我想做个商城，不知道是做小程序好还是APP好我是学校旁边卖文具的商店。

小规模的话建议做个小程序就可以

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经济订购批量确认的基本原理是：通过平衡采购进货成本和保管仓储成本核算，以实现总库存成本最低的最佳订货量。

为了生产某些产品而订购所需要原料，应该使用什么标准来确定订购的数量。订购怎样的批量才能够获得最佳的投资效益。已经有了能够解决这个问题的成熟的著作了。雷蒙德费尔菲尔德于1931年写了一本论经济订购批量的书，该书提出了150条以上的算式，以解决可能出现的不同情况。

自从该书问世以后，大量的作者详尽地探讨了这个课题，但是，他们在提出各种例子或办法时总是警告说，使用一揽子标准来解决问题是危险的。经济批量的大小，只能以影响某一特定生产局面的各种外部因素来决定。

订货费用：

研究下因订货而支付的费用。一个规模很小的公司，订购货物的工作只不过由某个人兼任，或者就由公司的老板兼任这项工作。这就很难把这位兼职的人在其领取的薪金中划出一部分纳入订货的费用之内。不过，即使如此，也应该计算因订货而支付的文具纸张及秘书工作的费用。在大公司里，是很容易估计订货费用的，因为大公司有独立的采购部门。

我们很容易把采购部门的总管理费用按全年发出的订货单予以分摊。可以使用一种加权方法来计算某项订货单的费用，这就是以总的购买价格或总的购买量为基础通过一定程序的加权法计算，以求得订货费用。

1、客户来源：客户来源是最重要的因素。不论是团购还是零售都要充分考虑到这一点。零售主要还是看选址，团购主要靠关系和能力。

2、人员准备：无论做什么事情，人都是最重要的，有了合适的人员才能把事情做好;没有人一切都无从谈起。

3、资金准备：如果没有做过这一行，弯路是一定会走一些的，有些教训也是要用钱来换的。更重要的是要保证现金流的通畅。

扩展资料：

注册程序：

第一步：咨询后领取并填写《名称（变更）预先核准申请书》，同时准备相关材料

第二步：递交《名称（变更）预先核准申请书》及其相关材料，等待名称核准结果

第三步：领取《企业名称预先核准通知书》，同时领取《企业设立登记申请书》等有关表格；经营范围涉及前置许可的，办理相关审批手续；到经工商局确认的入资银行开立入资专户；办理入资手续（以非货币方式出资的，还应办理资产评估手续）

第四、五步：与个人独资企业和合伙企业登记注册步骤相同。

反欺诈委托加盟

反欺诈委托加盟是一个新的业务模式，表示加盟投资商委托一家公司帮着加盟策划，以达到规避加盟风险、和引进合适的加盟项目。反欺诈委托加盟绝对不只是简单地为加盟投资商推荐一家连锁企业，而是从加盟创业、维权、店铺经营这三个方面进行整体策划。这一全新的概念是由伦琴反欺诈加盟网提出的。

参考资料来源：百度百科-开店

文具店，顾名思义定然是经营文具的地方：学生用品或办公文具。那么文具的经营范围是什么呢？下面我就为大家解开文具的经营范围，希望能帮到你。

文具的经营范围

文体用品、纸品、五金交电、劳保用品、电脑耗材、百货、服装、皮具、电子通讯产品、塑料制品。

文具的经营特点

一、 市场潜力大，购买力增加。中国现有中小学生约18亿人，大学生约300万人，成人在校生约5000万人，企事业单位领导约3400万人。社会的发展要求进一步增强国民的 文化 教育 素质，教育投资大幅增加，文具行业有着十分广阔的消费市场。 [3]

二、文仪文体用品多元化、多层次消费结构已经形成，且向高档产品发展。

三、电脑 网络技术 的发展，传统的办公和学习方式发生了新的变革。

四、在商品流通环节上，外资企业已进入了批发零售业，在电子商务方面有较强的发展势头。

五、政府的采购已从试运行扩大到普遍行为，较高价值的办公用品如复印机、传真机将很快纳入政府采购范围。随着文具专卖店、专业化市场渐趋成熟，批发市场影响力逐渐减少。这就要求经营者的管理水平和服务内涵要向高层延伸，以品牌为主的中高档产品将成为消费的主流，另外随着人们环保意识的增强，无毒以及采用再生材料研制的文具用品也将成为消费主流。

