4.1.4 退料仓管员将[材料质检退货单]送供应部或配件部审签后，通知库工将退库物资运至退货库，并与退货库仓管员办理入库签收手续。4.1.5 退货库仓管员对退库物资登记[入库物资台帐]，按规定做好退库物资的保管。4.1.6 发生退料，仓管员凭[物资质检退货单]核减库存数量，在[入库物资台帐]的“摘要”栏上注明“退料”，“收入”栏中用红字填写退料数量。4.2 售后服务旧件及配件的退料4.2.1 由各服务维修中心返回的维修旧件或配件一律入退货库，由仓管员清点接收后立即通知服务部。4.2.2 服务部必须在3个工作日内负责核对清点、检查旧件的正确性与完整性，对不属本厂装机、销售的配件挑选区分、分类码放，并开具[退料报告单]，经服务部审核立即传递质检部。4.2.3 对属非本公司的旧件处理，由服务部书面委托仓库包装返回原址。4.2.4 质检部接[退料报告单]后在3个工作日内及时安排质检员对实物进行检查，在“报告单”上提出处置建议并签字，经采购部门确认，由服务部上报分管副总审批处置方案（参照4.3.3）。4.2.5 处置吵烂方案按以下方法（并参照5）实施：a) 退供方，由服务部与退货库办理入库移交手续，退货库单列入帐集中退货；b) 本厂修复、拆零入库，由“三包退货库”以“部门工作联系单”（附“退料报告单”复印件）与总调室办理旧件修复移交手续，3个工作日内完成修复件和拆零件工作并经检验合格后，由“三包退货库”凭“检验报告”与配件库直接办理入库（按5.2.1执行），若不合格则报废处理；c) 报废，由服务部与退货库办理入库手续，退货库入帐后转运至废料场并将“报告单”复印一份移交配件部凯旁，由配件部统一处理。4.2.6 对上海龙工接收的服务旧件，由服务部组织上海龙工销售部属服务组负责清点，列出清单传服务部审核、结算费用，服务组按审核回传清单开具[退料报告单]，办理退料手续；对供方赔偿的服务配件，由服务组办理配件入库手续，并传真售后服务办理配件冲帐手续；退供方的服务旧件按供应部传真清单，由服务部根据“质保协议”与供方结算。4.2.7 售后服务旧件结算，由服务部按各维修中心返回的旧件“清单”、实物，以及“维修记录表”进行核对，确认签字后回传各维修中心，通知其开票结算。
4.2.8 对于经服务部书面审批同意，就地处理而未能返回的旧件，由服务部列出清单，报批后结算。4.3 生产过程、厂内维修服务的退料4.3.1 按照LG/CX0.18程序规定， *** 作者在加工、装配、调试或厂内维修服务过程中，发生的材料、零部件不合格（对只有随总成或整机才能确定质量问题必须及时通知质检员确认），或因 *** 作不当损坏时， *** 作者应及时挂上标签，按规定地点分类码放，并通知退料人员办理退料手续。4.3.2 退料人员开具[退料报告单]，写明退料理由（调试过程中不合格件交整机检验员负责确认，装配过程中不合格件交外购外协组确认），交质检部严格审核，并对确认责任负责。4.3.3 退料人员将[退料报告单]送供应部或配件部审签，报公司分管领导批准（当以上领导出差不能及时审签或批准时，退料人员事先将“报告单”第5联与旧件验收入库，并保存其它“报告单”联，待领导回来后补签），将退库物资送到退货库或废料场，与退货库仓管员办理入库签收手续，并负责将[退料报告单]分送各有关部门。4.3.4 退货库仓管员将退货物资登记[入库物资台帐]，按规定做好退库物资的保管。4.3.5 退料人员凭[退料报告单]填写[领料单]向仓库补料，仓管员应在[领料单]和[入库物资台帐]的“备注”栏中注明“补退料”。5 处置办法5.1 退厂方5.1.1 供应部根据日常签收的[物资质检退货单]和[退料报告单]，负责与供方联系退货。原则上每月办理一次退货，对有退货期限规定或退货库容纳不下的，应及时安排退货。