供应商管理的措施

供应商管理的措施

随着社会不断地进步，我们可以接触到措施的地方越来越多，措施是针对情况采取的处理办法。我们该怎么拟定措施呢？下面是我整理的供应商管理的措施，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

供应商管理的措施 篇1

供应商管理对于企业的长期发展非常重要，良好的供应商管理不但可以降低企业成本、提高企业产品质量、降低库存和及时满足顾客需要，而且还可以提升企业核心能力、提高企业竞争力，因此企业必须重视供应商的管理，重视在供应商管理中出现的问题，实现供应商关系健康、良好、长远的发展，最终实现整个供应链的共赢。

1供应商选择问题的对策

(1)建立供应商资源。进行资源库的建立主要是完成供应商的调查工作，利用调查的供应信息来锁定供应商的选择范围。同时要时刻监督供应商的变化情况，观察潜在的供应商，不断补充优秀的供应商，淘汰不合格的供应商。这样就可以很好的解决企业缺少供应源时，随机选取供应商的做法，降低了供应风险，提高了采购效率。

(2)对供应商选择时进行全面的评价。除了对供应商进行产品的价格、合格率、准确交货的情况和专业情况进行考察评价外，还要关注于供应商的管理水平、人员素质、财务状况、设备稳定性、信息技术等多方面的调查与评价，特别要对供应商的业绩和诚信度进行量化评估。因为这其中某一个因素出现问题都会导致供应的中断或供应失误的发生，只有全方位的评价才能降低这种风险。

(3)要通过优胜劣汰把供应商的数量限定在一定范围内，同时要建立与供应商的长期合作，共同拟定产品开发计划，将采购计划与供应商的工作流程联系起来，加强信息共享，相互进行技术和设计支持等。

2对于供应商进行分类管理，及时的供应商绩效评价和有效激励

(1)采取ABC分类管理方法

按照价值-风险矩阵模型对产品分类，从上图可以看出，供应商的分类分级及关系管理是基于产品分类而实现的，在这一基础上建立不同的供应商关系，对供应商实施差异化管理策略，比如对于A类供应商，我们就可以和他成为长期的伙伴关系，关注于长期的共同发展，互相进步;而对于C类供应商我们可能侧重于在采购中如何让其保证质量、如何降低采购成本和及时交货这些短期指标上。

(2)全面的绩效评价指标体系和合适的激励机制

绩效评价的目的就是一方面起着监督控制，保证供应商质量的作用;一方面是进行供应商激励或惩罚的依据。所以建立一个全面客观的绩效评价指标是关键。

通过评价的结果，对供应商的不同表现就可以进行不同的反馈，对于那些绩效评价结果不好的供应商，要对其进行警告或惩罚，并同时针对其存在的问题给以相应的指导;而对于优秀的供应商，要给以一定的奖励以巩固其行为。可以通过价格机制、加大定单、更多的内部参与机会、更多的分享信息等方式调动他们的积极性，让他们体会到合作共赢的好处。

3站在供应链的角度看待供应商的价值，实施供应链合作关系，发展与供应商的战略合作

供应链合作关系是指供应商与制造企业之间在一定时期内的共享信息、共担风险、共同获利的协议关系。即合作各方为了近期或远期的共同目标，以信任为基础，供需为纽带，以双赢(多赢)为目标，在一段较长时期内达成的承诺或协议。

实施供应链合作关系意味着新产品/技术的共同开发、数据和信息的交换、市场机会共享和风险共担。

强调建立战略伙伴关系，及时分享信息，及时沟通，做到利益共享，强调通过合作最大限度地提高最终用户满意水平，通过增加产品的价值来将“蛋糕”做大，达到“双赢”的效果可以实现共同的期望和目标。