文具的经营发展趋势

办公文具行业随着我国经济发展，已经形成一个年消费达1000亿元的庞大市场。据1995年工业普查结果，我国从事文具生产的企业约3000多家，其中年销售额在800万元以上的约1000余家。这些生产企业大多集中在江苏、浙江、上海及广东潮汕一带。2000年，我国文具企业出口额达26亿多美元，这几年一直呈递增趋势。欧美、东南亚、中东等均是我国的出口地。

从国内市场来看，我国现有中小学生约18亿人，大学生约300多万人，成人在校生约5000万人，企事业单位领导约3400万人，另外尚有更为庞大的地方各种民营商业公司在职人员等。社会的发展要求进一步增强国民的文化教育素质，教育投资额度大幅增加，办公文具行业有着十分广阔的消费市场。 长期以来，由于办公文具行业整体毛利率较高，许多生产商、投资商大干快上导致生产资源严重浪费，销售 渠道 构建体系薄弱且不完善;企业、产品良莠不齐，行业通路混乱。我国加入WTO之后，庞大的办公文具消费市场同样吸引着外资的积极介入。在零售流通渠道上，诸如OFFICE1、OFFICE STAMART等专业化的办公文化用品国际零售巨头已率先抢滩登陆。而在生产制造方面则有马培德、雅孚等已在中国建立了各自的生产基地。因此，在内外压力之下，行业整合已迫在眉睫!以下将从渠道、产品、价格、服务、管理五个方面对办公文具企业的营销进行阐述。

之一：渠道整合是办公文具生产、经销企业最关键最急迫最需要立即解决的一个重要课题。行业经销渠道狭长，产品传递速度较慢。最关键的是，由于这种梯式的渠道结构严重导致产品毛利率的下降，不利于企业大规模快速和长远发展。因此，办公文具企业首要解决渠道整合问题。渠道整合可从以下策略入手：

1、因为批发业务的必然衰竭，应逐步削弱一级经销商的分销能力，将传统的从上向下的销售方式转变为扁平化通路结构。即通过强化各分公司的市场管理职能，逐步扶持和培育二、三线市场的经销商分销能力。其运作手段是：

市场结构原先以“省”为经销单位改为以“地区”为一经销单位;

以原每一省培养一至二个经销商转变为以每一地区培养一至二个经销商; 组建商会，强化地区经销商网络渗透能力、分销能力和防止冲货现象发生;

2、强化零售终端分销功能。通过扶持二、三线市场之经销商，在各地区培育零售终端形象分销网点，以最终达到抢占终端制胜的目的;

强化零售终端队伍管理和业务素质培训; 建立专业办公文具形象店分销网络; 建立形象店运营管理体系; 突出专柜营销模式;

加强终端铺货、陈列管理力度;

3、突出加强重点零售客户管理模式，精耕细作维护市场。设立重点零售客户管理服务部，以专业性的管理手段和管理政策促进与重点零售客户之间的合作。重点零售客户有(仅限大卖场、超市)： 沃尔玛 家乐福 好又多麦德龙 华润万佳 新一佳 普尔斯玛特世纪联华大润发 欧尚 上海华联 北京华联

4、建立总部直销管理部，直接参与全国各地区的政府、企事业单位的采购招标项目，扩大公司产品的分销网络和市场占有能力;

之二：产品整合

设立产品淘汰创新机制。将销量逐年下滑，功能褪化，款式陈旧已无竞争力的产品考虑引入淘汰机制。继续强化具有竞争力的拳头产品、优势产品，并通过这些优势产品进一步扩大市场份额。另外，在巩固和发展现有产品市场占有率的情况下，应逐步开发新产品。将所有产品按销量、利润率进行分类组合;

将所有产品按功能、质量、价格进行高端和低端的划分; 根据分类组合和高低端划分特征，设计相对应的销售战略;

可以考虑将专业性的办公文具产品向教学文仪、学生文具用品等方面延伸，并充分发挥利用自身现有的市场网络和销售渠道的品牌推广产品分销作用。

增加国外知名、实用的办公文具、教学文仪、学生文具代理品牌; 加强产品设计创新能力，开发系列自有品牌的学生文仪产品;

在自身生产条件制约的情况下，将已设计开发的产品以OEM方案 *** 作;

