政府采购的流程是什么

一、政府采购流程：

1、单位提出采购计划、报市财政局分管业务科室进行预算审核；

2、财政局各业务科室批复采购计划，转采购办；

3、采购办按政府采购制度审批汇总采购计划，一般货物采购交由政府采购中心采购，特殊物品采购可委托单位自行采购；

4、政府采购中心制作标书，并送采购单位确认；

5、政府采购中心发布招标公告或发出招标邀请，发售标书、组织投标、主持开标；

6、评标委员会进行评标，选出预中标供应商。经采购单位确认后，决定中标供应商；

7、中标供应商与采购单位签订合同；

8、中标供应商履约，采购办与采购单位验收后，由采购单位把合同、供货发票原件和《采购单位验收物品意见表》送到采购中心办理付款手续；

9、政府采购中心把手续办好，送交采购办作为依据，向供应商支付货款；

10、采购单位入固定资产账；

11、招标活动结束后采购部门要建立档案，包括各供应商招标的标底资料、评标结果、公布的合法证书、公正资料、招标方案等。

二、政府采购的组织形式有哪些？

国内政府采购一般有三种模式：

1、集中采购模式，即由一个专门的政府采购机构负责本级政府的全部采购任务；

2、分散采购模式，即由各支出采购单位自行采购；

3、半集中半分散采购模式，即由专门的政府采购机构负责部分项目的采购，而其他的则由各单位自行采购。

中国的政府采购中集中采购占了很大的比重，列入集中采购目录和达到一定采购金额以上的项目必须进行集中采购。

（此条答案由招标雷达提供，希望对您有帮助。招标雷达是一款服务于招标投标和政府采购领域的产品，为投标企业解决“哪里找项目、有什么项目、怎么拿下项目”等核心问题。）

一般情况下，小程序开发的费用由以下因素决定

小程序的类型有很多，例如商城类、资讯类、预约类等等，每一个类型的小程序需要的功能是不一样的，例如商城类需要购物车、下单、付款、物流查询功能，预约类的小程序，需要展示、预定、反馈等功能。所以，功能也是影响价格的因素之一。所以，小程序的具体费用，得在确定完你需要什么功能之后，才能确定。

小程序通常都是由多个页面组成的，但每个小程序需要多少个页面，需要根据企业、商家的实际情况而定。例如，A公司需要3个页面，B公司需要5页面，因此它的费用是不一样的，所以整体的价格得根据最后确定的需求来定。

开发方式

小程序的开发方式分为模板开发和定制开发：

模板开发，顾名思义，就是直接套用行业模板来进行开发的，由于是直接套用模板，因此开发工作并不复杂，所以价格上会便宜一点，价格大约是1000元-10000元左右。当然具体的价格得根据你的行业来确定。

定制开发小程序，就是独立开发每一个页面、每一项功能，因此开发工作较为复杂，耗时较长，所以价格上会贵一点，具体费用和需求有关，没有一个特别固定的价格。小程序的功能越复杂，质量越高，报价越高，反之越低。一般小程序系统有两种：一种是模板小程序，这种小程序系统的价格一般会在几百到几千不等，如目前一些用户使用的自助小程序系统，不能过多要求，也不能大改动，因为已经成型，模板千篇一律，用户体验不高，界面没有多少设计感，功能也限制得很死。

另一种就是定制型的，就是小程序系统所有的功能都是需要定制开发的，从零开发的，一般费用非常昂贵，根据客户所要求的功能，可能要几千到几十万不等，而且开发周期也比较长，但是无论如何，小程序的开发费用都要比APP应用开发要便宜一些。小程序开发的费用：一般几千到几万不等、看具体要求。

其实开发小程序的价格主要取决于你要做多少页面和要做的页面和功能的复杂程度。

如果是行业内比较成熟的标准化系统就会相对便宜点。

如：餐饮行业类、酒店预约类的小程序实现简单的功能一般在万元左右，几千块钱就可以了，因为模板的功能已经相对丰富了。而简单的企业展示类的一般三四千就可以了。

但如果是全部需要开发定制，且功能也比较复杂、繁琐，周期比较长的话，一般都是几万甚至超过10万，而且像这种是需要商家提出具体的需求服务商才能判断出具体价格。

微信小程序的运营初期，很多用户对于微信小程序都会抱有一定的好奇心理，企业需要抓住红利期的这段时间，在这段时间内企业借助小程序可开发一些有益于自身企业的应用，再加上趣味性、实用性，就能很容易吸引用户前来关注，为企业带来大批的潜在客户。目前微信小程序主要分为两个方面：

