第12章项目采购管理。

IT资产管理和传统的资产管理从逻辑上是一样的，但是IT资产和传统的企业资产管理最重要的区别是它的实时性。所以在管理方式上可以采用非常先进的技术，而且这些变化可以自动触发。企业的资产管理通常是由财务部门管理的，而业务需求决定了IT资产管理必须由IT部门进行管理。两者的着眼点是不同的，造成许多管理上问题，通过实施IT资产管理，可以降低开支，提高IT生产率和服务水平，同时能降低风险，提高IT透明度。

随着政府信息化和电子政务建设，政府部门的IT资产管理已经显得非常重要，管好和用好原用的设备和软件，提高IT管理人员的工作效率，做好库存管理、节省能源，是决定政府采购多少新IT设备等的依据。

金融行业对信息化系统的安全和稳定性要求很高，需要对所有信息化资产的型号、控制面板、连接及运行情况等进行全面的监控，实现IT资产的自动化、科学化管理，让IT资产创造最大使用价值。

电信行业是高技术含量的行业，由于电信IT资产的“巨大”，因此，精确的资产知识和问责制对于确保优化IT支出至关重要。需要了解有哪些资产、资产现在在哪里、如何使用它、以及如不再使用这一资产，如何从账目中勾销以健全成本控制等这些是非常必要的。与这些成本相关的是软件许可和续订，如果系统已被整合或已部署虚拟化技术，那么软件许可证也应该合并，提供另一种成本节约。

如何做好IT资产管理，是摆在信息主管CIO面前必须要解决的难题。IT资产管理跨越政府或企业的若干个部门，需要政府或企业高层领导的支持，无论是资金、还是高素质的工作人员、以及相关部门之间的协调等，都需要花费CIO大量的时间和精力。通过大量的实践摸索和调研讨论，提出政府或企业IT资产管理解决方案，该方案能够全面、实时收集到政府或企业IT设备的数据，而且能够提供多种形式的报告，确保领导和IT管理人员能够从不同的角度了解资产状况，及时响应上级和其他部门各种各样的报告要求，实现资产管理流程自动化，有效提高控制和投资回报，同时确保法规遵从。

IT资产管理是从资产生命周期管理来实施的，包括现有的网络设备、服务器、PC机、笔记本和打印机等，IT设备的库存情况，设备维修、借租、设备的折旧年限、报废等等；已经使用的正版软件，升级、维保等，摸清设备库存情况和软件的使用情况，在购买新设备和软件时，能更好地做出适当的决定，帮助政府或企业减少浪费。

因此，做好IT资产管理，我们首先必须要使用各种软件管理工具，随时掌握政府或企业目前使用的软硬件等情况，形成一个完整的IT资产库。IT资产管理工具可以帮助政府或企业从成本、合约、支持以及库存等多个角度，管理整个IT资产库。它为资产管理提供了强有力的技术平台，利用工具软件的信息获取功能，IT资产管理员可以清楚地知道，安装在服务器或客户端PC上的硬件信息、软件类型和版本，包括手动安装的软件。跟踪与用户名、部门、资产清单等有关的许可信息，依据用户的信息进行管理。

其次“管理＋IT”：实现IT资产管理变革，政府或企业IT管理部门可以“总体规划，结合流程，分步实施”，借助IT技术实现IT资产管理。对所有类型的IT资产进行跟踪。记录IT资产的需求、配置、调换、分级以及最终报废的历史情况，提供IT资产的生命周期管理，为成本管理提供完整的IT资产数据。

随着ITIL等最佳实践框架被广泛地运用到IT服务质量控制体系，资产管理已经成为支撑IT运营的一个关键组件。同时，IT架构的调整又给资产管理带来新一轮利好。在CMDB（配置管理数据库）IT管理新核心的地位得以确立后，资产管理与服务管理、配置管理、策略管理一起，成为紧紧包裹CMDB内核的关键模块。

目前看来，政府、电信、金融、教育等行业的IT服务管理应用较为广泛，其相应的解决方案、运维工具也最为成熟，成为国内标志性的IT服务管理成功行业。广通信达目前在政府、电信、金融等行业都投入了大量的精力，其主要客户也来自于这些行业。广通是通过做政府行业的IT运维服务起家的，因此在政府行业的成功经验也帮助广通在发展过程中赢得了更多的政府用户，同时广通也开始涉足电信、金融都高技术含量的领域，凭借广通BroadviewIT运维方案的深厚技术底蕴，不断开拓进取，赢得了电信、金融用户。