5.1.2 退料库仓管员对退供方的物资每月进行一次盘存，填报[物资盘点表]报送供应部、配件部和供应中心。5.1.3 退货时，由责任采购人员开具[物资退货单]，供方要求时，由退货仓管员负责包装并根据退料报告单上的退料理由，汇总报质检部确认盖章后，与供方人员或司机办理退货交接手续，或委托运输部零担发运。5.1.4 供方不接受退货返退回的物资，由退货库仓管员反馈责任采购员，经与责任退料部门确认，写明供方返退原因，报全质办协调处理，属装配责任的退料，按LG/GL3.09规定对质检部确认、审核的责任人实行处罚。
5.2 本厂修复5.2.1 自制件总成由服务部提供详细资料报全质办组织分析，并提出改进和处理意见。5.2.2 旧件修复由总调室统一负责，经检验合格由“三包退货库”销帐并开具[材料入库验收单]，质检员确认盖章入配件库（修复合格零部件原则上售配件处理或供服务维修用）。5.2.3 旧件修复中发生的领料由修复人员开具[领料单]（注明“修复件用”）办理领料手续。5.3 拆零入库旧件拆零再利用由总调室统一负责，拆零的部件经检验合格，由 *** 作者开具[材料入库验收单]，质检员确认盖章入配套库发料装机。5.4 报废废品由退料人员与退货库仓管员办理退料手续后送废料场，配件部负责统一处理废料。5.5 赔偿5.5.1 属本厂 *** 作者责任的由质检部按LG/GL3.02规定对责任者实施处罚，并反馈总调室和全质办。5.5.2 属供方责任的由供应部凭全质办确认，经供方认可的“费用一栏表”与财务部按合同或协议规定抵扣货款。5.5.3 售后服务维修旧件退供方，由责任采购人员将维修服务方面的退货单报服务部，服务部根据“质保协议”的赔偿条款开具索赔通知书，由责任采购人员通知供方和财务处按“质保协议”结算。5.5.4 售后服务向供方索赔的配件，按LG/GL2.17规定向配件库办理入库手续，并在“入库单”上注明“三包索赔件”。本标准由供应部归口管理
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退料管理制度
退料管理制度
LG/GL2.18-2003
1 主题内容与适用范围
本标准规定了进厂验收、物资保管、生产过程、售后服务、配件销售过程中发现或发生不合格品的退料及处置办法。
本标准适用于外购外协和自制件的退料及其处置。
2 引用文件
LG/CX0.9 采购控制程序
第 1 页
LG/CX0.18 不合格品的控制程序
LG/GL2.13 物资仓库管理制度
LG/GL2.17 原材料外购外协件进厂检验入库过程管理办法
LG/GL3.02 质量事故管理制度
LG/GL3.09 质量一票否决管理制度
3 总则
3.1 各有关部门、工段或班组应指定专人负责办理退料业务，确保退料工作及时和规范实施。
废旧物资回收标准为了提高废旧物资的回收质量，使回收的材料便于存放、利用、管理，最大限度地增加企业的经济效益，特制定如下回收标准：一、碳钢材料1、表面无明显的腐蚀和缺陷，如凹坑、重皮、裂纹、焊疤等；2、管、板、型材无变形，切割规则整齐，并标明材料的规格和材质。3、板材的面积一般不小于0.5m2，型材的长度一般不小于1.5m时可办理入库手续；其他小于以上尺寸的板、型材，根据实际使用数量，办理出入库手续，由仓库保管员负责发放。二、有色金属和不锈钢材料1、全部的有色金属材料均需回收；2、不锈钢板、型材表面无明显的腐蚀和缺陷，且无变形，切割规则整齐；3、入库前标明材料的规格和材质（红漆打底，白漆标明材质）；4、板材的面积一般不小于0.25m2，型材的长度一般不小于1.0m时可办理入库手续；其它小于以上尺寸的板、型材，根据实际使用数量，办理出入库手续，由仓库保管员负责发放。