浪潮发票机怎么打符号

问题一：浪潮税控机怎样打括号 是浪潮什么型号的330还是320的你打抬头的时候输入法切换成符号，再里面应该有括号你选择就可以了，键盘上面有箭头可以定位光标左右的。

问题二：浪潮税控机怎样输入单位名称 首先屏幕上显示的输入单位名称，没有专用手写板的话想用拼音打字按 键盘上面的 输入法 ，按一次看看屏幕上什么模式，再按一次 输入法 看看是什么模式，一直到屏幕上显示 拼音 为止，再输入单位名称 如果有手写板的话，将输入法 按成 PDA 模式，就可以直接在手写板上写字了，写完以后按确认就能发送到税控机上

问题三：浪潮税控收款机怎么输入标点符号 输入法里有没有“区位码”？可以切换到这个模式，找标点符号的区位码数字输入试试。

问题四：RE-330FB税控收款机 怎么输入文字 可以输入的，在进入写发票抬头的界面的时候，按税控机上键盘的输入法键进行切换，按一下就会换一个输入法，切换到拼音就可以了。

问题五：浪潮re330fb怎么输入符号"-" 在提示输入汉字的界面，按输入法键，切换到符号，按向右的键头翻页查找你想要的字符。

问题六：如何使用税控机，需要详细的 *** 作步骤。 浪潮税控收款机（RE-331FB）简易 *** 作手册
发票领购 *** 作：（将用户卡中购买的电子票号分到税控收款机）
方式开关转至「税控」档位。
选择读卡 *** 作主菜单，按现金/确认键。
选择发票分发子菜单，按现金/确认键进入 *** 作界面。
用户卡插入用户卡卡槽，按现金/确认键。输入分发的发票券数，按现金/确认键进行分发。
二、新卷发票安装 *** 作（1卷发票用完后才可以进行该 *** 作）
输入起始票号装卷：
方式开关转至「开票」档位位。
选择发票装卷主菜单，按现金/确认进入输入起始票号子菜单。
取下打印机盖，取购买的一卷物理发票，将物理发票票头放入打印机进纸口，通过按进纸键或退纸键调节打印机进、退纸。
输入该卷发票的发票代码，按现金/确认键。输入该卷发票的起始发票号，按现金/确认键，打印机自动检测黑标。再次输入起始发票号以核对，确认后按现金/确认键。盖上打印机盖，将发票从切纸口穿过。
发票打印 *** 作
方式开关转至「开票」档位。输入收款员密码，按现金/确认键，进入开票界面。
选择税控开票菜单，按现金/确认键→输入付款单位名称（如果设置档设置为不需要输入，此步可略）→输入需要开具发票的金额→按部类键→按小计键→按现金/确认键后机器开始打印发票。
四、退票 *** 作
转方式开关至「退货」档。
输入要退发票的发票代码按现金/确认键，机器提示输入发票代码，此时输入需要退票的发票号码按现金/确认键后机器开始打印退票。
五、废票 *** 作
◆下列情况下做废票登录：
打印机未检测到黑标空走纸，需把空走出的空白发票执行废票登录；
不能使用的空白发票（如已污损的发票）必须执行废 *** 作，并要妥善保管该废票以备税务机关核查。
◆单张废票录入
1、方式开关转至「开票」档位，输入收款员密码，按现金/确认键，进入开票界面。
2、选择废票录入主菜单，按现金/确认键。
3、选择单张废票录入子菜单，按现金/确认键。将当前票号登陆为废票。
六、报税、完税 *** 作
◆用户卡报税、完税 *** 作
1、报税 *** 作
（1）方式开关转至「税控」档。
（2）选择申报 *** 作主菜单，按现金/确认键。将用户卡插入用户卡卡槽。如果需要u盘，则将u盘插入USB口。
（3）选择6按自然月申报，按现金/确认键，机器自动开始写申报数据。
2、完税 *** 作
（1）方式开关转至「税控」档。
（2）选择读卡 *** 作主菜单，按现金/确认键。选择授权 *** 作子菜单，按现金/确认键。
（3）将用户卡插入用户卡卡槽。
（4）按现金/确认键，执行授权 *** 作。
◆网络报税、网络完税 *** 作
1、网络报税
（1）方式开关转至「税控」档。
（2）选择7网络报税主菜单，输入网络申报密码（默认123456），验证密码通过后，测试网络连接，网络正常则提示输入申报截止日期，校检USBKEYPIN码，汇总申报数据，通过ukey签名后传送到后台服务器，失败则提示错误，退出！
※注意事项
每次申报发票明细最大数量为3000条，进行网络申报 *** 作时，如果屏幕提示发票明细大于3000条时，请将申报截止日期提前，确保每次申报时明细条数小于3000条。
2、网络完税
方式开关转至「税控」档。
选择8网络完税主菜单，验证授权密码（默认123456）后，检查网络连接，检通过后，接收网络数据，并通过USBKEY对监控数据验签，验签成功，更新监控信息，授权成功，打印授权>>