广通对于不同行业会制定不同的解决方案，选择产品和实施方案也会根据具体用户的需求和IT架构来进行，实现政府或企业的IT资产管理。根据资源管理核心需求，广通Broadview资产管理功能对设备资产、网络布线、组织结构、IP资源、设备上网和撒网等进行有效管控，管理人员可轻松提高日常运维的有序性。网络管理系统的资产管理功能，从设备的采购，入网，到维护直至最后的报废都有完整的记录过程，是全生命周期的IT资产管理，能充分保证IT投资的利用最大化。

广通自主研发的IT运维管理平台，以网络资源监控、资源管理、服务流程管理为三大业务方向的IT运维管理，将会为一如既往地服务好各行业用户，提供最佳的资源监控、服务管理实践，做国产IT运维管理的第一品牌。

采购外包管理流程的模型

1本文提出的采购外包管理流程的模型由四步骤组成：内部高标定位分析，外部高标定位分析，合同谈判和外包管理。\

①内部高标定位分析，主要是分析业务的内部效率，识别企业的核心竞争力，分析管理与采购外包服务提供商的关系；

②外部高标定位分析，基于采购外包服务提供商的关系，根据企业的战略关系管理目标，做出选择合适采购外包服务提供商的决策；

③合同谈判是前①、②分析和决策的结果；④实施外包管理计划

由于书面合同的冗长繁琐和缺乏审计价格与服务的资源，业务外包带有隐性成本。在某些情况下，外包采购、制造、物流、IT系统和其它业务功能所带来的成本节约可能只占到外包合同所承诺的5－10％。因此，在与EMS公司签订的合同中，OEM公司往往要求包含供应商定价、季度物料清单成本更新、包括采购数量和价格说明的提前期报告，以及供应商的产品描述。

即使合同条款明确也并不意味着外包一定成功。关键要规范管理外包者和供应商之间的关系，确定时间进度表、期望目标以及评估的标准等等。

2．外包管理流程

时间进度控制

外包者和提供服务的供应商应对目标和检查点达成一致，确定服务标准协议的绩效指数是控制时间进度的关键，例如，检查点，目标曲线和实际曲线之间的可容忍差距。如果差距超过了可容忍度，外包者就要寻找原因并提出改进的解决方案。差距过大的原因之一可能是服务标准协议定义不准确，或者是定义的检查点不适宜。如果这些原因都不是，应该考虑确定新的外包战略或者重新策划外包项目。

动态监控

采购外包中存在的最大问题是，采购服务提供商在向外包企业传递价格降低信息上存在延迟。专门从事外包合同审计的2ndEdison公司在最近的一项调研中发现，大多数EMS供应商通知价格上涨只需两天，而通知价格降低则需要22天。因此企业应按季审查采购服务提供商为其采购的物料，从而对价格变化了如指掌，并密切关注成本趋势和数据分析。外包企业要经常拜访采购服务提供商，以确保额外的成本不被隐藏在报价中，如果不跟踪市场动态和对服务公司进行审计，将会造成很大的经济损失。

项目采购管理包括从项目团队外部采购或或需所需产品服务或成果的各个过程项目采购管理，包括编制和管理协议所需的管理和控制过程，例如合同订购单，协议备忘录，服务水平协议被授权采购项目所需货物和服务人员可以是项目团队，管理层，组织采购部的成员。

项目采购管理的过程包括。

121规划采购管理。记录项目采购决策，明确采购方法以及识别前的卖方过程。

122实施采购。获取卖方应答，选择卖方并授予合同的过程。

123控制采购。管理采购关系监督合同绩效实施必要的变更和纠偏以及关闭合同的过程。

项目采购管理的核心概念。与采购过程相关的重大法律义务和惩罚通常超出大多数其他的项目管理过程，虽然项目经理不必成为采购管理法律法规领域的专家在应对采购过程有足够了解，以便做出与合同及合同关系相关的名字，决定在通常情况下，项目经理无权签署，对组织有约束力的法律协议，这项工作仅有具备相关职权人员执行。