三、管材和管件1、内、外表面无明显的腐蚀和缺陷，如锈层、凹坑、重皮、焊疤、裂纹、堵塞等；2、管材要平直，无椭圆、变形现象。直径DN150以内的两端要用机械切割齐头，直径大于DN150的两端要放样划线后气割齐头；3、管件要无椭圆、变形现象，回收时管件的两端要保留150mm的直管段并齐头，齐头要求同上；4、管材回收长度要求：4.1、DN≤125的长于2m；4.2、 DN150～DN300的长于1.5m；4.3、DN≥350的长于1.0m；5、入库前管件内表面进行涂油防护，外表面除锈防腐处理；并标明规格型号及材质。6、管材上附带的三通、大小头、法兰、弯头等管件可根据情况适当保留，但切割位置与焊缝不能小于150mm。四、法兰1、无明显腐蚀和缺陷，密封面不得损坏；2、保留法兰的接管150mm，确实无法保留接管的，必须把法兰孔内的焊管车净，符合法兰标准的尺寸；3、法兰接管齐头时，DN150以内的用机械切割，DN150以外的用样板放样划线后气割平齐；
4、法兰回收好后，表面涂油防护，标明材质、规格、型号后入库(普通碳钢可不注明材质)。5、密封面有轻微腐蚀和损伤的法兰，经机械加工后降级使用，但厚度不应小于降级后标准法兰厚度。五、阀门1、阀体内外表面无明显腐蚀和缺陷，如砂眼、裂纹等；2、阀体内密封面，阀头损坏不严重的，上车床加工、研磨。只是阀头损坏严重的，更换阀头。阀体损坏严重确定无修复价值的，不予修复；修复的阀门必须更换填料和受压紧固件，并配齐手轮等零部件；3、阀门修复好后，根据阀门的种类和用途，按《工业管道工程及验收规范》（GBJ235--82）要求进行强度和密封试验；4、试验合格后的阀门，应及时排净内部积水并吹干，密封面应涂防锈油（需脱脂的阀门除外），关闭阀门，封闭出入口，填写维修试验记录，高压阀门应填写《高压阀门试验记录》。外表面除锈防腐，标注好规格型号并挂牌（注明：“维修阀门”字样，维修、试验人名，日期等）后入库。5、对维修好的阀门，安装使用后必须达到新阀门的使用标准，若因维修质量问题或试验时不负责任，安装使用后出现内漏、开关不灵活等问题，视情况追究其维修人员或试验人员责任。六、废旧设备1、经签字需保留的旧设备，各管口要盲死，外部要涂防锈漆两道，必要时内部盛装生石灰，保持干燥。2、经签字需解体的旧设备，钢板要展开，列管要割出、入库。七、其它对确实不能使用的旧材料，按有关规定和程序，经分管经理签字批准后作废料处理。回收合格的材料入库时，必须由回收人员和仓库保管员办理入库手续，并做好记录。回收的材料由仓库保管员发放，回收人员及其他人员无权发放回收材料。
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废旧物资回收标准
废旧物资回收标准
为了提高废旧物资的回收质量，使回收的材料便于存放、利用、管理，最大限度地增加企业的经济效益，特制定如下回收标准：
一、碳钢材料
1、表面无明显的腐蚀和缺陷，如凹坑、重皮、裂纹、焊疤等；
2、管、板、型材无变形，切割规则整齐，并标明材料的规格和材质。
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3、板材的面积一般不小于0.5m2，型材的长度一般不小于1.5m时可办理入库手续；其他小于以上尺寸的板、型材，根据实际使用数量，办理出入库手续，由仓库保管员负责发放。
二、有色金属和不锈钢材料
1、全部的有色金属材料均需回收；
2、不锈钢板、型材表面无明显的腐蚀和缺陷，且无变形，切割规则整齐；
3、入库前标明材料的规格和材质（红漆打底，白漆标明材质）；
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