成本结算怎么处理

暂估结算处理流程：系统提供月初回冲、单到回冲、单到补差来处理暂估业务。一般依据用户在系统选项""暂估方式""中的选项进行处理。

*** 作步骤：

1、用鼠标单击""业务核算""菜单，并单击""结算成本处理""进入此功能。

2、输入暂估处理查询条件，可选择显示未全部结算完的单据，输入后，点击""确认""按钮，进入暂估结算表。

3、选择需进行暂估入库成本处理的记录，可按""全选""按钮，选择完毕按""暂估""按钮进行成本处理。

4、系统自动按用户在系统选项中的暂估方式-月初回冲方式、单到回冲方式、单到补差方式进行处理。

5、在暂估结算表界面，用户可以将采购运费分摊给先进先出、后进先出计价法下的入库单，选择运费分摊时可以选择是按数量分摊还是按金额分摊。

在用友T6软件中，发票已经结算，怎样进行反结算, 用友软件的普通采购发票已经结算了，如何取消结算？

用友软件的普通采购发票已经结算了，取消结算的方法是：
1在核算模块删除已经生成的凭证；
2核算模块取消采购单记账；
3采购模块取消结算；
4取消采购单审核即可。

用友T6软件委外结算与委外发票结算是同一个 *** 作吗

解决方案：

委外结算的正确流程：委外订单 —> 委外材料出库 —> 委外产成品入库 —> 委外发票到达 —> 委外发票结算（计算加工费并反写到入库单上） —> 委外材料出库单记账（确定材料真实费用） —> 委外结算（计算入库成品的材料费、加工费、运费，并反写到入库单上的单价和金额） —> 委外产成品入库单记账（确定成品成本以及制单前提） —> 委外产成品入库单生成凭证。

根 据这个流程可以看出，委外发票结算与委外结算不是同一项 *** 作！

请教 用友软件的普通采购发票已经结算了，如何取消结算？

取消结算步骤；
1、在核算模块删除已经生成的凭证；
2、核算模块取消采购单记账；
3、采购模块取消结算；
4、取消采购单审核即可。
用友公司成立于1988年，致力于把基于先进信息技术（包括通信技术）的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中，全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案，是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。2013年1月9日，用友软件用4个交易日闪电般地完成了回购计划，速度之快堪称A股之最。用友软件在上述4个交易日仅仅微涨了520%。

T6采购普通发票已经结算，怎么才能删除

依次点开 采购管理-采购结算-结算列表 ，在里面找到普通发票0000000001对应的结算单，打开之后点上面的删除，这时删除了该发票的结算单，然后在回发票界面点上面的删除，这次才删除的发票

用友u8发票反结算要怎么 *** 作？

:jingyanbaidu/article/fea4511a128558f7bb91258d

用友手工结算时,结算数与发票数不一样 不能结算 怎么办

采购入库单和数量和发票数量需要保持一致。
如果是入库多，发票少，这种可以进行部分结算，可以修改一下采购结算地方的结算数量。
如果是发票多，入库少，这种一般是合理损耗或者非合理损耗，在采购结算的界面也可以处理，输入合理损耗数量或者非合理损耗数量。