项目采购管理过程涉及到用协议来描述买卖双方之间的关系。

合同应明确说明逾期的可交付成果和结果，包括从卖方到买方的任何知识转移合同中，未规定的任何事项都不具备法律强制力。

采购活动中包括条款和条件也可包括买方就卖方应实施工作或应交付产品，其他规定在于采购办公室协作，确保遵守组织采购政策的同时，项目管理团队必须确定所有采购都能满足项目的具体需要，应应用领域不同协议可以是合同服务水平协议，谅解备忘录协议，协议，备忘录或订购单。

大多数组织都有相关的书面政策和程序，来专门定义采购规则，并规定谁有权代表组织签署和管理协议。

合同或协议需要经过更多的审批程序，通常也会涉及到法务部。

在复杂项目中，可能需要同时或先后管理多个活动，不同的合同，生命周期可在项目生命周期的任何阶段开始与结束。

因应用领域不同，卖方可以是承包商，供货商服务提货商或供应商，卖方可能为最中标人可将所承揽的工作单位，最终产品的所有人分包商收购机构服务需求者或者购买方在和生命周期中，卖方首先是投标人，然后是中标人之后签约供应商或供货商。

中标人可将所承揽工作当做一个项目加以管理。

买方就变成了承包商，供应商及服务提供商的客户，因此也就是卖方的关键项目相关方。

卖方的项目管理团队需要关注工作执行或服务提供所涉及的所有过程。

对于卖方来说，合同条款和条件以及采购工作说明书或者其他许多管理过程中，要输入在合同中实际列出各种输入，如何交付成果，关键里程碑成本目标，或者可限制项目团队的选择余地。如it整合项目，关于配备的人员的决定往往要征得买方的批准，另外采购工作说明书可能使用其他明书如技术工作说明书。

在敏捷或适应环境中需要考虑的因素。在敏捷性环境中，可能需要与特定卖方协作来扩充团队，这种协作关系能够营造风险共，但是采购模型让买方和卖方共担项目风险和共享项目奖励。

在大型项目上可能针对某些可交付成果，采用适应性方法，而对其他部分则采用更稳定的方法，在这种情况下可通过主体协议如服务写意来管辖整体协作关系，而将适应性工作写入附件或补充文件。

121规划采购管理。

规划采购管理是记录项目采购决策，明确采购方法及识别潜在卖方的过程的过程，主要作用是确定是否从项目外部获取货物和服务，如果是都还要确定将在什么时间，以什么方式获得什么货物和服务。

项目经理应确保在项目团队中配备具有所需采购专业的知识人员，采购过程的参与者可能是包括购买部或采购部人员以及采购组织法务部的人员，这些人员值得记录，在采购管理计划中典型的步骤有。

准备采购工作说明书或工作大纲。

准备高层级的成本估算，制定预算。

发布招标公告。

确定合格卖方的短名单。

由卖方准备并提交建议书。

对建议书开展技术评估。

对建议书开展成本评估。

准备最终的综合评估报告，选出中标建议书。

结束谈判买方和卖方签署合同。

12 116组织过程资产。

合同类型。所有法律合同通常分为总价和成本补偿两大类。此外还有第3种常用的混合性合同及工料合同，下文将分别讨论上述几类较常用的合同类型，但在实践中单次采购合并使用两种或更多类型的合同，情况也并不罕见。

总价合同。此类合同为既定产品服务或成果采购设定一定等价，这种合同应以明确定义需求，且不会出现重大范围变更的情况下使使用总总价合同类型包括。

固定总价ffp。 Ffb是最常用的合同类型，大多数买房都喜欢这种活动，因为货物采购的价格一开始就确定并且不允许改变，除非工作范围发生变更。

总价加激励费用。 Fpif这种总价合同为买方和卖方提供了一定的灵活性允许一定的绩效偏离，并对实现既定目标给予相关财务奖励通常取决于卖方的成本进度和技术绩效，fpif和合同中会设置价格上限，高于此价格上限的全部成本将由卖方承担。