问题七：符号“”怎么打出来？ 用全拼打埂an
然后翻页下去找
第四页上面有
呵呵 你打一下看吧

问题八：浪潮Logo编辑 图不完整 只能做到这样了~

问题九：主板启动界面是浪潮标志的主机怎么进u盘 u盘启动
首先要用装机软件（例如大白菜）做一个启动U盘，把要安装的系统放到U盘里。
U盘插到电脑上，设置BIOS，第一启动设置为U盘，具体方法如下：
启动顺序调整一般有两种方法，一个是开机时候的快捷键，调整硬件启动顺序，
选择你的U盘。这要看你主板的型号，现在一般都是开机按F11或F12，华硕的是
F8 惠普是Esc键。另外一个是在BIOS里面调整启动顺序(不同版本BIOS设置不一
样，以下设置仅供参考)。开机按“DEL（或F2或F10）”键进入BIOS界面，选择
“Advanced BIOS Features”(高级BIOS功能设定)，选择“Boot Sequence”，
回车进入“Boot Sequence”界面，有“1st/2nd/3rd Boot Device”
(第一/第二/第三启动设备)选项，选择“1st Boot Device”(用“Page Down”
或“Page Up”键将其设置为“USB HDD”，按ESC键退回到BIOS的主菜单，按
F10保存并退出BIOS，重新启动计算机，

问题十：《恶魔教室》中浪潮组织的标志 这个已经是最清楚的了。。。

问题一：机打发票怎么 *** 作流程 1、发票领购 ：发票领购模块用于企业发票管理员从税务机关领购发票以后在此窗口录入本系统以便下一步进行发票分配。 发票领购信息录入时先点击“新领购”录入具体发票信息。如果一次性领入多种发票或者一次性领入同一种发票不连号的多个号码段可点击“增加”按钮继续录入。其中份数、领购日期和当前状态是自动写入的不可修改。录入完毕后点击“保存”即可。 保存后会在左侧的窗口中显示已经领购的记录。点击左侧的某条领购信息会在右侧窗口显示详细发票领购信息此时你可以进行“增加”、“删除”和“修改”

2 、发票开具： 发票开具窗口是本系统的核心功能窗口企业用此窗口给付款单位开具发票。 开具发票时首先选择“发票项目类别”然后系统会自动填入开票员结存的此种发票的当前发票代码和号码不同的发票项目类别对应的开票界面不尽相同。然后选择行业分类除了一般项目以外其他特殊的发票项目类别其对应的行业分类是固定的因而不可再选。依次录入付款方名称、备注信息逐行增加和录入详细项目、单位、数量、单价、金额如果是结算项目可选择是否结算为“是”。项目一栏只能下拉选择单位一栏可下拉选择也可手工录入。金额数量单价但如果金额或数量有一个为0则不自动计算此时金额可自行录入。

问题二：发票机如何使用 可以百度HI我
呵呵 巧的 我也是常州的。
我给你传份文档。多联系

问题三：发票机怎么使用 哪个品牌的，去他家的网站查看 *** 作演示。
不同厂家， *** 作过程不完全一样的。

问题四：发票机打发票怎么使用 您好，我司有

问题五：开具机打发票的步骤 1、发票打印机要与电脑联网，就是要在电脑上安装开票系统
2、安装号以后，用税号进入开票系统，下载票源，然后根据系统里的步骤就可以开具发票
3、要先用一张白纸预览打印一次，为了防止没有墨或者打印位置错乱，然后用发票对应在纸上透光看一下抬头啊日起啊位置对了没有，没对的话就要调，这一步是很重要的
4、仔细检查，发票号码与机打号码绝对要一致（这点非常重要），不然会有很大麻烦的，开具名称、组织代码或者纳税号、开具金额仔细核对
做到以上这些，开发票就没问题了，多开几次，就熟练了，希望帮到你