4供应链信息系统集成，做好供应链系统的组织关系协调，实现供应链管理流程优化。

制造企业与供应商的合作关系应着眼于以下几个方面：

(1)让供应商了解本企业的生产程序和生产能力，使其能够清楚地知道企

业所需材料的期限、质量和数量：

(2)向供应商提供自己的经营计划、经营策略及与之相应的措施;使其明

确企业的期望，使制造企业与供应商的目标一致：

(3)明确双方的责任和共同的利益所在，实现双赢的目的。

供应商管理的措施 篇2

供应商管理的措施与方法,如何有效管理供应商在国内市场上经营，供应商管理且以很强的在国际上有竞争力的供应商或支撑产业为基础的'公司，将在国际市场取得有利地位并获得竞争优势。由于许多投人是流动的，因此，供应商管理公司不必在地理上接近以方便交换;但关键投人的交换，如稀缺的生产技能，确实需要在地理上接近。且,与外国供货方相比，因为价值、文化等观念接近，所以本地供给方必然更易于沟通。供应商管理良好价值链的形成使国家的这些相关产业都加速成长。

支持性产业的发展水平对企业在竞争中所具备优势的影响通常体现在下述三方面。(1)密切协作的可能。进行规模较大的商品贸易，如果科技并不复杂、品种单一，那么商品供应企业所处的区位显然直接影响物流成本，所以针对以制造产出技术为核心，依赖于创新研发产品的行业，供应商管理货方与行业相关企业如果在地理层面更为接近，那么显然就具备更好的合作条件。在原料、零件、配件不够充分的状况下，地理优势显然有益于供应保障;研发新品时，供应商管理厂商区位相邻，具备相同文化、语言、时间有益于沟通、设计以及研发。国际竞争并非单一的行业间竞争，而是与多国有关的营销生产竞争，所以，企业在竞争中取胜的主要优势不但与其策略、能力相关，而且与其供货或行业策略、能力有关。(2)“互补商品”需求的促进。互补商品即为在消费层面存在关联的商品。某一商品的技术改进和提升有益于互补商品技术的优化，供应商管理能够更好地适应自身特性和功能。(3)企业密集度和信息环境质量。有关行业中主体企业所处的区位对于处于生命前期的商品来说尤其关键。

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告供应商书\x0d\关于合同与单品确认\x0d\●××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门\x0d\●在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。\x0d\☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。\x0d\☆生产许可证/代理证书复印件。\x0d\☆质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。\x0d\●××超市总部供应商合同，对××超市各店均有效。供应商和××超市及其各店均需遵守执行。\x0d\●合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在××超市唯一一个“厂商编码”（同一供应商供应××超市不同部组单品，仅在“厂商编号”前加部组号以示区别）。\x0d\●××购销单品清单为合同的重要附件，该附件为××超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。\x0d\●购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在××超市唯一一个“单品编码”。\x0d\●供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。\x0d\●双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。\x0d\●有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。\x0d\●谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。\x0d\●为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。\x0d\关于订/送/验收货\x0d\●店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。\x0d\●订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。\x0d\●供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。\x0d\●供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。\x0d\●订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。\x0d\●收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。\x0d\关于对帐和结款\x0d\●店财务部核算员负责与供应商对帐业务。\x0d\●在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。\x0d\●为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。\x0d\●对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。\x0d\●供应商第一次办理结款，请提供：\x0d\☆公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。\x0d\☆结款代表人的身份z复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。\x0d\☆供应商的开户行及帐号。\x0d\●供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。\x0d\●供应商支票遗失，请立即到××超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。\x0d\关于工作划分\x0d\●谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。\x0d\●财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。\x0d\●店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。\x0d\●店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。\x0d\●店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。\x0d\供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。\x0d\关于业务其它要求\x0d\●我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，××超市必须拥有最低成本。\x0d\●为推动店内销售，××超市要求供应商积极参与促销，并支持××超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。\x0d\●××超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。\x0d\●××超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。\x0d\●因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，造成××超市相关损失由供应商补偿。××超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。\x0d\●××超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。\x0d\●××超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。\x0d\●××超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以××超市规定：\x0d\☆凡××超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与××超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。\x0d\☆该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂××超市员工，一经发现即终止合作。如××员\x0d\工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。\x0d\☆供应商赞助××超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的××超市的收费单据，供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。\x0d\☆未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。\x0d\关于供应商建议或投诉举报\x0d\●××超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。\x0d\●××超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。\x0d\稽核部地址：XX市XX区××超市稽核部，邮编