之三：价格整合

许多企业的价格体系未形成统一规范的管理体制。或者，价格根本就由企业最高管理者说了算。这样的价格体系是经不住市场检验的。价格的制定应考虑该产品的质量等级、功能特征、生产成本、竞争对手的产品价格、市场潜力、经销商的价格评估、消费者的 市场调查 、推广手段和政策等因素。

1、同类产品的价格管理策略; 同类同质的产品，价格持平或略低;

同类同质的产品，价格可根据品牌的市场差异度来制定; 同类不同质的产品，价格应根据质量的差异而制定;

2、新产品的价格管理策略; 新产品必须是市场上非同类的产品;

新产品的价格必须是经过严格的市场论证后的结果;

新产品价格顺利实施与否绝大部分将由与之相应的推广手段来决定;

文具(3)3、建立健全的价格管理体系; 制订严格规范的价格制定管理程序;

成立价格制定评估管理系统，系统成员由：厂代表、销售部、市场部、财务部组成; 管理系统第二线成员由：各地分公司、经营部经理组成; 管理系统外部成员由：各级经销商、消费者组成;

管理系统的工作内容有：新产品的价格制定、老产品的调价管理、竞品的价格分析等;

4、服务整合

服务是品牌战略、市场推广手段的一个延伸。服务质量的好坏往往决定着企业产品在某地区的销量和客户关系。在同行业未大力推行售后服务 措施 的情况下，企业应积极主动推进这项措施。优良的服务对产品的销量促进和品牌深化起着四两拔千斤的作用。

之四：管理整合

目前国内大多数办公文具企业在内部管理方面未有突出表现。这是因为部分企业在创业初期由于起点较低，在专业高素质的人才引进、开发管理方面未有严格的要求。但随着消费市场的逐步成熟，行业竞争压力加大，企业的生存空间日渐压缩。

尤其是在产品同质、营销同质化的今天，企业必须静下心来，从内部管理人员的综合素质管理入手进行开发、教育、进步的全盘管理整合方略。

1建立积极的人才管理机制，引进高素质的营销管理人才和战略储备管理人才; 向社会招聘有丰富营销 经验 的管理人才;

向各大专院校招聘有一定营销理论知识为基础的应届 毕业 生; 对应届毕业生实行“战略储备管理”机制;

根据学习、实践、考核等方式进行战略培养和开发; 2建立竞争性的岗位管理激励机制; (分级)销量提成; 新客户开发奖; 销售竞赛月活动; 最佳业务员评选活动; 最佳分公司经理评选活动; 杰出贡献奖;

3建立中高层管理人员和业务员的素质培训管理机制;

聘请知名大专院校的教授为客座讲师，定期或不定期举办中高层管理人员营销管理课程培训; 总公司定期派员对各分公司业务员进行专业业务知识、业务技巧、业务素质、业务制度、 企业文化 等方面的教育培训，并定期进行专业业务知识考核;

通过素质教育，创建和强化独具特色的企业营销管理文化，全面提高管理人员和一线业务人员的业务素质，将企业引向健康规范发展的轨道;

4、建立企业品牌形象管理机制; 制定正确务实的品牌定位策略;

运用健康新颖的品牌推广手段，使市场消费围绕以品牌为导向成为必然; 在单一品牌已趋向成熟之际，应变单一品牌经营为多品牌经营同步发展;

设置和增加办公文具的品牌附加值。并以优质的售后服务作为企业品牌的维护和延伸，同时促进品牌的市场渗透力。

标准采购作业程序

采购作业内容是从收到请购案件开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅厂商资料、采购记录及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：

□ 采购作业程序及要点

标准采购作业细则

□ 请 购

第一条 请购部门的划分

各项材料的请购部门如下：

(一)常备材料：生产管理部门

(二)预备材料：物料管理部门

(三)非常备材料：

1订货生产用料：生产管理部门

2其他用料：使用部门或物料管理部门

第二条 请购单的开立、递送

(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，请购单(内购)(外购)附请购案件寄送清单送采购部门。

(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

(三)紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明原因，并加盖紧急采购章，以急件卷宗递送

(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于请购单上注明试车检验及预定试车期限。

(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制请购单提出请购。

第三条 免开请购单部分

(一)下列总务性物品免开请购单，并可以总务用品申请单委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：

