安全体系文件都包括哪些？

这个行业太多我说不完，一行有一行规定。

一句话:以后可能引起纠纷的文件都应该保存，都应该说是安全体系文件。

有时候即使是很好的朋友也应该保存，因为人心思会变得。在特定的环境下变出相应的姿态。

管理手册

文件控制程序

记录控制程序

危害辨识与风险评价控制程序

法律法规及其它要求控制程序

目标与管理方案控制程序

信息交流与协商控制程序

管理评审控制程序

人力资源控制程序

设施和工作环境控制程序

对相关方施加影响控制程序

合规性评价控制程序

事件、事故、不符合处理程序

应急准备与响应控制程序

职业健康安全绩效管理程序

内部审核控制程序

不合格品控制程序

预防措施和改进控制程序

员工职业健康检查制度

安全教育管理办法

劳动防护用品管理办法

安全生产通则

生产过程安全管理办法

生产设备安全 *** 作规程

装卸搬运安全 *** 作规程

车间清扫安全 *** 作规程

因这是我给一个质量、环境、职业公司编制的整合文件中与职业健康体系有关的部分文件

所以个别文件含有环境管理体系的特点，仅作参考

1. 流程总述

本子流程主要是对员工的入职、调动、任免和离职等日常管理活动内容的描述。具体分为员工入职、调动/任免、员工离职和信息管理四部分。

1.1 业务及相关系统介绍

本流程涉及的系统包括SAP人事信息系统、商业保险系统、K2流程审批系统。

1.2组织结构及主要职责、分工

流程 *** 作员 拥有SAP修改权限，对经审核批准的更改申请在SAP中进行 *** 作

薪资福利专员：发起任免、调动流程、进行奖金、薪资相关 *** 作

保险专员：负责处理商业保险和社会保险事务。

招聘专员：负责招聘事务。

2. 流程描述

2.1 员工入职

2.2调动/任免

2.3员工离职

2.4员工入职、离职、变动信息管理

2.1. 员工入职

校园招聘：深圳公司统计各部门的招聘需要后报深圳公司分管副总和人力资源部经理，再报总经理审批<HR-a-1>后报集团。集团公司根据招聘数量、岗位需要和应聘情况组织考试、面试，深圳公司参与考试和面试过程。根据笔试、面试结果拟定录用人员名单。录取人员名单需报深圳公司人力资源负责人和总经理审批后。

社会招聘：深圳公司人力资源部结合各部门经理及人力资源部建议，每年年初制定定岗定编文件<HR-a-2>，报总经理审核后，以此作为当年各部门员工招聘的依据。各部门提出招聘需求时，如在部门编制内的人员需求或人员调动，各部门填写《人员空缺审批表》<HR-a-3>报分管副总及人力资源部总监审批后，由招聘专员开展招聘。如是部门编制外的增员申请，各部门填写《人员空缺审批表》<HR-a-3>需经部门经理、分管副总、人力资源部经理、总经理审批确定后开展招聘。深圳公司人力资源部招聘专员组织招聘，根据笔试和面试情况拟定录用人员名单。录取人员名单需报深圳公司人力资源负责人和总经理审批后确定人员录用。

新职员报到后须在在公司网上填写个人信息，招聘专员复核职员填写的信息并添加相关人事信息后在流程审批系统中对新职员发起审批流程，依次经用人部门第一负责人、部门分管副总经理及人力资源总监、总经理审批<HR-a-4>后方可录用，入职员工信息由集团人力资源确认相关审批程序已执行后从公司网导入SAP人事系统（以下简称“SAP”）<HR-a-5>[对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准] （控制活动编号HR-A-1）。 保险专员同时更新社会保险网相关员工信息及商业保险系统的信息。

