怎么管理好仓库

一、 仓库日常管理制度
1 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情 况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应 按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一 相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2 必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常 *** 作，仓库保管员对当日发生的业务必须及 时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时 登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点 ，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录 ，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4 各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物 资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理， 对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员， 各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以理。
二、入库管理制度
1 物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 入库时，仓库管理员必须查点物资、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处 理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知 经办人员负责处理。
3 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下 浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等 有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到 票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务
5 收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲 的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保 管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6 因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续 后方可办理入库手续。
三、出库管理制度
1 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理 出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取， 领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管 领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正 确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2 成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销 售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
四、 报表及其他管理制度
1 仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口 径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2 必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资 报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需 报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发 现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书 面的形式向有关部门汇报。
4 各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存 转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负 责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清 查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
5 仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

你按下面的做，保证能让你管好一个仓库： 一、 仓储物品的存放必须做到整齐划一，品牌，型号规格分类明确，并挂物资标示牌，注明物品的名称、型号、规格、数量。二、 不良物品必须放置在规定存放点，返修产品、配件不得混放在良品存放点内，并挂不良品标示牌；三、 物品的收、发过程责任保管人员必须始终在岗，核对型号、数量，按《仓储物资收、发作业流程控制图》规定程序办理手续，规范填写各类单据，并严格执行物资出入手续规定，对不遵守规定制度者，责任保管人员有权进行处理；四、 物资帐、卡、物必须做到相符，每月至少要进行一次盘点自查核对，若发现差错应及时查明原因，立即更正，并将对帐情况向部门经理室作书面汇报；五、 物资出库时必须严格检查有关单据和审批手续，产品发货或用户来厂提货，须具有相关主管领导签字的出库单或提货单，才能放行。对出库单或发货通知单印签不全不符、字迹不清或被涂改以及未入库或未验收的产品，一律不准出库；六、 若发生产品与用户所需规格、品质不符或包装损坏等属允许退货范围内的退货时，必须经相关主管领导批准，并应按规定作业程序，及时办理退库手续和台帐登记工作；七、 当外购、外协物品到货时，责任保管员必须依据采购订单数量及时收货，对超出采购订单数量的货物一律不得擅自接收，同时按实际收货数量立即填写《到货通知单》，并及时通知相关职能部门进行货物验证；八、 成品保管人员必须全程监督产品的出、入库装卸工作，对违章装卸作业必须立即立即制止，并有责任对包装损坏物品或疑似损坏物品做开箱验证，若发现产品损坏时，必须及时报告相关主管人员，并对责任者作出处罚决定，否则当事保管员将承担相应的经济赔偿责任；九、 各类物品责任保管员必须根据生产管理部经理室的要求，及时填报物品存量，每次填报时必须注明可用数量、不确定可用数量和不良品数量，若发生因混报库存量而贻误采购和影响正常生产时，则将视情节轻重给予责任人相应的经济处罚；十、 物资的发放须遵守先进先出的原则，若因违反先进先出的发放规定，使物资积压时间过长而造成物资变质，并经验证确认后，则责任人将承担相应的经济赔偿责任；十一、 不良品退货处理规定：1、 外购件不良品经品管部相关人员验证后，填写退货单退回供应厂商；2、 自制件不良品经品管部相关人员验证后，填写物料报废单，作报废处理，报废件的产生若有责任可追溯，则由责任人承担相应的经济赔偿责任；3、 外购不良品的退货处理工作必须及时性，原则上要求在进货时若有不良品存在，必须同时办理退货手续，对退不良品工作配合不好的供应商，应及时报告采购人员和相关主管领导，必要时采取强硬措施。若责任人员不主动办理退回不良品和自制不良品的报废手续，使不良品造成积压，则将酌情予以经济处罚。十二、做好仓储安全管理工作，凡开库门时责任人员必须在位，工作期间不准擅离职守，闲杂人员未经许可一律不得擅自入内，仓库内不得吸烟和存放易燃易爆物品，严格遵守仓储防火规定，下班时必须关好门窗，并进行安全检查；十三、仓储整体管理工作必须做到以分工不分家为原则，在岗位职责明确的同时，搞好团结协作，不搞无原则性的纠纷，并遵守公司一切规章制度和劳动纪律；