总价加经济价格调整合同。 Fpepa这种合同适用于两种情况卖方履约期，将跨越几年时间，或将以不同货币支付价款，它是总价合同的一种类型的合同中包含了特殊条款，允许根据条件变化如通货膨胀，某些特殊商品成本增加，以事先确定方式对合同价格进行最终调整。

成本补偿合同。分类合同向卖方支付未完成工作而发生的全部合法实际资本外加百分比费用，作为卖方的利润。这种活动是用于工作范围，预计会在合同执行期间发生重大变革，成本补偿合同又分为。

成本价固定费用cpff。为卖方报销履行合同工作所发生的一系列可知成本，并向卖方支付一笔规定费用，该费用以初始估算成本，某100分比激烈，除非项目范围发生变更，否则费用金额维持不变。

成本加激励费用。 Cpif为卖方报销履行合同工作所发生的一些可列支成本，并在卖方达到合同规定的绩效目标时向卖方支付逾期，你先确定激励费用，在cpif合同中，如果最终成本低于或高于原始估算成本的卖方和买方，需要根据实现商定的成本分摊比例来享受节约部分或分担超支部分，例如卖方实际成本按照80 20的比例分担超过低于目标成本的部分。

成本加奖励合同。 Cpaf为卖方报销一些合法成本，但只有卖方满足合同规定的某些笼统主观的绩效标准情况下，才向卖方支付大部分费用奖励费用，完全由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定，并且通常不允许申诉。

工料合同。工料合同是间距成本补偿合同和总价合同特点的混合活动，这种合同往往是用于无法快速编制出准确工作说明书的情况下扩充人员聘用专家或寻求外部支持。

12123数据分析。

适用于本过程的数据分析技术，包括自制或外购分析。自制或外购分析用于确定某项工作或可交付成果最好由项目团队自行完成，还是应该由外部采购制定资质或外部决策时应考虑因素，包括。不知当前资源配置及其智技能和能力，对专业技术的需求不愿承担永久雇佣的义务以及对独特技术专长的需求，还要评估与每个自制或外购决策相关的风险。

在自制或外购分析中可以使用回收期，投资回报率内部报酬率，现金流贴现净现值收益成本或其他分析技术来确定，某种货物或服务是应该在项目内部资质还是在外部购买。

1213规划采购，管理输出。

财富管理计划包含要在采购过程中开展的各种活动，他应该记录是否要开展国际竞争性招标，国内竞争性招标，当地招标等，如果项目有外部资助资金的来源和可用性，符合采购管理计划和项目进度计划的规定。

采购管理计划可包括以下内容。

如何协调采购与项目与其他工作业务项目进度计划制定与控制。

开展中药采购活动时间表。

用于管理活动，采购测量指标。

与采购有关的相关方角色和职责，如果执行组织由采购部项目团队拥有职权受到限制。

可能影响采购工作制约因素和假设条件。

司法管辖权和付款货币。

是否需要编制鼓励部分，以及是否应将其作为评价标准。

风险管理事项，包括对履约保函或保险合同要求，以减轻某些项目风险。

使用的预审合格的卖方。

12133招标文件。

招标文件用于向前代卖方征求建议书，如果主要依据价格来选择卖方，如采购商业或标准产品时，通常使用标书投标或报价等数据，如果考虑其他因素如机能计能力或技术方法至关重要，则通常使用建议书之类的术语，具体使用采购术语，也可能因行业或采购地点而异。

取决于所需的货物或服务招标文件，可以是信息邀请书，报价邀请书建议你邀请出，不和其他适当采购文件是不同的文件条件如下。

信息邀请书。如果需要卖方提供关于拟采购货物和服务的更多信息，就使用信息邀请书，随后一般还会使用报价邀请书或建议书。

报价邀请书。如果需要供应商提供关系，将如何满足需求？将需求多少成本更多信息的就使用报价邀请书。

建议邀请书。如果项目中出现问题且解决办法难以确定，就使用建议邀请书，支持最正式的邀请书文件，需要遵守与内容时间表以及卖方应答有关的，严格采购控制原则。

12134采购说明书。

依据项目范围基准为每次采购编制工作说明书仅对将要包含在相关合同的那一部分项目范围进行定义，工作说明书会充分详细地描述里采购产品服务或成果，以便潜在卖方确定是否有能力提供此产品服务或成果，根据采购品的性质，买房的需求，拟采用的合同形式，工作说明书的详细程度，会有较大不同工作，生命树，包括规则所需，数量，质量水平，继续履约期间，工作地点和其他要求。