公司需在职员入职一个月内与职员签符合国家相关法规规定的劳动合同<HR-a-6>。

2.2. 调动/任免/调薪

2.2.1.调动

员工岗位调动可分为公司内部门间调动和公司间调动。

2.2.1.1公司内部门间调动：

人力资源部发出的调动申请，经调出部门负责人、调入部门负责人、人力资源部负责人、公司第一负责人进行审批后；由公司发文，薪酬专员才能在SAP中更新相应调出、调入信息<HR-a-7>[对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准] （控制活动编号HR-A-1）。

2.2.1.2公司间调动：

集团公司范围内调出公司人力资源部在调动系统中发出调出申请，经调出公司人力资源部负责人、公司第一负责人、区域本部人力资源负责人、区域本部第一负责人审批<HR-a-8>；调出完成后，再由调入公司人力资源部发起调入申请，经调入公司用人部门第一负责人、人力资源部负责人、公司第一负责人、区域本部人力资源负责人、区域本部第一负责人审批 <HR-a-9>后，薪酬专员才能将调出、调入信息在SAP中相应更新SAP<HR-a-10>[对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准] （控制活动编号HR-A-1）。

2.2.2任免

根据职员的个人业绩及能力，用人部门提出申请，将职员调整到更能发挥自己能力的管理职位，称为任免。

2.2.2.1竞聘任免：人力资源部发出竞聘通知，汇总报名名单后组织候选人参加公开测试，测试包括书面考试、面试、问答等环节。测试由公司竞聘委员会负责，委员会包括部门负责人，分管副总经理或总监和人力资源部经理等。通过竞聘评审的人员需人力资源部经理报总经理审批后，流程 *** 作员才能在SAP<HR-a-11>中相应更新相关变动信息。[对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准] （控制活动编号HR-A-1）。

2.2.2.2 管理人员任免

深圳公司[rfang1] [rfang2] 部门副经理以上的管理职务需经集团人力资源部进行任免。 用人部门（或单位）根据中级管理人员职位数设置及本部门中级管理人员岗位缺员情况，提出申请，并经用人部门所在单位的第一负责人和区域第一负责人审批后，由公司人力资源部向集团提出申请。集团人力资源部收到相关申请及审批后，流程 *** 作员在流程审批系统中发起任免审批流程，依次经集团对口职能部门第一负责人，集团分管副总经理，集团人力资源总监，集团分管人力资源副总经理和集团总经理审批<HR-a-12>后，集团人力资源流程 *** 作员方能更新SAP<HR-a-13>中任免人员的个人信息[对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准] （控制活动编号HR-A-1）。

2.2.3.调薪

结合绩效考核和历史调薪记录和集团下达的调薪指标，人力资源部薪资福利专员将附上理由的调薪汇总表 交由人力资源部经理确认后再由各部门第一负责人确认和调整（如果涉及各部门第一负责人（含）以上级人员，由总经理调整确认）。调整确认的调薪汇总表经人力资源部经理、总经理审批<HR-a-19>后，报集团人力资源部审批方可生效[对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准] （控制活动编号HR-A-1）。

由集团人力资源部薪资福利专员审核调薪汇总表已经管理层审批且在调薪指标内后将调薪汇总表批量导入SAP。导入后，集团通知一线公司人力资源薪资福利专员将SAP中的数据导出与调薪文件核对确认无误[将工资册上的奖金数与审定的源文档进行比较以确保输入正确]（控制活动编号HR-B-7）。 如果是零星调整，由一线人力资源发起调薪审批流程，审批完成后由薪资福利专员在SAP<HR-a-20>中更新相关变动信息。 一线公司SAP中对于员工职位级别、职位工资和绩效工资的更改均自动锁定, 只有经过集团总部人力资源部审核规定程序已履行后，方能解锁生效[记录的工资册主文档变动与审定的源文档进行比较以确保输入正确]（控制活动编号HR-A-6）。

2.3. 员工离职

2.3.1. 员工辞职

员工辞职提出书面离职报告，部门经理对员工辞职的原因及情况审核签字（电子邮件）后，报人力资源部经理确定[员工离职/辞退信息经过业务部门与人力资源相关负责人的适当审批并留有记录]（控制活动编号HR-A-2）。