问题六：发票打印机如何使用？ 能提供下具体品牌和型号吗？大体的步骤是：先在电脑上安装打印机驱动程序，然后安装税务软件。中间有几个注意的，第一，安装完打印机驱动后，可以先用WORD打印一下，确认驱动没问题。第二，打印机打印的联数那里调为2或3，这看打印机的品牌。第三是个小技巧，你先用A4纸复印成发票，然后裁成发票大小，然后在软件那里可以调整。

问题七：机打发票怎么 *** 作流程 购买发票后，回到系统中，点击票源下载。
点击发填开，选中模板，确认发票代码和号码，进入到发票模板。
可以选择为个人或单位，带星号的是必填项，不带星号的是选填项。但是为了保证票面信息完整，能填写的都尽量填写。
核实填写信息无误了，就点击确认保存，打印发票即可。
记得，一定要拿对应的纸质票来打印哦。

问题八：如何使用税控机，需要详细的 *** 作步骤。 浪潮税控收款机（RE-331FB）简易 *** 作手册
发票领购 *** 作：（将用户卡中购买的电子票号分到税控收款机）
方式开关转至「税控」档位。
选择读卡 *** 作主菜单，按现金/确认键。
选择发票分发子菜单，按现金/确认键进入 *** 作界面。
用户卡插入用户卡卡槽，按现金/确认键。输入分发的发票券数，按现金/确认键进行分发。
二、新卷发票安装 *** 作（1卷发票用完后才可以进行该 *** 作）
输入起始票号装卷：
方式开关转至「开票」档位位。
选择发票装卷主菜单，按现金/确认进入输入起始票号子菜单。
取下打印机盖，取购买的一卷物理发票，将物理发票票头放入打印机进纸口，通过按进纸键或退纸键调节打印机进、退纸。
输入该卷发票的发票代码，按现金/确认键。输入该卷发票的起始发票号，按现金/确认键，打印机自动检测黑标。再次输入起始发票号以核对，确认后按现金/确认键。盖上打印机盖，将发票从切纸口穿过。
发票打印 *** 作
方式开关转至「开票」档位。输入收款员密码，按现金/确认键，进入开票界面。
选择税控开票菜单，按现金/确认键→输入付款单位名称（如果设置档设置为不需要输入，此步可略）→输入需要开具发票的金额→按部类键→按小计键→按现金/确认键后机器开始打印发票。
四、退票 *** 作
转方式开关至「退货」档。
输入要退发票的发票代码按现金/确认键，机器提示输入发票代码，此时输入需要退票的发票号码按现金/确认键后机器开始打印退票。
五、废票 *** 作
◆下列情况下做废票登录：
打印机未检测到黑标空走纸，需把空走出的空白发票执行废票登录；
不能使用的空白发票（如已污损的发票）必须执行废 *** 作，并要妥善保管该废票以备税务机关核查。
◆单张废票录入
1、方式开关转至「开票」档位，输入收款员密码，按现金/确认键，进入开票界面。
2、选择废票录入主菜单，按现金/确认键。
3、选择单张废票录入子菜单，按现金/确认键。将当前票号登陆为废票。
六、报税、完税 *** 作
◆用户卡报税、完税 *** 作
1、报税 *** 作
（1）方式开关转至「税控」档。
（2）选择申报 *** 作主菜单，按现金/确认键。将用户卡插入用户卡卡槽。如果需要u盘，则将u盘插入USB口。
（3）选择6按自然月申报，按现金/确认键，机器自动开始写申报数据。
2、完税 *** 作
（1）方式开关转至「税控」档。
（2）选择读卡 *** 作主菜单，按现金/确认键。选择授权 *** 作子菜单，按现金/确认键。
（3）将用户卡插入用户卡卡槽。
（4）按现金/确认键，执行授权 *** 作。
◆网络报税、网络完税 *** 作
1、网络报税
（1）方式开关转至「税控」档。
（2）选择7网络报税主菜单，输入网络申报密码（默认123456），验证密码通过后，测试网络连接，网络正常则提示输入申报截止日期，校检USBKEYPIN码，汇总申报数据，通过ukey签名后传送到后台服务器，失败则提示错误，退出！
※注意事项
每次申报发票明细最大数量为3000条，进行网络申报 *** 作时，如果屏幕提示发票明细大于3000条时，请将申报截止日期提前，确保每次申报时明细条数小于3000条。
2、网络完税
方式开关转至「税控」档。
选择8网络完税主菜单，验证授权密码（默认123456）后，检查网络连接，检通过后，接收网络数据，并通过USBKEY对监控数据验签，验签成功，更新监控信息，授权成功，打印授权>>