对于服务才有可能用，通过他方这个术语与采购工作说明书，类似工作大纲通常包括以下内容。

承包商需要执行的任务以及所需的协调工作。

承包商必须达到的适用标准。

需要提交标准的数据。

由买方提供给承包商的将应于合同履行的全部数据和服务的详细清单。

关于初始成果提交和审查的进度计划。

12135供方选择标准。

在确定评估标准是买房要努力确保选出的建议书，将提供最佳质量所需的服务。供放选择标准可包括。

能力和潜能。

产品成本和生命周期成本。

交付日期。

技术专长和方法。

具体的相关经验。

用于响应工作说明书的工作方法和工作计划。

关键员工资质可用性和胜任力。

公司财务的稳定性。

管理经验。

知识转移计划，包括培训计划。

12136自制或外购决策。

通过自制或外购分析做出某项特定工作，最好由项目团队自己完成，还是需要从外部渠道采购的决策

12137独立成本估算。

对于大型采购采购组织可以自行准备独立规范或聘用外部专业估算时做出成本估算，并将其作为评价卖方报价的对照机制，如果二者之间存在明显差异等可能表明采购工作说明书存在缺陷或模糊，或者现在卖方误解了或未能完全响应采购工作说明书。

122实施采购。

实施采购是获取卖方应答，显得卖方并授予合同的过程。本过程的主要作用确定合格卖方，并签署关于货物或服务交付的法律协议。本过程的最后成果是签订协议，包括正式合同等过程，应根据需要在整个项目期间定期开展。

12213采购文档。

招标文件。招标文件包括发给卖方信息，邀请书，建议邀请书，报价邀请书或其他文件，以便卖方编制应答文件。

采购说明书。采购说明书向卖方清晰地说明目标需求及成果，以便买方趋势做出量化应答。

独立成本估算。独立成本估算可由内部或外部人员编制，用于评价投标人提交的建议书的合理性。

供方选择标准。此类标准描述如何评估投标人的建议书，包括评估标准和权重，为了减轻风险，卖方可能决定与多个卖方签署协议，以便在单个卖方问题并影响整体项目时降低，由此导致的损失。

12214卖方建议书。

甲方为响应采购文件包而编制的建议书，其中包含基本信息，将被评估团队人员选定一个或多个投标人，如果卖方将提交价格建议书备好，要求他们将价格建议书与技术建议书分开评估，团队会根据工方选择标准审查每一份建议书，然后选出最能满足采购组织需求的卖方。

12222广告。

广告就是产品服务或成果，与用户或潜在用户进行了沟通，在大众出版物或专门行业出版物上刊登广告，往往可以扩充现有潜在卖方名单，大多数政府机构都要求公开发布采购广告或在网上公布拟签署的政府合同信息。

12223投标的人会议。

投标人会议是在卖方提交建议书之前，在卖方和潜在卖方之间召开的会议及目的是确保所有潜在投标人对采购要求都有清楚且一致的理解，并确保没有任何投标人会得到特别优待。

12 224数据分析。

适用于本过程数据分析技术，包括建议书，评估对建议书进行评估，确定他们是否对包含带项目招标文件中的招标文件，采购说明书，工方选的标准和其他文件都做出了完整且充分的响应。

12225人际关系团队技能。

适用于本工程的人际关系与团队技能，包括谈判团队，是为达成协议而进行了讨论，采购谈判是指在活动签署之前，对活动的结构各方权利和义务，以及其他条款加以澄清，以便双方达成共识，最终的文件措辞应该反映双方达成全部一致一眼谈判，已签署买方和卖方均可执行的合同文件或其他正式协议而结束。

谈判应由采购团队中拥有合同签署职权的成员主导，项目经理和项目管理团队的其他成员可以参加谈判并提供必要的协助。

12223实施采购输出。

12231选定的卖方。

选定的卖方是在建议书评估和投标评估中被判断为对有竞争力的投标人对付的高价值高风险性采购，在售有活动前要把选定卖方报给组织高级人员审批。

12232协议。

合同是对双方都有一个竖立的协议，他强制卖房提供规定的产品服务或成果，强制买方向，卖方支付相应的报酬，合同建立了受法律保护的买卖双方的关系协议文本的主要内容会有所不同，可包括。

