药品入库时，验收员验收程序是什么

1所有药品必须经过验收合格方可入库、药店陈列与销售，购进药品验收工作由药店验收员负责。\x0d\2购进药品的验收：\x0d\2．1验收员应根据“随货同行单”内容和购进记录，对到货药品进行逐批验收。\x0d\2．2验收药品应在待验区内进行，在规定的时限内及时验收。一般药品应在到货后半个工作日内验收完毕，需冷藏药品应在到货后2小时内验收完毕。\x0d\2．3验收时应根据有关法律、法规规定，对药品的包装、标签、说明书以及有关证明文件进行逐一检查；\x0d\①药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址，有药品的通用名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等；\x0d\②验收整件药品包装中应有产品合格证；\x0d\③验收外用药品，其包装的标签或说明书上要有规定的警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有相应警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识“OTC”字样；\x0d\④验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药饮片应标明品名、生产企业、生产日期等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应注明药品批准文号；\x0d\⑤验收进口药品，其内外包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，其最小销售单元应有中文说明书。进口药品应凭《进口药品注册证》及《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》验收；进口预防性生物制品、血液制品应有《生物制品进口批件》复印件；进口药材应有《进口药材批件》复印件；\x0d\⑥验收首营品种，应有与首批到货药品同批号的药品出厂检验报告书。\x0d\2．4验收药品应按规定进行抽样检查，验收抽取的样品应具有代表性。对验收抽取的整件药品，验收完成后应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。\x0d\2．5验收药品时应检查有效期，一般情况下有效期不足6个月的药品不得入库。\x0d\2．6验收中发现有质量问题的药品，验收员应及时填写《药品拒收报告单》，报质量管理员，并退回供货商。\x0d\2．7药品的品名、规格、批号、生产厂家或数量与“随货同行单”不符时，药店验收员要在“随货同行单”上注明并记录，并通知供货方。经供货方核实确认后，予以更正。\x0d\2．8验收合格的药品，交仓管员入库或交各柜组营业员按药品陈列与储存要求分类摆放。\x0d\2．9验收员应做好〈药品购进质量验收记录〉并签名，盖验收合格章，注明验收日期。记录内容包括供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项目。按月归档，集中存放，按规定保存至超过药品有效期1年，但不得少于2年。\x0d\3售出退回药品的验收\x0d\3．1售出退回药品必须由营业员查明所退药品是否由本药店售出，包括核对发票或电脑小票、购买时间、品名、规格、生产厂家、数量、批号等。经确认是本药店所售药品后，则由验收员进行验收。如不是，则不予退回。\x0d\3．1售出退回药品必须由验收员按照购进药品的验收标准进行质量验收。经验收质量合格的继续陈列销售，不合格的不予退回。3．2验收员按规定填写〈售后退货处理记录〉，并将记录保存至超过药品有效期1年，但不得少于2年

成品入库: 也就是FQC 它是生产完后--->成品放到一个待检区===>然后QC人员过来抽检或全检===>合格后,再转到成品库中 如不合格,返回生产线重新维修 华军网站下载: >

一、成品入库检验

成品入库前，依《最终检验规定》采取逐批检验入库之方式，每一订单之成品可以以一批或数批之方式交验入库。

二、成品出货检验

同一订单（制造命令）之成品入库完成后，在出货之前，应进行成品出货检验。检验方式如下：

1、由客户派员或客户指定验货机构人员对产品进行出货检验。

2、客户授权由本公司品管部派员作出检验。

3、述两种情形以外之产品，本公司视同2款之情形，由品管部派员作出货检验。

扩展资料：

抽样检验中发现之不符合品质标准之瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：

1、致命缺陷（CR）

能或可能危害消费者的生命或财产安全之缺陷，称为致命缺陷，又称严重缺陷，用CR表示。

2、主要缺陷（MA）

不能达成产品使用目的之缺陷，称为主要缺陷，或严重缺陷，用MA表示。

3、次要缺陷（MI）

并不影响产品使用之缺陷，称为次要缺陷，或轻微缺陷，用MI表示。

参考资料来源：百度百科-出货检验

如果是采购非原料化学品的话，就查下生产许可企业资质什么的，就可以了，一般的小化验室也不具备检验化学药品纯度的能力，如果是原料类化学药品，至少应检定感官、纯度、重金属类、以及其它物理化学指标