从实际运行来看，供应链管理环境下的主要业务流程包括以下几个方面：

1、计划

在传统管理中也包括计划职能，但供应链管理中的计划却和以往有很大的不同。供应链管理中的计划超越了狭义的职能范围，指的是使顾客所需的产品在合适的时间和合适的地点到达顾客手中的这样一个总体设计和规划过程。

2、实施

实施是促使货物和服务在供应链中实际流动。实施系统主要关注的是运作效率，因此有必要寻求一个新的解决方案，使日常的运作流水线化和白动化，以降低成本，提高生产效率。

扩展资料：

供应链管理目标

效益

物流系统是社会经济系统的一个部分，其目标便是获得宏观和微观两个效益。

物流的宏观经济效益是指一个物流系统的建立对社会经济效益的影响，其直接表现形式是这一物流系统如果作为一个子系统来看待，就是其对整个社会流通及全部国民经济效益的影响。物流系统本身虽已很庞大。

但它不过是更大系统中的一部分，因此，必须寓于更大系统之中。如果一个物流的建立，破坏了母系统的功能及效益，那么，这一物流系统尽管功能理想，但也是不成功的，因为它未能实现其根本目的。

物流不但会对宏观的经济效益发生影响，而且还会对社会其他方面发生影响。物流的建立，必须考虑社会的整体利益。

物流的微观经济效益是指该系统本身在运行后所获得的企业效益。其直接表现形式是这一物流通过组织“物”的流动，实现本身所耗与所得之比。当这一系统基本稳定运行，投入的劳动稳定之后，这一效益主要表现在利润上。

在市场经济条件下，企业作为独立的经济实体。一个物流的建立，如果只将自己作为子系统，完全从母系统要求出发，不考虑本身的经济效益，这在大部分情况下是行不通的。

应该说，一个物流系统的建立，需要有宏观及微观两个方面的推动力，二者缺一不可。但是由于微观效益来得更直接，因而在建立物流系统时，往往只将微观经济效益作为唯一目的，具体来讲，物流业要实现以下目标。

具体目标

(1)服务。物流系统直接联结着生产与再生产，生产与消费，因此要求有很强的服务性。这种服务性表现在本身有一定从属性，要从用户为中心，树立“用户第一”观念，不一定以利润为中心。

物流业采取送货，配送等形式，就是服务性的体现。在技术方面 ，“准时供应方式”，也是其服务性的表现。

(2) 快速，及时。及时性是服务性的延伸，是用户的要求，也是社会发展进步的要求。整个社会再生产的循环，取决于每一个环节，社会再不断循环进步推动社会的进步。物资流通时间越短，速度越快，社会再生产的周期越短，社会进步的速度越快。

快速，及时是物流的既定的目标，在现代经环境中，这种特性更是物流活动必备的特性。在物流领域采取的诸如直达物流，联合一贯运输，高速公路等技术和设施，就是这一目标的体现。

(3) 节约。节约是经济领域的重要规律，在物流领域中除流通时间的节约外，由于流通过程消耗大而又基本上不增加或不提高商品的使用价值，所以依靠节约来降低投入，是提高相对产出的重要手段。

物流过程作为“第三利润源”而言，这一利润的挖掘主要是依靠节约。在达到这一目标，可以通过推动的集约化方式提高物流的能力，采取各种节约，省力，降耗措施实现。

(4) 规模优化。以物流规模作为物流系统的目标，是以此来追求规模效益。生产领域的规模生产是早已为社会所承认的。

物流领域也存在规模效益，只是由于物流业比生产系统的稳定性差，因而难于形成标准的规模化模式。在物流领域以分散或集中等不同方式建立物流系统，研究物流集约化的程度，目的就是获得规模化效益。