采购工作说明书或主要的可交付成果。

进度计划，里程碑或进度计划中规定的日期。

绩效报告。

定价和支付条款。

检查质量和验收标准。

担保和后续产品支持。

激励和惩罚。

保险和履约保函。

下属分包商批准。

一般条款和条件。

变更请求处理。

终止条款和替代争议方法。

123控制采购。

控制采购是管理采购关系，监督活动，绩效实施必要变更和纠偏以及关闭合同的过程，本过程主要作用是确保买卖双方履行法律协议满足项目需求，本过程应根据需要所在整个项目期间开展。

买方和卖方都处于相似的目的来管理采购活动，美方都必须确保双方履行合同义务，确保各自的合法权利，得到保护和彤的关系的法律性质，要求项目管理团队笔记了解，控制采购期间所采取的任何行动法律后果，对于多个供应商较大的项目合同管理，一个重要方面就是管理各个供应商之间的沟通。

鉴于其法律意义，很多组织将合同管理视为独立于项目的一种组织职能，虽然采购管理员可以是项目团队成员，但通常还向另一部门的经理报告。

合同管理活动可能包括。

收集数据和管理项目记录，包括维护对实体和财务绩效的详细记录，以及建立可测量的采购绩效指标。

完善采购计划和进度计划。

建立与采购相关的项目数据的收集分析和报告机制，并未组织编制定期报告。

监督采购环境，以便引导或调整实施。

向卖方付款。

在合同收尾前，若双方达成共识，可以根据协议中的变更控制条款随时对协议进行修改，通常要书面记录对协议的修改。

12315批准的变更请求。

批准的变更请求可能包括对合同条款和条件的修改，例如修改采购工作说明书定价，以及对产品服务或成果的描述，与采购相关的任何变更再通过控制采购过程实施之前，都需要以书面形式正式记录并取得正式批准，再复杂的项目和项目集中变更请求可能由参加项目卖方提出并对卖方参与，其他卖方影响项目团队应该有能力去识别沟通和解决，会影响多数卖方的工作变更。

12316工作绩效数据。

工作绩效数据包含与项目状态有关的卖方书记，例如技术绩效已启动进展都会结束的，活动已产生或投入成本，工作绩效数据，还可能包括一项卖方付款情况。

12322索赔管理。

如果合同双方无法自行解救作废管理的可能，不得不按合同中的规定程序用代替解决争议解决方法去处理，谈判是解决所有索赔和争议的首选方法。

12232数据分析。

绩效审查。对照协议对质量资源进度和成本进行绩效进行测量比较和分析，一是审查合同工作的绩效，其中包括确定工作包提前或落后进度计划超出或低速预算，以及是否存在资源或质量问题。

挣值分析。计算进度和成本变态以及进度和成本绩效指数与确定偏离目标的程度。

趋势分析。趋势分析可用于编制关于成本绩效的完工计算，以确定绩效是正在改善还是恶化关于完工估算方法的

12 324检查。

检查是指对承包商正在执行的工作进行结构化的审查，可能涉及对可交付成果的简单审查或对工作本身的审理审查，在施工工程和基础设施建设项目中，包括买方和承包商联合巡检现场，确保双方对正在进行的工作有共同的认识。

12 325审计。

审计是对采购过程的结构化成，应该在采购活动中明确规定与审计有关的权利和义务，买方的项目经理和卖房项目经理都应该关注审计结果，以便对项目进行必要调整。

1233控制采购输出。

12331采购关闭。

买方通常通过集邮授权的采购管理员向卖方发出合同，已经完成的正式书面通知关于正式关闭采购的要求，通常以在合同条款和条件中规定，并包括在采购管理活动计划中，一般而言，这些要求包括以按时按质按要求交付，全部可交付成果没有为解决索赔或发票全部最终款项已经付清。项目管理团队应该在关闭采购之前批准所有的可交付成果。