1 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。

2 招待用品：饮料、香烟等。

3 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。

4 打字、刻印、报表等。

(二)零星采购及小额零星采购材料项目。

第四条 请购核决权限

(壹) 内购：

1原物料：

(1) 请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。

(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。

(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。

2财产支出：

(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。

(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。

3 总务性用品：

(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。

(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。

附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以财产支出核决权限呈核。

(二)外购：

1请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。

2请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。

第五条 请购案件的撤销

(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于请购单(内购)或请购单(外购)第一、二联加盖红色撤销的戳记及注明撤销原因。

(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：

1采购部门于原请购单加盖撤销章后，送回原请购部门。

2原请购单已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。

3 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。

□ 采 购

第一节 一般规定

第六条 采购部门的划分

(一)内购：由国内采购部门负责办理。

(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。

(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。

第七条 采购作业方式

除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

第八条 采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

第二节 国内采购作业处理

第九条 询价、比价、议价

(一)采购经办人员接获请购单(内购)后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于请购单上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。

(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单询价记录栏中注明，经主管签认后呈核。

(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

(六)试车检验的采购条件，采购经办人员应于请购单注明与厂商议定的付款条件呈核。

第十条 呈核及核决

(一)采购经办人员询价完成后，于请购单详填询价或议价结果及拟订订购厂商交货期限与报价有效期限经主管审核，并依请购核决权限呈核。

(二)采购核决权限

第十一条 订购

(一)采购经办人员接到经核决的请购单后应以订购单向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于送货单上注明请购单编号及包装方式。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应于请购单上加盖分批交货章以资识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于请购单加盖暂借款采购章，以资识别。

第十二条 进度控制及事务联系

(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以采购进度控制表控制采购作业进度。

(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制进度异常反应单并注明异常原因及预定完成日期，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。

第十三条 整理付款

(一)物料管理部门应按照已办妥收料的请购单连同材料检验报告表(其免填材料检验报告表部分，应于收料单加盖免填材料检验报告表章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，请购单(内购)的会计联须于第一批收料后送会计部门。

(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。

(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

第三节 境外采购作业处理(含进口事务、关务)

第十四条 询价、比价、议价

(一)外购部门依请购单(外购)的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于请购单(外购)注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。

(二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。

第十五条 呈核及核决

(一)比价、议价完成后，外购部门应填制请购单(外购)，拟订订购厂商预定装船日期等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。

(二)核决权限

1采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。

2采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。

(三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。

第十六条 订购与合同

(一)请购单(外购)经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。

(二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。

第十七条 进度控制及异常处理

(一)外购部门应以请购单(外购)及采购控制表控制外购作业进度。

(二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立进度异常及反应单记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。

(三)外购部门于外购案件装船日期有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立进度异常反应单记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。

第十八条 进口签证前(请购单(外购)核准后)的专案申请

(一)专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发输入许可证，申请函中并应请求国贸局在输入许可证加盖国内尚无产制的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。

(二)进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请输入许可证之前准备报价单及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。

第十九条进口签证

外购材料订购后，外购部门应即检具请购单(外购)及有关申请文件，以申请外汇处理单(需在一星期内办妥结汇时，加填紧急外购案件联络单)送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向国贸局办理签证，并于输入许可证核准时通知外购部门。

第二十条 进口保险

(一)FOB、FAS、C&F条件的进口案件，进口单位应依请购单(外购)外购部门指示的保险范围办理进口保险。

(二)进口单位应将承保公司指定的公证行在请购单(外购)上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。

第二十一条 进口船务

(一)FOB、FAS的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获请购单(外购)时，应视其装运口岸及装船期限并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。

(二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经办人员，于信用状开发申请书列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。

(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于请购单(外购)上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。

第二十二条 进口结汇

进口单位应依请购单(外购)标示的间发信用状日期办理结汇，并于信用状(L/C)开出后以开发L/C快报通知外购部门联络供应厂商。

第二十三条 税务

(一)免货物税及工业用证明的申请

1进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于输入许可证核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。

2除免凭经济部工业局证明办理具结免税进口的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发信用状后检具必需文件向经济部工业局申请非供塑胶用证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。

(二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。

第二十四条 输入许可证、信用状的修改

供应商成本公司要求修改输入许可证或信用状时，外购部门应开立信用状、输入许可证修改申请书经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。

第二十五条 装船通知及提货文件的提供

(一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制装船通知单分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。