人力资源部在接到用人部门员工的辞职申请后锁定该员工的系统信息，并安排员工关系专员进行离职面谈<HR-a-14>，确定离职时间。员工根据《离职手续完备表》 <HR-a-15>办理离职手续，期间IT部门冻结该职员信息访问的权限，包括万科局域网登录权限、电子邮件系统、文档管理系统、明源售楼系统、金蝶EAS账务系统、成本管理系统、SAP、网上招投标系统、万网景个人网站等。员工办理完各部门手续后，只有依据各部门签字确认的《离职手续完备表》，人力资源部流程 *** 作员在SAP中更新员工信息，集团人力资源部确认后，才能在SAP <HR-a-16>中更新员工信息并在SAP中结算离职薪资[对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准] （控制活动编号HR-A-1）。

流程 *** 作员从SAP中导出离职工资结算单，由人力资源部薪资专员审核签字后交财务部进行工资发放。保险专员同时更新社会保险网和商业保险系统。

2.3.2. 员工辞退

辞退员工前，各部门上报拟退用员工不良表现的建议给人力资源部，经人力资源部经理审批后将情况知会深圳公司职工委员会，并视员工具体情况通知集团职工委员会，并安排员工关系专员进行离职面谈[员工离职/辞退信息经过业务部门与人力资源相关负责人的适当审批并留有记录] （控制活动编号HR-A-2）。人力资源部在接到用人部门辞退员工的申请后，了解该员工绩效及其它表现确实属于需优化人员，经报总经理同意后。与员工面谈并协商解除劳动合同，并同时锁定员工的账号信息。员工根据“离职手续完备表”办理离职手续，期间IT部门冻结该职员信息访问的权限，包括万科局域网登录权限、电子邮件系统、文档管理系统、明源售楼系统、金蝶EAS账务系统、成本管理系统、SAP、网上招投标系统、万网景个人网站等。员工办理完各部门手续后，只有依据各部门签字确认的“离职手续完备表” <HR-a-15>，人力资源部在SAP中更新员工信息，经集团人力资源部运算工资后深圳人力资源方能结算工资[对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准] （控制活动编号HR-A-1）。人力资源部开具的工资结算单，由人事专员审核签字后交财务管理部进行工资发放。人事助理同时更新社会保险网并得到人事专员复核。同时人事专员更新商业保险系统的信息。

2.3.3.员工退休

人力资源部保险专员统计出将要离退休的人员数量，填写企业职工退休核准表<HR-a-17>，加盖人力资源部公章，连同退休人员个人档案送社会保险事业局养老处审核。在规定的期限内，人力资源部保险专员持受理回执前往社保局查询退休审批情况。如审批获得通过，则员工自退休之日起自动停缴社会保险，并开始享受养老金待遇。流程 *** 作员随之更新SAP <HR-a-18>的个人信息。

2.4. 员工入职、离职、变动信息管理

人力资源部总监依据岗位职责，授权流程专员具有SAP人事信息系统维护权[依据岗位职责，流程专员具有SAP人事信息系统维护权限]（控制活动编号HR-A-3）。

2.4.1. 入职员工的信息管理

招聘专员发起入职审批流程，经相关负责人审批合格后，集团人力资源部流程 *** 作员将信息平台上的信息导入SAP，包括员工填写的个人信息和由人事专员定薪时填写的工资、级别等信息。每月月末，招聘专员汇总当月发起的所有入职审批申请， 由人力资源运营专员对SAP、社保网站、商业保险系统中的更新情况进行核对，确认无误后在打印出的入职审批单上盖章或签字，以示确认。[定期复核工资册主文档数据的正确性并及时更新]（控制活动编号HR-A-4）（适用但不存在）。人力资源总监授权各部门负责人SAP的浏览权。各部门负责人定期（半年）定期复核所在部门员工的信息,并通知人力资源必要的改动。[部门经理定期复核各自部门的现有雇员名单,并通知人事部门必要的改动.] （控制活动编号HR-A-5）。（适用但不存在）