用友u8入库单和发票已结算,如何跨月回冲已结算的发票？

存货核算反结账，然后删除发票的结算单

使用金蝶会计软件时，对于已经审核结算的单据，怎样反结算

结算的那一步旁边应该有个反结算的选项

在用友软件的企业应用平台中，收付结算中只有结算方式，则付款条件怎样 *** 作

你的付款条件具体指什么，如果要设定业务单据完成后才付款就可以，如果分阶段完成的，就不是这种软件可以解决的了

用友U8收到银行承兑汇票到期点结算之后发现有错怎么取消结算？

如果是当月做的结算并且没有生成凭证，可以在应收款管理-其它处理-取消 *** 作中取消“票据处理”。如果已经生成凭证了，需要删除凭证后再取消 *** 作。
~~~~~~可以度娘用友优普，在社群--U8论坛中进行交流哈~~~~~~~

银行承兑汇票属于支付结算吗

选择d 。银行承兑汇票是商业汇票的一种。所谓商业汇票根据《支付结算办法》第72条的规定，是指“出票人签发的委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。”由银行承兑的商业汇票称为银行承兑汇票。 而 所谓的银行汇票根据《支付结算办法》第53条规定是指“出票银行签发的由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。”“银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人。”依据票据法的一般理论，此种汇票属于“变式汇票”的一种。银行汇票若在同一票据交换区域使用可视为本票 若跨区域使用出票银行通常在票据上填明“代理付款银行。”如果未记载“代理付款银行”，以持票人提示付款的任何意见与出票银行属于同一系统的银行为“代理付款银行”。

如何规避银行承兑汇票结算风险

真正的银行承兑汇票都是零风险，要你你怕汇票是假的，你在发现后，可以向你的上手追索，因为上手毕竟是你的熟悉客户，也可以向出示承兑行进行查询查复真假。

公司收到银行承兑汇票之后怎么变现

问题是：多少天的承兑？承兑未到期变现需要做贴现，那么，需要承担贴现利息和费用。还需要问银行是否愿意做贴现？如果银行不接受贴现，还需要找其它可以做贴现业务的公司做贴现。

银行承兑汇票属于货币资金结算吗？

银行承兑汇票属于票据结算，不属于货币资金结算，在会计上，通过应收票据/应付票据科目核算

已承兑的银行承兑汇票能不能使用委托结算

可以。
汇票到期后，持票人通过开户银行办理委托收款，或者直接向付款人提示付款都可以。
《支付结算办法》：
第八十八条　商业汇票的提示付款期限，自汇票到期日起10日。
持票人应在提示付款期限内通过开户银行委托收款或直接向付款人提示付款。对异地委托收款的，持票人可匡算邮程，提前通过开户银行委托收款。持票人超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不予受理。

银行承兑汇票到期了怎么取现？怎么取？

到期前几天就要开始准备去银行存：到你公司户开设账户所在的银行，要个托收凭证填上，把你票的被背书人都填上，最后一手背你公司的财务章和法人章，银行会收手续费（快递费），我们这边是23元。剩下的交给银行柜台办理就行了。等到期后，一般当天或3天内（票没问题的情况下），你公司账户就会收到你存票的款。

银行承兑汇票到期，怎么办

去银行承兑呀。

银行承兑汇票的付款期限自票据到期日起最长不超过10日；银行承兑汇票的权利时效为自到期日起二年。
2、持票人可在付款期内随时向汇票承兑行提示付款。超过付款期的银行承兑汇票，持票人开户银行不予受理，但在票据权利时效内，持票人可持有关证明档案向承兑行请求付款。
3、银行承兑汇票到期不获付款的，持票人自被拒绝付款之日起六个月内可向前一债务人行使追索权。
4、银行承兑汇票的出票日和到期日之间期限最长不得超过六个月

银行承兑汇票结算有哪些基本规定

（1）银行汇票的签发和解付。银行汇票的签发和解付，只能由中国人民银行和商业银行参加“全国联行往来”的银行机构办理。跨系统银行签发的转账银行汇票的解付，应通过同城票据交换将银行汇票和解讫通知提交同城的有关银行稽核支付后抵用。省、自治区、直辖市内和跨省、市的经济区域内，按照有关规定办理。在不能签发银行汇票的银行开户的汇款人需要使用银行汇票时，应将款项转交附近能签发银行汇票的银行办理。
（2）银行汇票一律记名。所谓记名是指在汇票中指定某一特定人为收款人，其他任何人都无权领款；但如果指定收款人以背书方式将领款权转让给其指定的收款人，其指定的收款人有领款权。
（3）银行汇票的汇票金额起点为500元。500元以下款项银行不予办理银行汇票结算。
（4）银行汇票的付款期为1个月。这里所说的付款期，是指从签发之日起到办理兑付之日止的时期。这里所说的一个月，是指从签发日开始，不论月大月小，统一到下月对应日期止的一个月。比如签发日为3月5日，则付款期到4月5日止。如果到期日遇例假日可以顺延。逾期的汇票，兑付银行将不予办理。

T6入库单没有记账,但是结算单删除不了
此提示出现于商业账套的受托代销业务中普通销售入库单与发票结算生成采购结算单,发票审核后,该结算单仍可删除;但是受托代销的发票是根据受托代销结算的 *** 作系统自动生成的,发票审核后,结算单不能被删除问题解答:在应付款管理中取消对该发票的 *** 作(审核、付款、生成凭证),即可删除该结算单
并不是所有暂估业务结算完后都无法删除结算单对于正常的暂估业务,只需在删除结算单之前做恢复记账处理(恢复了结算成本处理),然后在进行结算单的删除即可针对该数据查看,不能删除的结算单为对应的几张入库单对应的bAccount(记账标志),bIsPurAcc(采购是否记账)均已打上记账标志,但却无法从前天正常取消(可能是由于之前做过反向 *** 作,但数据库没有刷新造成)因此在数据库中将其改正,再进行删除结算单或者做后续的结算成本处理就可以了
入库单填写要求
入库单是对采购实物入库数量的确认,也是对采购人员和供应商的一种监控,如果缺乏实物入库的控制,不能防止采购人员与供应商串通舞弊,虚报采购量、实物短少的风险它是企业内部管理和控制的重要凭证入库单在抬头写上仓库的名称,入库的日期,材料编号、名称等
抬头写上仓库的名称,入库的日期,材料编号、名称等其实在实际工作中每个单位的入库单填写并不完全一样有的单位的入库单还需要注明供货单位的所以视各企业的不同要求而有区别
上文就是T6入库单没有记账,但是结算单删除不了的全部内容,碰到这个情况我们在应付款管理中取消对该发票的 *** 作,就可以删除了,小编认为最好的办法就是把这个知识点记在心里吸收掉,这样以后碰到这种问题就会 *** 作了,财务人必须熟知,谢谢大家的阅读!

暂估成本录入针对的是采购入库单，若单据上没单价或者有单价但不想要单据上单价，想重新设置一个单价，可在暂估成本录入里成批指定单价，这个 *** 作可有可无，并非必须的。
生成凭证，对于入库单而言，只要记账了则可生成凭证，但是对于出库单，则需要看计价方式是什么，若是全月平均，则必须等期末处理后有单价了才可以生成凭证。
计算成本处理，你说的是给存货归集成本么，不知道你是否启用成本管理没有，若要是有成本管理，则成本卷积后存货系统会自动全部记账，不需要我们再单独做正常单据记账，期末处理等 *** 作。
但若没有成本，则还是跟你的计价方式有关。
因为你产品的成本归集必须以材料费成本确认为前提，则必须先知道材料出库单的出库成本后方能进行。
所以，根据计价方式确认你的业务流程：
若是先进先出，移动平均，后进先出
暂估成本录入-正常单据记账（材料库）--成本计算--正常单据记账（成品库）-期末处理-生成凭证
若是计划价
全月平均
暂估成本录入-正常单据记账（材料库）--期末处理（材料库）--成本计算--正常单据记账（成品库）-期末处理（成品库）
-生成凭证

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