(5) 库存调节。库存调节性是及时性的延伸，也是物流业本身的要求，涉及物流的效益。物流是通过本身的库存，起到对千百家生产企业和消费者的需求保证作用，从而创造一个良好的社会外部环境。

同时，物流又是国家进行资源配置的一环，系统的建立必须考虑国家进行资源配置，宏观调控的需要。在物流领域中正确确定库存方式，库存数量，库存结构，库存分布都是库存调节的具体问题。

参考资料来源：百度百科--供应链管理

供应商管理程序 1 目的及适用范围 为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序。 本程序适用于公司。 2 术语和定义 21 新开供应点 是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂点。 22 大宗原材料 是指技术难度大,技术含量高,对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料,如发泡料。 23 A类件 是指对整机产品的安全特性及功能产生重大影响的零部件(以相关设计、工艺文件为准)。 24 资料评估 评审小组通过对供方提供的指定资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。 25 现场审核 审核小组通过到供方现场进行审查而判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求的一种评审方式，是新选择供方正式评审的主要形式。 26特殊审核 合格供方在日常供货过程中出现重大异常问题或品质评价结果很差时，要求对供方进行追加审核，需要时包括组织对供方进行现场审核，重新验证其质量保证能力、技术保证能力、生产能力以及经营情况是否满足我司要求，以确定是否保持供方供货资格的一种评审方式，是对合格供方再评审的一种形式。 27 暂定供方 指为我公司批量供货达到中批以上未定点供应点。 28定点供方 指为我公司某项或某几项物资正式定点的供应点（贸易商暂不作评价）。 3 管理职责 31物控部职责 311负责新开点归口管理，外购货品的选点、定点，材料定价报批等管理工作，并负责编制和组织实施新开供应点工作计划； 312负责组织进行新开点的调研和新开供应点样品和批量试用的采购和送检，并组织供方资料调查工作。 313负责供方综合评价中对供方业务信誉的评价； 314根据供方综合评价结果实施对供方的质量倾斜和对不合格供方的处理； 315参与品管部组织的供方质保能力审核； 316负责协同品管部对供方异常质量问题进行处理及供方档案的建立。 317负责新开点推进，进度考核。 32品管部职责 321负责新开供应点样品的质量检测和相应试验,组织外购货品新开供应点的质保能力审核工作； 322负责与新开供应点签订质保协议。 323负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成检验。 324负责对外购货品实物质量的状况进行统计和评价； 325负责协调和处理生产过程中外购外协件的异常质量问题； 326负责组织对供方进行综合评价，并根据评价结果提出相应的处理意见，报领导批准； 327负责供方质量考核管理及建立供方质量档案。 33 产品开发部职责 331负责新开供应点样品的技术确认工作； 332负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成样品的技术确认。 333负责同供方签订产品技术协议,参与品管部组织的供方质保能力审核工作。 34生产部职责 341负责对外购货品在生产使用过程中的下线率的统计工作以及B、C类件下线的确认工作。 342负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成试用。 35财务部职责 351负责根据品管部提出的供方质量考核意见实施考核。 36工艺技术部 361负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成确认。 4 管理程序 41 新开供应点管理 411新开供应点程序 新开供应点申请→新开点基本情况调查→实物样品送样→技术确认→小批送检→实物小批技术确认→质保能力审核→定价→价格审批→定点申请→会签审批→定点。 