(二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具输入许可证及有关文件，以装运文件处理单先送进口单位办理提货背书。

(三)提货背书办妥后，外购部门应检具输入许可证及提货等有关文件，以装运文件处理单办理报关提货。(四)管理进口物品放行证的申请： 进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请进口放行证或进口护照，以便据此报关提货。

第二十六条 进口报关

(一)关务部门收到请购单(外购)及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制进口报关处理单连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立外购到货通知单(含外购收料单)送材料库办理收料。

(二)不结汇进口物品，进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立外购到货通知单(含外购收料单)通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。

(三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。

(四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口单位应于进口报关追踪表记录，以便督促销案。

(五)税捐记帐的进口案件，进口单位应依请购单(外购)，于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入税捐记帐额度记录表及税捐记帐额度控制表。

(六)船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时办理提货。

第二十七条 报关进度控制

关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以进口报关追踪表控制通关进度。

第二十八条 公证

(一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目(如外购散装材料)，通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。

(二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。

(三)进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门。

第二十九条 退汇

(一)外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及输入许可证收回后，开立信用状退汇通知单连同输入许可证送进口事务科办理退汇。

(二)退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。

第三十条 索赔

(一)外购部门接到收货异常报告(材料检验报告表或公证报告等)时，应立即填制索赔记录单连同索赔资料交索赔经办部门办理。

(二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。

(三)索赔案件办妥后，索赔记录单应依原采购核决权限呈核后归档。

第三十一条 退货或退换

(一)外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。

(二)复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。

(三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。

第四节 价格及质量的复核

第三十二条 价格复核与市场行情资料提供

(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

(二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。

第三十三条 质量复核

采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。第三十四条 异常处理 审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制采购事务意见反应处理表(或附报告资料)，通知有关部门处理。

最佳经济批量（Q）=2360025/2然后开放=300件

最佳订货次数=3600/300=12次

经济订货量占用资金=30010/2=1500

计算最佳订货周期=1/12=1个月

存货总成本=360010+600

EOQ（经济订货批量）=（2DS/H)的开方D=年需求量（1200）S=年保管费用（12001020%）貌似这个费率太高了吧一般都是少于10%的，不合理H=每次采购费用（300）

EOQ=21200300/（12001020%）的开方（开方号不懂打）计算出为1732千克

存储总费用=S=12001020%=2400

经济订货量（economicorderquantityEOQ），通过平衡采购进货成本和保管仓储成本核算，以实现总库存成本最低的最佳订货量。经济订货量是固定订货量模型的一种，可以用来确定企业一次订货（外购或自制）的数量。当企业按照经济订货量来订货时，可实现订货成本和储存成本之和最小化。

一：为了生产某些产品而订购所需要原料，应该使用什么标准来确定订购的数量订购怎样的批量才能够获得最佳的投资效益现在，已经有了能够解决这个问题的成熟的著作了。雷蒙德·费尔菲尔德于1931年写了一本论经济订购量的书，该书提出了150条以上的算式，以解决可能出现的不同情况。

二：购买及保管储备物资，除了要支付物资的购买价格之外，还要支付多种其他费用，主要为：占用资金的利息支出、订购物资的行政开支及其他各种存贮费用，如建筑物的折旧费，租金，地方捐税，供暖，照明，机械 *** 作设备，仓库费用，工作人员薪给，存贮物品的老化过时，建筑物及储备物资的保险费用以及储备物资变质报废等等。

三：研究下因订货而支付的费用。一个规模很小的公司，订购货物的工作只不过由某个人兼任，或者就由公司的老板兼任这项工作。这就很难把这位兼职的人在其领取的薪金中划出一部分纳入订货的费用之内。不过，即使如此，也应该计算因订货而支付的文具纸张及秘书工作的费用。

四：在大公司里，是很容易估计订货费用的，因为大公司有独立的采购部门。我们很容易把采购部门的总管理费用按全年发出的订货单予以分摊。可以使用一种加权方法来计算某项订货单的费用，这就是以总的购买价格或总的购买量为基础通过一定程序的加权法计算，以求得订货费用。

五：但是要十分注意这项方法是否对每一个具体情况都适用。提出每一项订货单实际需要的费用是差别很大的，有些低到只需几角钱，有些则高到上百元。而谈判巨额供货合同的费用还可能占订货费用的一大部分。

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