2.4.2.调动/任免/信息管理

招聘专员在审批流程中发起调动/任免，经过相关负责人审批合格后，流程 *** 作员根据审批信息更新SAP中的员工信息。深圳公司SAP中对于员工职位级别、职位工资和绩效工资的更改均自动锁定, 只有经过集团总部人力资源部审核规定程序已履行后，方能解锁生效[记录的工资册主文档变动与审定的源文档进行比较以确保输入正确]（控制活动编号HR-A-6）。

每月月末，招聘专员汇总当月发起的所有调动/任免的审批申请，并对SAP、社保网站、商业保险系统中的更新情况进行核对，确认无误后在打印出的调动/任免审批单上盖章或签字，以示确认。[定期复核工资册主文档数据的正确性并及时更新]（控制活动编号HR-A-4）。（适用但不存在）

员工可自行查询个人信息，如有问题可找人力资源部核对。[部门经理定期复核各自部门的现有雇员名单,并通知人事部门必要的改动.]（控制活动编号HR-A-5）。

2.4.3.离职员工信息管理

深圳公司流程 *** 作员根据离职手续完备表更新SAP信息。集团人力资源部流程 *** 作员确定更新的离职员工信息均有对应的离职审批完备表后，集团人力资源才有权限在SAP中运算工资[记录的工资册主文档变动与审定的源文档进行比较以确保输入正确]（控制活动编号HR-A-6）。工资运算完毕，深圳公司薪资福利专员方能从SAP中打出工资结算单。

质量体系文件的编号（示例）：

1.体系文件根据发放份数进行编号分发号:在受控章里标注分发序号，用01、02、??标注，并在文件分发记录中记录。

2.修改状态“修改次数/版本号”,其中：版本号用“A、B、C......”表示，修改次数用“0—4”表示，如1/A表示为A版第一次修订。修改到第5次时换版（有重大修改可提前换版）。

质量体系程序文件目录范例

文件控制程序（××××—CX—01）

记录控制程序（××××—CX—02）

法律、法规与其他要求获取、确认程序（××××—CX—03）

内部审核控制程序（××××—CX—04）

管理评审控制程序（××××—CX—05）

信息交流沟通控制程序（××××—CX—06）

人力资源控制程序（××××—CX—07）

与顾客有关的过程控制程序（××××—CX—08）

顾客财产控制程序（××××—CX—09）

工程施工控制程序（××××—CX—10）

采购控制程序（××××—CX—11）

不合格品、不符合控制程序（××××—CX—12）

事故、事件调查处理控制程序（××××—CX—13）

纠正和预防措施控制程序（××××—CX—14）

监视和测量装置的控制程序（××××—CX—15）

顾客满意监测程序（××××—CX—16）

环境运行控制程序（××××—CX—17）

职业健康安全运行控制程序（××××—CX—18）

环境因素识别与评价控制程序（××××—CX—19）

危险源辨识和风险评价控制程序（××××—CX—20）

应急准备与响应控制程序（××××—CX—21）

合规性评价控制程序（××××—CX—22）

环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序（××××—CX—23）

方针、目标指标和管理方案控制程序（××××—CX—24）

施工现场管理程序（××××—CX—25）

对相关方施加影响管理程序（××××—CX—26）

危险化学品搬运、贮存控制程序（××××—CX—27）

消防安全管理控制程序（××××—CX—28）

环境影响管理控制程序（××××—CX—29）

劳动保护用品管理程序（××××—CX—30）

数据分析控制程序（××××—CX—31）

安全标识使用、管理控制程序（××××—CX—32）

节能降耗控制程序（××××—CX—33）

新项目的环境和职业健康安全评价控制程序（××××—CX—34）

易燃、易爆品防火控制程序（××××—CX—35）

废弃物管理程序（××××—CX—36）

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