412新开供应点申请 物控部根据新产品开发、产量增加或采购招标等情况,选定所需的新开供应商，并填写《新开供应点申请》（QG/FX-0714表1），由物控部长审核,制造总监批准。 413由物控部组织新开点供应商填写《供应商基本情况调查表》（QG/FX-0714表2）及提供相关指定资料。 414物控部组织产品开发部、 品管部对供方提供的《供应商基本情况调查表》及相关资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求，若资料评估不合格，则停止该供方引入；若资料评估合格，须在资料评估结论中注明是否需要现场审核。 415资料评估通过之后,由物控部组织供应商进行送样工作，由物控部采购员填写好《零部件送样确认报告单》（QG/FX-0710表1）,明确所送样品的型号、规格、数量、图号、适用产品、供应商名称等信息，按《零部件送样与确认管理程序》（QF/FX-0710）组织送样检测确认。 416新开点供应点质保体系审核 4161对送样确认合格的供应商，品管部根据零部件的重要性、供应商的情况确定需进行审核方式，并组织相关部门人员对供应商进行审核。 4162供应商审核依据 ISO9001：2008质量管理体系要求 QC080000：RoHS指令符合性体系 本公司相关管理及技术文件要求。 4163供应商审核内容 a包括：质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况、RoHS符合性等内容； b具体现场审核内容参照《供应商审查评价表》（QG/FX-0714表3）。 4164供应商审核的结果报告 品管部于审核结束后3日内，编制《供应商审查评价表》。对审核出有不符合项的供应商，发《 供应商审核纠正/预防措施计划》（QG/FX-0714表4）到供应商到限期整改。 417现场审核一次不通过的新开点，必须在要求的期限内完成整改，两次现场评审不通过，则取消开点资格；送样两次不合格的新开点，取消开点资格。 418定点前，品管部组织与新开供应点签订质保协议。若有必要，由产品开发部与新开供应点签订技术协议。 419对已定点厂家的新增制件产品，通过产品开发部样品的技术确认后,即转为批量供货，品管部在价格审定后，物控部可不必重新办理定点手续，按已定点厂家进行管理。 4110贸易商所供的货品可免除质保体系现场审核。 4111对因质量问题被暂停供货甚至停止供货的供方, 如再恢复供货按程序，可免去新开点基本情况调查。 4112对A类件及大宗原材料,如温控板、电路板、发泡料等，必须经过批量试用，产品开发部出试用总结后，物控部才可以办理定点、进行批量采购。 4113办理定点手续 41131经资料评估、现场评审及物料样品确认合格后, 由物控部收集以下资料并备案: a 《供应商基本情况调查表》 b 《零部件送样确认报告单》 c 《零部件、原材料小批检测确认通知单》 d 《供应商审查评价表》 e 《 供应商审核纠正/预防措施计划》 f 《质量保证协议》 41132物控部填写《新供方定点通知单》（QG/FX-0714表5）并附以上资料，由物控部编制、产品开发部、品管部进行会签,物控部长审核，制造总监批准。 41133针对以上各条款,物控部在办理完定点后,将新开点相关资料发给品管部，由品管部将该供方纳入《 年度合格供方名录》（QG/FX-0714表6），物控部需在《 年度合格供方名录》中采购产品。 4114 紧急采购(临时采购) 41141 紧急采购(临时采购)是指由于生产和新产品试制等原因, 所需外购货品来不及按正常新开点程序而实施的采购。 41142 当正常供货不能满足生产或新产品试制需要, 需紧急采购时,则由物控部填写《紧急采购申请单》（QG/FX-0714表7），产品开发部签署意见，主管物控部长进行审核，品管部进行审定，最终由制造总监批准后实施。 41143 紧急采购货品实施正常进货检查, 合格后方可投入生产, 使用中由产品开发部进行跟踪, 如有异常立即停止使用。 42合格供应商管理 421例行审核 属监督性审核，每年进行一次，于每年的12月底由品管部编制第二年的《 年度供应商审核计划表》（QG/FX-0714表8），按审核计划对供应商进行审核，可根据实际情况，对年度审核计划进行适时调整。 