认证了。就只能去税务局办进项转出了。
记得采纳啊
你已经退票，表示你拒收发票，你只管要求对方重新给你开具发票即可。对方自己可以开具红字发票，然后再给你开具正确的发票。
我司月初收到一张发票￥10,000元已认证，月末又收到一张金额相同的发票，同时供应商把前一张作废了，并未你们上个月因为使用已经作废的发票做抵扣，所以导致上个月进项税虚增，现在国税要求你们补税是很正常的，没其他办法，只能交钱，由于供应商作废发票未通知导致你们上述事项，你们可以和供应商谈赔偿问题。
供应商多给开一张增值税发票，说不用给钱，供应商已进认证过并缴税了，现在我拿着这张发票要怎么办？正确做法是不要入账，发票退回处理。
增值税专用发票已经在扫描并在网上认证成功，可是有一张发票要退回给供应商，可以退的吗？请教高手…… 可以退。
但需在本月申报时，做进项税额转出。
供应商已经红冲的发票还能认证吗
肯定是不能认证的，因为你手里根本没有发票的记帐联和抵扣联，增值税发票查询平台只是为会计们提供认证发票的便利，但你也得保证手里有发票呀，不然怎么做帐呢。
已经对供应商做了应付（发票校验后），如何退货？ 无论哪种情况，都可以用退货采购订单，收货和发票校验。但要保证有足够的库存，如果没有，则要先冲销发货的物料凭证。 检视原帖>>
希望采纳
2个方法，你可以收发票叫供应商补货，货补回来后把发票入账，第二个方法是你退货时直接也把发票退了，重新发货时再重新开发票过来。补货的情况要及时处理，不然发票拖久了会过期
购货收到发票，需要退货 退回重开！
发票在当月，可以作废，然后扣掉退货的数量金额重新开票就可以；
希望能帮助到你！
这笔现金是收入，你可以计入营业外收入；
另外，冲减材料发票的成本，我觉得也可以。这两种方式都进利润表，交企业所得税的。
因此，你要让购货方提供税务机关开具的《开具红字增值税专用发票申请单》，方能冲销和重开发票。对于发票本身，既然购货方已退回来，你就要按规定重开，即“购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具”。
纳税人销售货物以后，发生销售退回与折让的，如原开具发票为普通发票的，需按以下规定处理：
1、购货方和销货方均未作帐务处理的，销货方必须收回原发票并注明“作废”字样，与存根联及其他联次一起粘贴以备核查。
2、购货方未作帐务处理，销货方已作帐务处理的，销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。同时，必须把红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证，其余联次不得撕下，并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。
3、购货方已作帐务处理的，不论销货方是否已作帐务处理，销货方须取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单后，方可开具等额的红字发票。
4、购货方的有效书面证明，必须记载与发票和销货清单内容一致的事项，包括原发票联的复印件和银行收款进帐单(原已付款的)，以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务专用章。
5、除上述第一、二点情形外，销货方须以购货方的有效书面证明、蓝字退货进仓单和红字发票记帐联作为帐务处理相应的会计记帐凭证。
扩展资料：
增值税普通发票作废处理：
1、一般纳税人在开具发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，如果销货方在开票当月能收齐发票的全部联次，可按作废处理。
2、开具增值税普通发票后发生退货行为，销售方想开具红字发票的处理。
(1)跨月发生退货的，销售方已经入账，但购货方没有入账，只要购货方将发票退回给销售方，销售方凭此开具相同内容红字发票即可。
(2)跨月发生退货的，购销售双方均已入账，销售方需取得对方有效证明，销售方凭此证明单开具红字发票。
(3)当月发生退货的，购销双方都没有入账，销售方全联次“作废”即可。
3、开具发票后，如发生销货退回，需开具红字发票的，必须收回原发票注明“作废”字样，或取得对方有效证明。
参考资料来源：百度百科-增值税普通发票
将分盘退回的发票主机与计算机进行连接，将连接线插入发票主机和计算机的相应接口上；打开计算机，安装发票程序，并运行；点击发票程序设置中的“发票设备识别”；被识别后即可正常使用该发票主机了。欢迎分享，转载请注明来源：内存溢出
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