应付账款科目怎么使用，怎么设置明细?

计算供应商还差企业多少发票，在立账之时，“应付账款”科目就要设置如下二级科目：

1、暂估应付账款（用以核算欠发票的供应商）；

2、来票应付账款（用以核算已收到发票的供应商）；

这样可以随时查看企业欠发票金额，可以定期出账单去催收发票。

两种情况。

一、只管理期初的应收应付余额。

*** 作方法：菜单上的：期初 - 期初报表 - 期初应收账款、期初应付账款。

直接按上面的方法打开后，双击修改即可！

二、要管理期初的应收和应付明细。

*** 作方法：菜单上的：期初 - 期初未结算单。

此单有两种做法：

1、只管金额明细。结算方式选择“金额”即可。

2、还要管购买或销售的具体存货项目的应收应付金额，则结算方式选择“存货”就可以了！

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