422特殊审核 4221在以下情况下可对供应商实施特殊审核（但不限于）： a供方评价结果相对很差； b出现严重的质量问题； c供方物料、生产线（地）、生产流程、生产工艺、技术发生重大更改； 423供应商审核的范围 不需要对所有的供应商实施审核，一般原则上A类件及对质量影响比较大的大宗化B、C类原材料要每年进行一次审核，可根据公司实际情况制定审核范围。 424 审核依据、内容及审核结果报告等流程按416执行 425供应商业绩综合评定 4251供应商业绩综合评定频次 供应商业绩综合评定由品管部组织，每季度进行一次，4月份中旬完成对第一季度的评价，7月份中旬完成对第二季度的评价工作，依此类推，每年一月完成全年的评价，对供应商实施动态管理。 4252供应商业绩综合评定方法 a)具体按照附录A《供应商业绩综合评定方法》进行。 b)供方各单项业绩评价以后，在根据其各项得分的情况进行综合得分的汇总，由品管部编制形成《 季度/年度供应商综合评价评定报告》（QG/FX-0714表9），及编制形成或更新《 年度合格供方名录》，经品管部主任批准后发给物控部指导采购。 426供应商评价结果处理 4261物控部在下采购订单时，应从《 年度合格供方名录》中选择相应的厂家。 4262在每次供方评定完成之后，物控部应根据评定结果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（QG/FX-0714表10）。 4263品管部每季度/年度向供方通报评定结果。 427不合格供方的处理 4271品管部根据评定结果，对评为C级供方保持其供货资格的同时发函要求其改进，对D级供方及时淘汰处理。 4272凡每年评为不合格的已定点供方，则对其进行停止供货或撤消供应点的处理。 4273特殊情况，经执行副总裁批准后可特殊处理。 428 供应商动态管理 4281供应商的重要性分类 根据供应商提供零部件对产品影响的重要度程度分Ⅰ类供应商、Ⅱ类供应商、Ⅲ类供应商 aⅠ类供应商所提供的产品对企业生产的产品质量有非常重要影响，如电路板、温控板等关键件（A类件）； bⅡ类供应商所提供的产品对企业生产的产品质量有重要影响，如发泡料、散热、散冷铝材、板材等重要件（B类件）； c Ⅲ类供应商所提供的产品对企业生产的产品质量有一般的影响，如海绵、工艺辅料等一般件（C类件）。 4282与供方关系的选择 a 对于Ⅰ类供应商，企业应倾向于与之建立互利共赢的合作关系，这种合作关系不限于单纯采购供货，还包括以项目方式提供服务、合作开发产品或服务项目、乃至指导协助供应商进行质量改进等； b 对于第Ⅱ类供应商，可以综合考虑供应商所供应零部件的价值、数量以及供应商规模等因素，来进行适当的关系定位。 c 对于第Ⅲ类供应商，可采用最简单的合作方式，即：直接采购。 4283 供应商质量考核管理 供应商供货质量考核按附录B：《供方质量考核管理办法》实施。 429 供应商档案管理 4291品管部负责对供应商质量档案的建立及归口管理，物控部负责配合完成。 4292供应商质量档案内容包括：《供应商基本情况调查表》、《供应商审查评价表》、零部件供方实物质量情况、质保协议、技术协议、及其它供方质量相关资料信息，统一归入档案袋专人负责。 4293物控部负责按《采购管理程序》（QG/FX-0713）对供应商业务档案的建立及归口管理。 4210与供方互助共赢的关系 42101为保持、加强与供方在合适层次上的双向沟通，降低供需双方的成本，实现增值。我公司应做到以下几点： a 物控部负责定期与供方进行沟通，了解供方在技术、质量、价格、服务方面的需求和建议。 b 物控部根据供方的需求和建议组织品管部、产品开发部、生产部对供方的需求和建议进行识别和评审，并根据实际情况给予供方答复或按公司的实际情况进行 *** 作。 c 物控部按照评审会的决定，组织相关部门与供方的合作。 d 物控部应督促供方进行积极地实施持续改进的活动，并可应供方的要求参与其改进活动。 5 ．相关文件 QG/FX-0710 零部件送样与确认管理程序 QG/FX-0713 采购管理程序 6 检查与考核 61本程序由品管部负责组织实施。 62本程序的实施由管理者代表组织品管部检查并考核。

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