第1种是卖模板为主的网络公司。

优点是：价格低，几千块钱到万元之间就能搞定，方便，能够快速上线；

缺点是：修改功能麻烦，这里需要避免低价陷阱，不要到最后才发现模板性的修改功能所花的钱比买模板还贵，也是阔怕。而且不是独立的，一个模本卖给很多商家用~，一旦出现木马漏洞修复也没有保障！嗯，大概就是这样。哦，对了。还有模板不是永久使用的，一般每年都要交不少的年费。

第2种是主流的方式，定制开发为主的网络公司。

优点是：独一无二的，专为你的企业或者店面定制的，功能你来定，要求你来定，后期修改bug方便，改东西也很方便，最重要的是永久使用权！

缺点是：相对价格比较高！定制版的基本费用在上万元到十几万不等！不过贵也有贵的道理吧，毕竟功能做的更全面更牛一点。

所以还是需要看贵公司的具体需求，希望可以帮到您！望采纳！开发一个小程序主要有三种方式，三种方式的区别和费用我大概列一下：

1、小程序定制开发顾名思义就是根据你提出来的功能要求以及UI设计要求，专门定制出来的，具有个性化、唯一性的特点。而且源码也会掌握在自己手里，自建服务器的话，数据的保密安全性都可以得到保障。唯一的缺点就是费用较高，但是贵有贵的道理，毕竟技术人员工资动辄1万起步，一个小程序最起码有前端、后端、UI设计人员才能开发完成的小程序，假如工期是一个月的话，光工资就要四五万。再加上租服务器一年3000-4000的费用，整体算下来，工期一个月左右的小程序定制开发费用要在5万左右。

2、小程序模板——是小程序开发公司为了降低开发成本，事先开发出一套比较成熟，功能比较完善，并且会定期更新功能的小程序给商家使用，商家只需支付模板费用即可，无需租赁服务器。模板费用一般在5000-8000之间。缺点是不能按照自己的要求修改功能和界面，优点是费用低、无需搭建服务器、有专人维护。

3、小程序轻定制——这种方式是介于定制开发和模板之间的方式，也是很多商家都比较喜欢的合作模式，是在小程序模板的基础上增加修改功能或界面，不但满足了自己个性化的要求，又降低了开发成本，数据库服务器也是独立出来的。

小程序模板目前已经做出来30+行业版本：分销、电商、社区团购、瑜伽健身、美容、教育培训、婚纱摄影、餐饮、酒店、家政、房地产、二手车等等，模板满足不了需求还可以轻定制，花费最少的钱做个性化的定制。

希望能够帮助到你。小程序开发既有免费的，也有￥399、￥599的，而贵的需要十几万。

不过即使免费的其实你需要投入昂贵的代价——你的时间以及试错成本！身边很多人总是想着自己学习一下然后搭建一个免费小程序，觉得这样很划算，但作为老板或创业者的你，你的时间才是最宝贵的，小程序开发是一个技术活儿，如果你没有写代码的功底，即使学1个月也做不出一个小程序。当然，简易版的小程序是个例外，但简易版的是很多学生过家家玩玩的，并不能作为商业用途，它的功能非常不完善的。

市面上也有很多价格低廉的小程序，报价从100到10000不等，传统企业老板因为不懂小程序，不知道如何挑选，不知道自己付了这些钱能否购买到一个物超所值的小程序。

企业选择物优价廉的小程序需要满足以下条件：

1小程序的功能齐全。

小程序是一种工具，如果这个工具少一些功能，那这个工具就是废的，用不了。小程序一般分为餐饮小程序、电商小程序、企业展示小程序、游戏小程序，每个种类的小程序都有一些特定的功能，比如餐饮小程序需要点餐、排好、预约、支付、外卖等功能，你采购的小程序里是否这些功能都有。所以在你做小程序之前，你需要想清楚自己的小程序是用来做什么的？需要哪些功能？有一些非常小白的企业老板，觉得小程序是风口、其他企业都在，做所以自己也要做一个。但你问他需要哪些功能，他不知道。

2小程序的用户体验

包括页面设计十分美观、响应速度十分快、功能既简洁又安全本人用过一些小程序，页面设计非常low，土气迎面扑来，让我对品牌大打折扣。还有一些小程序，加载半天出不来，我也是醉了。

3小程序的源代码归谁所有，服务器的钱谁出、是否后期运维费用。

小程序开发有很多隐性成本，如果企业前提没有和外包公司，很可能被坑。比如有些外包公司给的小程序是一个模板，源代码是不给企业的，而且源代码是放在共用的服务器上，数据非常不安全。后期如果你需要修改某个功能，需要收取甚至比开发成本更高的运维费用，非常不划算。所以每一项费用都需要详细写在合同里。