1、看是不是可以安客户来安排货位
这个用简单的EXCEL表就可以解决。按和约单将同客户的产品（一单）作为一个存储单位。在仓库分好货位（如果有货架，可以四号定位（库、架、层、号）在表格中标注那个单号，那个货位，这样能很快的找到货物，保证不乱。
2、对于仓库外人员进库的问题
这个需要制度去规范。原则上说，仓库是不允许仓库以外人员随便进出的，更何况是随便取东西。绝对不允许。这样给仓库管理工作造成很大的管理难度。
建议：建议领导制定规范制度。存取货物必须有单据，外来人员不得入库。
3对三问题，有两个解决建议
根据挺狂吧，首先要考虑是生产安排问题，看能不能想办法，尽量克制造成生产延误。这个事生产主管协调的问题
其次，就是难免总会有延误的时候，是需要严密的挪单制度程序。根据单位的实际情况，要有规范的内部挪单单据，这样避免造成乱帐。也能起到统筹规划的问题，在单据上可以一目了然，不用补上一个，下个就没办法的情况了。
4、这个是制定生产计划的问题，安客户要求送货时间，安排生产日期。这是需要生产主管统筹安排的了。至于仓库管理方面，就是前面提到的应该能有所帮助。
你提到的扫描，这个是需要软件支持的。
建议，去软件网站，找客服，说明你单位要用到的功能，让她为你推荐一款软件。注意，要先用试用版的，确定确实适合你们工作，在买正式版的。

要做一个让人心服口服的基层管理者必须具备以下五要素，：1、能力强，有威信。2、品德好，乐助人。3、能吃苦，做榜样。4、有铁杆(骨干)，能呼应。5、善沟通，互信任。
当然还有常规的基层管理要领：1)、办事要公道。办事要公道说起来容易，但做起来却非常难。我国由于过去长期受传统的小农经济和计划经济的影响，公平常常被错当成平均主义，所以需要基层管理者在分配工作中做到办事公道，奖罚分明，分配利益时也要做到公道，只有这样才能够服众。2)、关心部下。缺乏对员工在工作、生活上的关心和了解，员工自然也会不满意你。3)、目标明确。目标明确是做领导的一个最重要和最起码的前提。作为一个基层管理者，目标也应非常明确，否则就纯粹是一个糊涂官。4)、准确发布命令。作为一线的指挥者，发布命令的准确程度应像机场上的管制员给飞行员发布命令一样的准确，否则容易产生歧义，在命令的传播过程中必然会出现这样或那样的失误，造成工作中的事故。5)、及时指导。工作中，下属总是希望自己能时常得到上司的及时指导，因为上司的及时指导就是对下属的关注和培训。6)、需要荣誉。作为基层管理者还应做到非常慷慨地把荣誉和奖金分给大家，你部下的劳动模范越多，你的工作就能做得越好。

仓库进销存管理软件现在已经成为众多企业必不可少的仓储管理工具，但是对很多人来讲，依然是很陌生，因为仍然有一部分企业没有接触过这种信息化的系统，

1、订单处理作业

物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调,仓库管理软件通常也是如此定义。

由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。

此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户最小批量、订货方式或结帐截止日。

2、采购作业

仓库进销存软件中，自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的批量，提出采购单。

而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。

3、进货入库作业

当仓库管理软件中采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检。

查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。

一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。商品入库上架由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。

另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。

4、库存管理作业

仓库管理软件的库存管理作业包含仓库区的管理及库存数控制。仓库区的管理包括货品于仓库区域内摆放方式、区域大小、区域的分布等规划；货品进出仓库的控制遵循：先进先出或后进先出；

进出货方式的制定包括：货品所用的搬运工具、搬运方式；仓储区储位的调整及变动。

库存数量的控制则依照一般货品出库数量、入库所时间等来制定采购数量及采购时点，并做采购时点预警系统。订定库存盘点方法，于一定期间印制盘点清册，并依据盘点清册内容清查库存数、修正库存帐册并制作盘亏报表。仓库区的管理更包含容器的使用与容器的保管维修。

5、补货及拣货作业

由客户订单资料的统计，我们即可知道货品真正的需求量，而仓库管理软件于出库日，当库存数足以供应出货需求量时，我们即可依据需求数印制出库拣货单及各项拣货指示，做拣货区域的规划布置、工具的选用、及人员调派。

出货拣取不只包含拣取作业，更应注意拣货架上商品的补充，使拣货作业得以流畅而不致于缺货，这中间包含了补货水准及补货时点的订定、补货作业排程、补货作业人员调派。

 扩展资料

首先，制定仓库管理制度。其实任何企业的管理都离开不了制度的约束，尤其是在仓库管理这方面，程序多，项目繁杂，小到货物的摆放，大到全部货物的采购，都应该有一个可以遵循的制度，这样才能井井有条的来做，井井有条就是仓库管理制度的核心内容，以条例管理，以制度执行，仓库管理才有效果。

最后，强化仓库管理执行力。有了制度，有了仓库管理软件，剩下最重要的就是执行力了，强化执行力，对于仓库管理工作至关重要，毕竟制度事实和平台 *** 作都是靠人来完成的，人不 *** 作或者随意 *** 作，一切都是白搭，执行者根据仓库管理软件上的仓库信息，严格按制度执行，这样再乱的仓库，都会管理好的。