12333采购文档更新。

财务文档更新可包括用于支持合同的全部进度计划，已提出单位批准的合同变更以及批准的变更请求。采购文档还包括由卖方编制的技术文件以及其他工作绩效信息，例如可交付成果的状况，卖方绩效报告和担保财务文件以及与合同相关的检查结果。

12337组织过程资产更新。

作为控制采购过程结果需要更新的组织过程资产包括。

支付计划和请求。所有支付都应按合同条款和条件进行。

卖方绩效评估文件。卖方绩效评估文件由买方准备用于记录卖房继续实行丹田合同工作的能力，说明是否允许卖方城建未来项目或对卖方现在的项目执行工作或过去的执行工作进行评级。

预审合格卖方清单更新。预审核和卖方清单是以前已经通过资格审查的钱袋卖方清单，因为卖方可能因绩效不佳而被取消资格，并从清单中删除，所以应该根据控制采购过程结果来更新这个清单。

经验教训知识库。经验教训应该归档到经验教训知识库中，以改善未来项目采购工作，在合同执行终了时，应把采购的实际成果与原始采购管理计划中的预期成果进行比较，应该经验教训中说明项目目标是否达成，若未达成的说明原因。

采购档案。应该准备好带索引的全套合同文档，包括已关闭的合同，并将其纳入最终的项目档案。

采购意向公开管理办法：

一、严格执行公开范围。除通过政府采购电子卖场实施的网上超市、在线询价、反向竞价、协议采购、定点采购方式实施的小额零星采购外，按项目实施的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务采购均应当公开采购意向。

二、意向公开时间应当及时。政府采购意向由采购人定期或不定期公开，意向公开时间应当尽量提前，原则上不得晚于采购公告发布前30日。意向公开更正后以更正公告时间重新计算。

三、意向公开内容应当完整无误。采购意向应尽可能清晰完整，便于供应商提前了解采购需求，做好参与采购活动的准备工作。意向公开的内容应当包括采购项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间等。

物资采购成本是指商品的进价成本。下文我为大家收集的是关于办公室物资采购的管理办法，希望对大家有所帮助!

办公室物资采购管理办法篇一

毕节市人民政府办公室物品采购管理制度，是为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。

一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在2000元以内的，报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品采购金额在2000元以上(含2000元)的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元-2000元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

办公室物资采购管理办法篇二

为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

一、物资采购范围

办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。

二、物资采购原则

物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商品价格和质量实行监督。

三、物资采购办法

1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。

2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，综合科安排采购。

3、物品采购原则上须2人以上购买。对物品的采购、验收、分发等进行记录。

4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。

四、物资领用：零星办公用品由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。

五、维修(包括房屋、设备)：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，再行实施和结算。

六、物资管理

1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

4、对办公用品的使用要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

5、物品应为工作所用，不得据为己有，挪作私用;不许随意丢弃废置。

6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。

7 、凡工作人员调离单位，需到综合科办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。

办公室物资采购管理办法篇三

第一章 总则

第一条 为规范学院物资采购工作，提高资金使用效益，保证项目质量，维护学院利益，促进规范管理，依据《中华人民共和国招标投标法》、《河南省行政事业单位国有资产管理办法》等有关法规及《河南科技学院招标采购管理办法》精神，结合学院实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于学院内各项物资采购，包括仪器设备、图书资料、办公用品、实验耗材、设备维修与维护、活动用品及奖品、材料印刷等。

第二章 权责

第三条 日常办公用品、设备维修与维护、材料印刷归后勤保障部负责。日常办公耗材统一采购，建立日常耗材领用制度。

第四条 行政办公设备(电脑、打印机、家具类等)、教工奖品归学院办公室负责。

第五条 教学仪器设备、考务材料、教材归教务部负责。其中教材采购按《河南科技学院新科学院教材选用与评价管理办法》规定处理。教学实验耗材由各教学系部具体负责，教务部监督。

第六条 科研用仪器设备、科研用实验耗材归科研部负责。

第七条 学生活动用品及学生奖品根据活动性质分别归团委、学生部或主办部门负责。

第八条 除教材外的图书资料归学院图书馆负责。

第三章 采购计划

第九条 各单位根据年度预算中的正常性物品采购，由申购部门经过论证，列出采购计划;未在预算中列出的临时性项目需要进行物品采购，由相应负责部门在活动开展前列出活动方案和物品采购计划。采购计划确定后填写采购审批单，报分管领导审核。