问题九：第一次开发票打印机如何设置 你好很高兴为你回答，在每台机器里面都有一个发票试打。首先你要找一张白纸试打一张，千万别开票。
然后打印出来之后把用的发票对比一下。然后在根据实际情况调整。一般情况下不会差太多。
希望对你有帮助。

问题十：如何使用地税税控机开发票 有两种，一种是卷筒式的，象ps机一样，ps机你用过吗？一样的很简单。另一种是平推式的，你打印过文件吗？跟打印文件一样，同样简单！具体步骤有说明书，像你这样的聪明人一看就知道，厂商在安装时也会跟你演示的。

电子发票状态显示为“开具中”可能有以下原因：
1 开票系统故障或维护导致延迟开票。
2 发票抬头、金额、内容等信息填写错误，需要进行修改和核对。
3 发票审核时间较长或需要复核，导致开票时间延迟。
4 其他未知因素。在这种情况下，建议及时联系开票服务平台客服人员核实原因并进行进一步处理，及时得到电子发票的开具结果。同时还需要留意开票平台推送的相关通知和更新信息，以保持及时响应和互动，确保发票信息的准确性和合规性。

您好，方法
新建或者是打开一个word文档，然后点击文档菜单栏中的文件，在文件下方的列表中选择新建选项。
选择新建后，在页面中间位置就会出现很多的模板，在模板下方的区域中找到并点击选择发票，如图所示。
点击“发票”之后，页面上就会出现很多的发票模板供使用者进行选择，而且发票下面也标注了名称，根据名称我们基本可以判定出发票的用途。根据自己的用途选择其中一种模板，小编案例中选择的是“销售发票（绿色设计）”模板。
选中模板后，在页面最右侧区域的上半部分我们就可以对模板的样式进行预览，如果符合自己的使用要求，那么就点击预览窗口下方的下载，对模板进行下载。
模板下载完成后，软件会自动打开一个word文档，并且在word文档中显示我们刚才下载的发票模板，不过这个发票的模板是一个通用样式，我们还需要对模板的内容进行添加或者修改，以便更加符合我们的使用要求。
一般情况下，发票上都会预留logo的添加位置，只不过不同的发票模板其位置不相同罢了。我们案例中选择的logo位于模板的右上角，点击右上角的在此放置徽标，然后点击鼠标右键，在右键菜单中点击选择更改。
然后在d出的文件选择窗口中找到你需要添加的logo，选中，然后点击窗口下方的插入。
这样logo就被添加到相应的位置了，另外再根据发票上的一些提示信息（如图所示），完善发票的公司名称、地址之类的发票抬头信息，也可以将不需要的一些信息删除掉。填写完成后，往下拉动发票页面，继续填写发票的其他部分。
拉到页面的下方后，在图示1的位置填写好发货人等信息，然后在图示2填写物品清单信息，如名称、数量、价格以及折扣情况等。填写完后，在页面最下方再次填写公司名称。
所有信息填写完成后，对设置的发票进行保存即可。

在开票程序中添加银行账号和开户行的信息，一般的方法是先修改程序的数据字段，比如添加数据表字段等，以便能够保存银行账号和开户行的信息。具体步骤如下：
1 打开开票程序，找到添加数据表字段的功能，然后添加一个新的字段，名称为“银行账号”或“开户行”。
2 然后，将添加的字段与开票程序中的数据源连接起来。可以使用SQL查询来连接字段，以确保程序在运行过程中可以正确识别和访问该信息。
3 将更新后的程序保存并编译，确保程序运行时可以正确读取和显示银行账号和开户行信息。
4 在开具蓝字纸质发票时，在票面上添加银行账号和开户行的信息。
需要注意的是，添加银行账号和开户行的信息，涉及到机密信息的保护，因此需要谨慎 *** 作，确保信息的安全性和可靠性。同时，在添加完银行账号和开户行信息之后，需要进行测试，确保系统在发票申报和报销流程中能够正确使用这些信息。

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