企业采购业务流程主要涉及哪些环节

采购业务流程及管理制度（试行）

总则

第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。

第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：

（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；

（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；

（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。

第三条采购部门的划分

（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。

（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。

（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第四条采购方式

一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：

（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。

（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

第五条询价、比价、议价

（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

具体实施细则

第六条采购报销流程图

第七条请购与采购

（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。

（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则 *** 作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。

（三）采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。

第八条验收与入库

（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发~票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。

（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。

第九条付款与核算

（一）预付款采购

1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。

2、货物及发~票已到，验收合格并与购货合同、发~票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。

（二）现款采购

采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发~票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。

（三）后付款采购

采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。

（四）货物已到发~票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发~票到后再付清余款；发~票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。

（五）物资采购必须取得发~票方可报销，如无特殊情况，发~票应是增值税专用发~票。

以上仅供参考！

采购流程如下：

（一）采购申请：

1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收；采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购。

2、 办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收（特殊情况也可由行政部自行采购）。

（二）采购实施：

1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单（购销合同）签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况。

2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量）大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。

（三）采购跟进：

1、所有采购单（购销单）都应汇总到《采购计划表》上，以便统一管理。

2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货和沟通的依据。

3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立即退货、少料要求补料。

4、把订单物料入库单交一联到采购部，采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。

与及时跟进。

采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。

扩展资料

1、采购（purchasing）是指企业在一定的条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购实践可分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分。

2、采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。

3、供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。

4、合格供应商的标准：优秀的企业***，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。

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以下这份采购流程是我一个朋友公司的采购流程，每家公司的 采购流程都是不一样的，我这份只是给你做参考，你可以了解下，然后结合自己公司的实际情况去做一下修改就能写出自己公司的采购流程了。 1、各部门在每月25日前填写下个月的办公用品计划，经部门领导、分管领导签字批准后，报办公室； 2、办公室汇总各部门的办公用品计划，报总经理审批； 3、办公室根据办公用品计划到定点商店或超市采购办公用品（我们公司是先欠账后付款） 4、将采购的办公用品入库 5、通知做出计划的部门领取办公用品（出库登记） 6、根据办公用品计划，到财务部门填写费用支出审批单。经领导签字后，向指定商店或超市打款。 7、开具发票。 说明： 1、所有采购单必须由部门主管签字同意，由行政部签字 审核，采购员才能下订单订购； 2、所有采购物资入库后必须出具入库单与采购人员； 3、希望每个部门能够把现在手头所使用的产品的质量及 存在问题（优点也可）形成文字材料交与采购部主管，以便能更好的为各个部门采购满意的物资。 4、签收部门与采购部分别配备人员对到货明细进行记录 办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度，办公用品采购流程也是办公用品管理制度中的一部分，上面我说了四点需要注意的地方，你自己要特别留意一下哦~

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第一步，确定评估报价的标准。采购人员主要通过价格、成本、供应商的能力和积极性这3个标准来评估报价。其中，报价不是越低越好，报价低于成本价，将不利于彼此长期合作，也给企业带来不可估量的供应风险。供应商的生产能力、技术能力要满足所需货物的数量、质量、交货要求；同时，供应商要有长期合作的意向，能够积极配合企业的正常生产需要和继续改进的要求。

第二步，确定邀请的供应商。邀请的供应商数量不能少于3家，一般邀请的供应商数目在3～10个最合适。采购员根据采购项目规模的大小确定所邀请的供应商的数量。

第三步，准备招标文件。招标文件要包括招标邀请书、投标须知、投标文件的格式、技术规范、评标标准和方法、合同格式、合同主要条款等。其中，招标邀请书要包括接受投标文件的有效时间和份数、提交投标文件的地点、投标保证金金额和缴纳时间、开标时间和地点等内容。投标须知，是指导投标人编制投标报价的文件，一般包括采购项目简介、资格要求、采购项目资金来源、投标人需要缴纳的费用、投标保证金返还的时间、编制投标文件的注意事项、投标人需要遵循的规定等内容。

第四步，给供应商发送招标文件。

第五步，接收并评估报价。

第六步，谈判报价。谈判报价是采购过程中的重要环节，如果在谈判中能够达成一致，就能够获得合理的报价，就能降低企业生产成本，增加企业经营利润；反之，就是浪费时间。

间、开标时间和地点等内容。投标须知，是指导投标人编制投标报价的文件，一般包括采购项目简介、资格要求、采购项目资金来源、投标人需要缴纳的费用、投标保证金返还的时间、编制投标文件的注意事项、投标人需要遵循的规定等内容。

第七步，给供应商发送招标文件。

第八步，接收并评估报价。谈判报价。谈判报价是采购过程中的重要环节，如果在谈判中能够达成一致，就能够获得合理的报价，就能降低企业生产成本，增加企业经营利润；反之，就是浪费时间。

购买产品的价格主要是由设计部门决定的，作为一个专一的采购，如果你没有技术部门的配合，那你的采购过程 就戛然而止。你寸步难行了，如果购买了最终不符合要求不可使用的产品进来，那就是对公司极大的浪费，也是你的工作失误，这是采购行业的大忌之一。

大多数情况下，你们很可能公司规模不大，技术部门忙他们的事，根本没时间搭理你。那你就需要自己去学习技术，确定技术要求和标准，所以你这个时候也兼技术工作。

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