(一)计划和安排生产

生产计划部门的职责是根据客户订购单或者对销售预测和产品需求分析来决定生产授权。如决定授权生产，即签发预先顺序编号的生产通知单。此外，还需要编制一份材料需求报告[给仓库和生产部门]，列示所需要的材料和零件及其库存。

(二)发出原材料

仓库根据生产部门的领料单发出原材料，列示材料的数量和种类、领料部门名称。可以一料一单，也可以多料一单，通常需一式三联。仓库发料后，一联连同材料交领料部门，一联留在仓库登记材料明细账，一联交会计部门进行材料收发核算和成本核算。

(三)生产产品

生产部门收到生产通知单及领取原材料后，将生产任务分解到生产工人，将原材料交给生产工人。完成生产任务后，将完成的产品交生产部门查点[统计]，然后转交检验员验收并办理入库手续；或将所完成的产品移交下一个工序。

(四)核算产品成本

(1)实物流转记录：各种生产记录(生产通知单、领料单、计工单、入库单等文件资料)都要汇集到会计部门，由会计部门检查、核对，了解和控制存货实物流转；

(2)成本会计核算：会计部门设置相应会计账户，会同有关部门对生产过程中的成本进行核算和控制。

(五)储存产成品

产成品入库前，仓库先行点验和检查并[在验收单上]签收。然后将实际入库数量[验收单]通知会计部门。据此，确立仓库了应承担的责任，并验证了验收部门的工作。仓库部门还应根据产成品的品质特征分类存放，并填制标签。

(六)发出产成品

产成品的发出须由独立的发运部门进行。装运产成品时必须持有经有关部门核准的发运通知单[销售单]，并据此编制出库单。

出库单一般为一式四联，一联交仓库部门；一联发运部门留存；一联送交顾客；一联作为给顾客开发票的依据。

物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回 用单办理入库手续。我给大家整理了关于仓库出入库流程说明，希望你们喜欢!

仓库出入库流程说明

一、物料采购入库管理流程

1 由物资部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

2 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物资部主管反应，由物资部催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向物资部主管反应，由物资部与供应商联系。

3、采购物料到货，由采购员或供应商填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员(供应商)协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “送货联”由厂商或采购员，作为送货和挂帐报销凭证; “库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证;

“财务联”财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为保管并及时交财务部门);

“存根联”由厂商留存。

填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。

4、对于零星物料(劳保用品、工具等)采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

5、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

二、物料出库管理流程

1、生产部内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产部

门主管审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，

“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据;

“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证;

“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证(由库管员代为保管，及时交财务部门)。

2、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。

3、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知库管员补足物料或将物料理清，库管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。

4、 生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。

5、 生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标识，库管人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改，库房应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。

6、对于设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。

7、 库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。

8、在生产过程中发现物料不足，经生产部门主管批准，领料员填写领料单进行补料。

9、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。

三、不良品处理：

1、 供应商到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理。

2、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管员确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。

3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否则仓库拒收。

四、产品入库管理流程

1、生产的产品(成品、半成品)经检验合格，由生产员工填制一式三联产品入库单，主管或班长，、检验员、库管员签字确认：

“生产联“生产部留存，作为生产日报凭证;

“仓库联“仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证;

“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证(由仓管员代为保管，及时交财务部门)。

2、车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续，并将产品堆码整齐存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。

3、入库时库管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。

五、产品出库管理流程

1、产品需出货时销售部内勤应提前一天通知成品库管员，成品库管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到达时，物质部库管根据销售走货单上内容及实际发货情况打印一式四联出库单，通知协管员组织人员装货，驾驶员配合成品库管员核对、清点出库产品数量，准确无误后驾驶员、库管员，在出库单签字确认，并在出库单填写实际货物箱数。

“仓库联(白色联)”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证; “销售联(**联，蓝色联)”蓝色联为业务员留存，**联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证;

“财务联(红色联)”财务部留存，作为成本核算凭证(由库管员代为保管并于当日下班前交财务部门)。

2、公司内各部门需领用成品(样件)时，经办人员需到销售内勤填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经总经理签字同意后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。

仓库货物的出入库基本流程

出库管理流程：

1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

入库管理流程：

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正 确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行 *** 作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。

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