4性价比是否高

营销圈最大的问题在于，产品和价格不标准化，同样的小程序，有的外包公司报价￥1000，有的报价￥10000，企业根本弄不清楚1000元和10000元的小程序差异在哪里。选择贵的觉得不划算，选择便宜的又怕小程序不好用，犹豫不决。

                                           采购管理制度、岗位职责及 *** 作流程

       一、目的

       为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

       二、适用范围

       适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

       三、基本原则

       采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

       四、工作程序

       （一） 采购基本事项

       1 日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

       2 非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

       3 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实

施。采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购

计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报

价和联系资料，有财务部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调

查。

       4 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

       （二）采购申请

       1 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

       2 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

       3 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

       （三）采购流程

       1 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

       2 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

       3 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

       (四)采购经办人职责

       1 建立供应商资料与价格记录。

       2 做好采内参市场行情的经常性调查。

       3 询价、比价、议价及定购作业。

       4 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

       5 做好平时的采购记录及对帐工作。

       （五）采购方式

       1 集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买。

       2 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

       3 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

       （六）采购实施

       1“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

       2采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

       3所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

       （七）采购付款方式

       1物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

       2物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

       （八）采购经办人行为规范

       1 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

       2 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

       五、 附则

       1各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

       六、本制度经总经理核准后实施。

政府采购办负责人围绕政府采购的概念、政府采购办的工作职责、政府采购工作流程、政府采购中出现的问题和整改措施四个方面进行了详细的讲解。

针对我旗政府采购的实际，重点讲解了政府采购工作流程：

1制定政府集中采购目录。

2编制政府采购预算。

3编报政府采购计划。

4提出采购申请、填报采购清单、归集采购资金。

5下达政府采购项目批准书。

6协商论证采购项目，签订采购委托代理协议。

7组织实施采购活动。

8货款支付。

9监督检查。

对政府采购过程中出现的问题和容易出现的问题提出了整改意见和措施，使政府采购程序进一步完善，采购效率进一步提高。

采购工作程序

31合格供方名录

311供应部负责组织各相关部门按《供方评审控制程序》对供方进行评审，从中选取质优价廉、供货及时的供方经批准后做为合格供方，并按此程序要求更新供方名单。

312当相关人员准备和批准公司采购文件时，合格供方名录应随时可得到。用于本程序上述范围中规定公司产品和相关服务的原材料、部件以及其他各项，可从合格供方名录中的“合格”或“候选”的供方处购买。

32采购资料

321供应部负责准备采购文件

322采购文件须清楚完整地描述所订购的产品，可包括：

（1）设备的标识方法，包括名称、部件号、类型、型号、等级、供货数量、到货时间等；

（2）相关标准、规范、图纸、过程要求及其他此类技术要求的名称和修订次数。

323适用时，与质量记录相关的要求可规定在采购订单上，与采购产品一同提交的质量记录对于确定进货检验的质量十分重要，适用时，可以要求下列质量记录：

（1）供方质量体系经过评审结果或证书；

（2）产品检验和测试结果；

（3）产品生产过程中的统计过程控制图；

33限制性物资

如果已知，或有足够的理由说明所订购的产品可能是受限制的、有毒的、或有害的物资，由采购订单应要求供方提供保证或证明，说明其在包装、标识、存储和搬运方法以及急救方法等方面符合政府法规和安全条例。

34制定要求的评审

341采购文件在发放前，应由供应部审批，对于按公司图纸要求设计或生产的产品，其采购文件必须附有经过技术部审批的图纸

342评审及验证范围：

（1）确认产品标识清楚、完整；

（2）所有规定产品的技术文件，如：标准、规范、图纸等已标识清楚、版本正确，并在需要时可附在采购文件后。

（3）采购订单已明确要求适当的质量记孙，如试验、检验证书、统计过程数据、质量体系证书、担保书等；

（4）当所订购的产品可能是受限制的、有毒的或有害的物资时，订单应明确要求供方提供保证以说明其与政府法令法规一致。

4、客户对采购产品的验证

41适当和必要时，客户可以根据合同中特定的要求验证相应的采购产品。

42如果验证在供方处进行，供应部应至少在验证的一周前得到通知，以便进行必要的安排。

43顾客验证不能排除我司交付合格产品的责任。

采购管理制度

1．目的：

为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。

2．适用范围：

适用于本公司采购管理。

3．职责

31公司采购职能由物流部门具体承办，工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。产品销售运输也由物流部门负责；