参考资料：

百度百科-仓库管理规定

31库房会计：
311认真做好工厂所有物料的流转工作，做到帐物相符，帐帐相符。
312把关各物料入厂入库的数据关，严格把关领用物料的审批手续。原则上无审批手续的不得开票领用。
313协助物料保管员管理好各物品，做到收发准确，不短缺、不损坏、不长期滞留。
314按规定时间与物料保管员做好清查盘点工作，如实制作盘点报表。每次盘点有盘盈或盘亏时，标明原因，总经理室审批后，进行调账。
315催促技术部制定新机型的物料清单并及时维护录入财务系统。
316每天把物料流转的帐单分类整理，便于汇总、查询。
317严禁未经总经理室成员批准修改库房相关帐目
318每日到库房拿单据，并核对单据，根据库房保管员签字单据过账，对于没有及时发出的物料要督促库房发放，要求库房管理员在单据上标注出库时间，办理核销。
32库房管理员：
321按规定做好物品的进出库验收、记帐、发放工作（发放实物和领料单不符时，要在领料单上标注，同时对于做相符的货物，应在领料单中打√）对于没有领的料，用本做记录，把记录信息及时交给库房会计，对于当日无法领用的材料，次日领用时，及时通知库房会计核销单据。
322每天对库房整理，物料分类摆放整齐，易于领用、盘点。
323熟悉物料的品种、规格、型号，保证物料满足生产，充分发挥周转效率。
324与库房会计做好配合，保证库房内物料的准确性，发现问题及时上报。
325做好库房物料预警工作，发现短缺部件及时通知采购部进行购买，不得影响生产。
326协助工厂搞好库房的安全管理工作。
327按订单排产提前做好备货准备。
328协助采购包装不良品返供应商工作。
329协助盘点小组盘点，对盘点数进行核对，确认并签字。
33采购员：
331根据生产的实际情况，在财务系统里设定各物料的最低库存量，系统提示物料短缺，当日必须物料采购。
332每天去库房巡视，每两天从财务系统导出一次原材料库存，发现物料短缺及时补充，发现帐物不符，及时查明原因。
333采购物料进厂时，采购员需要与库房保管员一起核对采购物料的种类、数量、质量。
334采购合同与采购开单一并装订，月底整理归档，便于查询、汇总。
四、采购物资入库：
41、对于采购员购入的材料物品，库管保管员要根据采购订单，供应商送货清单认真验收，核对物料的数量、名称、规格是否与单据相符。
42如果需要申购部门或质检协同验收的材料，需要库房保管员第一时间通知检验。由检验员填写《来料检验单》质量是否合格并签字确认后，库管人员在供应商送货单上签名确认。
43、来料的数量、名称、规格相符且质量合格，采购员通过财务系统办理采购开单，由库房管理员签字确认后，库房会计根据采购开单办理入库过账手续。
采购开单留存要求：库房会计留存第一联；采购人员将第二联与采购合同一起装订；库房保管员留存第三联。
44、对于来料实物与《采购订货单》或供应商送货清单内容不符，应通知采购员与供应商进行沟通，并且决定是否办理入库或者是退货。需要办理入库的要如实反映，并在供应商的送货单中注明实际情况后签字确认。否则拒绝办理入库，并且上报总经理室刘振处理。
45、因生产需要直接进入生产车间的物料或直接发放使用部门的，必须在当日下班之前补齐入库以及出库手续。
46、如果因为产品体积过大或重量过重不宜进库房而直接存放在车间或者其它地方的物料(配电柜、大的前后挡板、吸尘器、设备上下架、水槽)等 。仓库保管员应到存放地点去核对验收，并且建立标识进行监督，每周至少一次对物资进行核实，发现问题及时上报运作经理、公司主管会计。
47、车间的半成品以及产成品办理入库手续之后，有工厂文员负责每天对车间实际的数量盘点，并且及时与库房会计进行核对，发现问题及时上报运作经理，运作经理查明原因通报公司主管会计
48、验收单保存:库房会计：第一联；生产统计（运作经理）:第二联； *** 作员工：第三联。要求：每天生产统计（运作经理）负责在第二联票据上批注当天工作的实际情况以及人员分工。
五、物资的保管：货物的风险，随着物品的转移而转移，物资保管员必须严格把关进出库手续。
原材料管理：
1、库房保管员对仓库所有物资具保管职责。
2、保管员应该按材料的名称以及规格一物一标识的进行存放，保证帐物相符，标识与实物对应，物资堆放整齐。
3、掌握库房内物料的质量、数量、卫生、质保期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物料完好无损；
4、在物料收货、点数、借用归还、入库、摆放、归位、储存的过程中，应遵循仓库“十二防”防止物料损坏，发现有异常品质问题及时进行反馈处理。仓库“十二防“（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电）
5、仓库内各种物料应该以不同种类以及特性，结合仓库本身的条件，做好区域的划分和标识，保证仓库内所有材料物品定制摆放，合理有序做到标识明显、清楚、易于拿取和保管。
6、仓库保管员每月对库房物料的正确标识检查，对标识错误或者无标识，追查责任。

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