第十条 一次性采购金额在1万元以内的项目，经分管领导审核批准后方可执行;一次性采购金额在1万元以上3万元以内的项目，分管领导审核后，经院长批准方可执行(其中学生工作、党务工作方面的采购，在分管领导审核后，须报书记批准);一次性采购金额3万元以上或未列入财务预算1万元以上的项目，须经院务办公会会议通过后方可执行。

第四章 采购方式

第十一条 采购方式分为：部门采购、询价采购、招标采购、单一来源采购等。

第十二条 一次性采购物品金额在5000元以内且物品单价在1000元以下，采用部门采购方式。

第十三条 一次性采购物品金额在5000元以上3万元以内或者物品单价在1000元以上，采用询价采购方式。

第十四条 一次性采购物品金额在3万元以上，采用招标采购方式。

第十五条 符合下列条件之一的，可以申请采取单一来源采购方式：

只能从唯一供应商处采购的;

发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的;

必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第十六条 依托河南科技学院相关学院进行实验教学的，教学实验耗材采用部门采购方式，采购人员由河南科技学院相关学院安排，新科学院对应系的相关负责人参加。

第五章 采购组织

第十七条 部门采购时，由申购部门安排人员进行采购，其中采购计划金额超过1000元，必须安排两人一起外出采购。

第十八条 询价采购时，由后勤保障部组织形成询价采购小组。询价采购小组由分管领导、监察审计部、后勤保障部、申购部门人员组成，分管领导任组长。询价的供货单位不少于三家，各供货单位提供公司资质、产品报价。询价采购小组经过表决，确定合适的供货单位，填写询价记录表，报院长审核同意，由供货单位供货。

第十九条 招标方式采购时，可由学院组织招标，也可委托河南科技学院资产处进行招标，由分管领导和部门负责人根据情况提出意见，报院长同意后决定。但一次性采购物品金额在10万元以上或者单价在3万元以上的项目，须由院务办公会会议拟定处理意见。

学院组织采购，由后勤保障部组织，招标按照河南科技学院招标流程进行。

委托河南科技学院资产处进行招标，由后勤保障部与河南科技学院资产处沟通，向河南科技学院资产处提交项目采购计划表，由河南科技学院资产处组织进行。

第二十条 单一来源采购时，由后勤保障部组织成立谈判小组，谈判小组成员必须是三人以上的单数组成，其中专家人数应为总数的三分之二以上，采购人代表应当作为小组成员之一。谈判小组与供应商进行谈判达成一致意见后，采购人必须对谈判结果进行认可，并填写单一来源采购审核表。

第二十一条 学院的所有材料印刷，由后勤保障部、监察审计部门、学院办公室共同组成小组，采用询价方式确定校外定点印刷单位，签订定点印刷框架协议。校外定点印刷单位个数不超过3个，每两年确定一次。河南科技学院印务中心作为校内定点印刷单位。

各单位需要进行材料印刷时，须经分管领导批准。如无涉密要求，由分管领导与后勤保障部统一安排，根据情况选择印刷地点印刷。涉密材料由责任单位直接到定点印刷单位安排印刷。印刷费用由后勤保障部负责按期集中结算。

第六章 验收与管理

第二十二条 部门采购方式和单一来源采购方式进行采购的，由单位负责人牵头，组织本部门人员进行物品核实与登记，填写物品入库单。

第二十三条 询价采购和招标采购方式进行采购的，由验收小组进行验收，验收小组由监察审计部门人员、分管领导、学院办公室、申购部门负责人、物品使用人员组成。验收完毕后填写验收报告单。

第二十四条 根据第二章权责范围，物品由相应部门安排专人进行管理和发放，做好发放记录。单价在800元以上的耐用品需要到后勤保障部办理固定资产登记。

第七章 报帐

第二十五条 申购单位整理报帐材料，材料包括：采购审批单、发票、采购合同或采购清单、固定资产登记单等。报帐程序按学院有关财务规定执行。

第八章 附则

第二十六条 本规定由后勤保障部负责解释。

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