审、总经理审批后生效。
5.2对于已量产用的工装，则由使用部提出《工装申请单》报主管审批后进行采购、加工。
5.3审批后的《工装申请单》，由技术部确定编制工装号，并确定外购、外委设计或自行设计，同《物资采购审批单》一并报采购部。
5.4对于外购工装和外委设计工装，由采购部按《采购控制程序》选择、评审、确定供方，组织订货或委托设计，并按合同规定对供方实施监控。
5.5外委设计工装会签图纸时，由采购部和技术部组织进行；自行设计工装的图纸会签由技术部组织相关部门进行，并交由生产部制造。
5.6工装验收
5.6.1 工装制作完成后，技术部应组织质量部、生产部等相关人员对工装进行验收，验证工装的可靠性、合理性和安全性，以确保被加工零件符合要求。
5.6.2 重要工装验证：
1） 质量部对工装主要尺寸进行测量，判定是否符合技术图纸要求。
2） 技术部、生产部和车间负责进行试生产，加工产品零件100～1000件后，判断其稳定性、可靠性、安全性，并检测加工产品是否符合质量要求，将验证结果记录。
3） 试生产的产品样本提交顾客使用后，确认产品合格，该工装验收合格方可入库。
5.6.3 一般工装验证由质量部、技术部进行尺寸验证，试用合格可直接入库。
5.6.4对验收不合格的工装可采用下列方式处理：
——如工装制造不合格由技术部或供方返工或重新组织制作，对需返工的工装，返工后再次验证，并在检验报告单上注明“返工”。
——如在使用中发现工装设计不合理，则由使用部门提出书面意见，反馈至技术部修改图纸，并经相关部门确认，再重新按要求进行制作。
5.7工装的入库、使用和维护
5.7.1工装验收合格后，技术部负责对工装进行编号，并将工装登记在《工装管理台帐》上，然后放在指定的位置存储保管。检具由质量部进行领用管理。
5.7.2任何生产工装都应进行标识，明确其状态，如生产、修理或报废。
5.7.3车间使用工装时，应进行出入库登记。工装领用后应指定人员进行保管。确认合格后方可入库。
5.7.4当工装使用归还时，保管人员应确认（确认方法包括工装检验、产品末件检查结果等）工装的完好性，确认无误后办理手续入库。
5.7.5当工装在使用中损坏，车间应及时报告生产部，由生产部组织进行维修。不能修理时应填写《工装申请单》重新组织制作工装。
5.7.6技术部应组织生产部、质量部对重要工装按其规定进行定期检定，具体可按5.6.2规定执行。
5.7.7对于易损生产工装，技术部应根据车间要求组织相关部门制订易损工装更换计划，以确保不影响产品质量和生产进度。
5.8工装的报废
5.8.1重要工装不能修复使用时，技术部应填写《设备/工装/模具封存/报废申请单》，写明工装报废的理由， 组织质量部和生产部进行评审确认后，该工装正式报废，并在工装台帐中和工装安放处注明。
5.8.2一般工装报废时，可由技术部确认后直接报废处理，同时在工装台帐中和工装安放处注明。
6. 相关文件目录
6.1《监视和测量装置控制程序》
6.2《采购控制程序》
6.3《技术文件管理办法》
7. 相关记录及保存期
7.1《工装进度计划》 保存期二年
7.2《工装验收单》 长期保存
7.3《工装到货通知单》保存期一年
7.4《工装申请单》保存期一年
7.5《工装管理台账》 保存期长期
7.6《工装领用登记表》保存期长期
7.7《工装更换计划》 保存期一年
7.8《设备/工装/模具封存/报废申请单》 报废后一年
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