32物流部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输；

33财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购；

4 采购流程图：

采购计划 采购申请 部门经理（总经理） 审批 物流部门（库存核实）询价采购订单、

合同（部门经理审批、财务部门审核） 货到 验收入库（收料单或入库单）

发票单据齐全 物流部门经理 审核 财务经理 审核 部门经理（总经理） 审批

出纳 支付 供应商（报销人）

5 内容

51 采购分类

511 生产物资采购：

包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等

512 办公用品采购

包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等

513 固定资产采购

包括：机器设备、房屋、大额资产

514 物流采购：

包括：物资采购的运入，产品销售的运出

52 职能归口

物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的物流部门，共同办理验收入库与请款手续。

53 采购程序：

531

一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。

532

采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（物流部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。

533

对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。物流部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。

534 采购物资送到后，质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。

54 请款程序：

541

物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。

55

每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。

56 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。

6 本制度解释权归财务部。此规定至签发之日起开始执行。

列出三个大块的信息:购物时间,购物物品,购物价格。可以先画上有关购物的画,例如:水果蔬菜小吃等。购物清单要用明显的、鲜明的颜色来写,这样就会很突出。

2

购物时候依次对物品做好记录,每采购完一样物品,可以适当加一些颜色或图案标识。

3

可以做成表格更加清晰。打好格子,按照超市小票填写。建议支出用蓝色笔,收入用红笔

企业采购及应付账款管理制度

一、目的

1规范采购 *** 作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求，规范应付账款管理工作，防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。

二、适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。

三、 定义

1、 供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

2、 抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。

3、 货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。

4、无票应付款：采购货物的所有权已经转移至本公司，但是供应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。当供应商的发票送达财务部时，应将无票应付款转入应付账款。公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款

四、 物资采购报销流程

1 物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，“采购计划表”经部门领导签字同意后，交与采购人员，采购人员制作“采购定单”并进行采购。

2 凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。

3 物资采购返回单位，须经物资使用部门（库房管理人员）核实、验收签字，出具“入库单”。

4 物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。

5 物资采购前，预借物资款，必须经财务主管领导签字批准方可借款，执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。

6 物资采购报销须填写报销单，执行费用报销流程

7 凡不按上述规定采购者，财务部以及各业务部门的财务人员，应一律拒绝支付。

五、应付账款入账程序

（一）、有票应付款

1财务部业务会计对采购定单、供应商发票、检验入库单进行审核，即“三单符合”审核。

2 三单中的第一单“采购定单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。第三单“入库单”是指由入库单、质检单、运输提货单等组成的收货单据。

3 财务部业务人员在“三单符合”审核后，制作记账凭证并按照会计复核、批准程序入账。

4 有关部门对合同、订单的修改原件，应及时传递到财务部。

（二） 无票应付款

1 仓库管理员在收到供应商的合格来货（经检验合格）后，填写入库单并将入库信息传递给财务部门。未经质量检验合格的货物不得入库。

2 财务部核对每一张入库单，确保信息准确无误。将无票入库货物作为暂估入库进行核算。

3 对货物入库后超过一个月发票未达的无票应付款，财务部应及时与采购部联系并跟踪。

（三） 应付账款

1 供货方开来发票，从无票应付款转入应付账款时，必须经过“三单符合审核”。财务部业务人员应当在“三单符合审核”后，方可将无票应付款转入应付账款。将暂估入库的项目转入库存项目。

2 财务部在“三单符合审核”中发现不符或不完全相符时，应立即通知商务部和物流部门。商务部应及时与供应商联系处理，并在一周内将问题调查清楚并合理解决。财务部应同时将所有三单不符的情况记录，并定期跟踪和向财务经理或财务经理汇报。

3 对在“三单符合审核”中多开票、重开票的供应商应提出警告，情节严重的，要考虑给予处罚或更换。

4 生产部门应在每月二十八日前将供应商的质量退货及向供应商索赔的资料传递到财务部，财务部应于当月据之调整应付账款。

5 任何供应商应付账款的调整必须有充分的依据并经财务经理及相关人员的书面批准。这些依据应附在相应的调整凭证后。

6 更改供应商名称必须得到供应商提供的合法的资料，并经过财务部经理的批准。这些资料应附在相应的调整凭证后。

六 应付账款账龄分析

1 财务部每季度进行一次应付账款的账龄分析，并分析资金安排和使用的合理性。

2 财务部每月打印出有借方余额的应付账款，并通知采购部及相关部门。采购部及有关部门应及时与供应商联系解决，并将结果在一周内告知财务部。对超过两个月的有借方余额的应付账款，财务部应向财务经理和总经理作书面汇报。

七 对账

1 财务部每月应核对应付账款总账与明细账，对存在的差异及明细账中的异常项目和长期未达项目，财务部应会同商务部采购人员进行调查，并经财务经理书面批准后及时处理。

2 财务部每年至少获得一次供应商对账单，对发现的差异应及时与供应商联系解决。

应付账款管理流程图

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