生产过程控制程序由哪个部门编制

生产过程控制程序需要多个部门同时合作完成编制，有项目管理部门、研发部门、企划部门等等，如果指定某一个部门，是无法完成编制的。

生产过程控制程序

1、目的：为控制生产过程,保证工程质量、安全符合规定要求,特制定本程序。

2、范围：本程序适用于本矿掘进、生产准备、采煤、运输、机电、通风等过程的控制。

公司文件

设计和开发控制程序

文件编号：

版 号：

修 改 号：

编 制： 年 月 日

审 核： 年 月 日

批 准： 年 月 日

发放号： 受控状态：

发布 实施

有限公司 发布

1 目的

对产品的设计和开发过程实施控制，确保新产品的质量满足合同或顾客的要求，项目环境、安全、职业健康影响因素得到识别和控制。

2 适用范围

适用于本公司新产品设计和开发的实施、评审、验证、确认和更改等过程的控制。

3 职责

31总工办负责产品设计和开发，提供相关的产品设计和开发方案，进行适宜的设计和开发评审、验证以及确认。

32 副总经理（主管营销）负责组织销售部进行市场调研和市场的可行性分析，生产管理部负责中试原料采购计划的编制，采购科负责样品、小批试制所需物料的采购。

33 研发室和生产管理部负责组织预研、小试、工艺优化及中试和试生产。

34 质检科负责样品及小批量试制样品的检验和测试。

4 工作程序

41产品设计和开发的信息来源：

a 依据顾客提出的要求进行设计和开发。

b 依据社会的需求和市场调查自行设计和开发。

c 与总公司、科研院所合作，引进技术和图样；总公司下达的设计开发任务。

42设计和开发的策划

421 初步策划

a公司各部门及各员工根据获得的信息(包括新产品、新技术合同意向)，可对公司提出项目建议，填写“项目建议书”，提交总工办，由技术人员对工艺可行性、环境影响、安全影响、职业健康影响进行初步评价，提交总工程师审核后，报总经理审批。决定预研的项目由总工程师将预研任务填入“预研任务书”，由总工办将预研任务书下达至相关设计开发部门进行预研。总工办制定预研项目编号，将该项目列入“预研项目汇总表”中。对于新产品新技术，预研项目负责人应委托销售部进行市场调研工作。

b对公司已开发成功的小试技术进行中试或试生产调试时，可不做预研，直接提交“项目可行性分析报告” ，按本程序423后执行。

对于某些项目（如：属客户订单产品或客户委托试制产品；技术服务类项目），可不做较深入的市场可行性分析，只做工艺可行性、环境影响、安全影响、职业健康影响初步评价。

c对于总公司研发中心已完成预研或小试后下达的研发任务，由总工程师下发验证任务书，组织技术人员进行验证。总工办组织对验证结果进行评审，并根据评审结果确定进行下步实验，总工办下发相应的设计任务书。

422预研阶段

项目预研负责人根据预研任务要求组织实施预研阶段的工作。

预研阶段的结论由预研负责人形成文字材料后提交总工办，并填入“项目可行性分析报告”相应栏中。文字材料应包括：文献调研报告、预研实验结论及工艺可行性、环境影响、安全影响、职业健康影响初步评价、市场调研报告等内容。

423项目可行性评审及立项

a “项目可行性分析报告”由总工程师组织相关人员进行评审，并做记录。

b评审内容包括：工艺可行性、环境影响、安全影响、职业健康影响初步评价、市场可行性分析、本公司的开发优势、人力资源、原料和设备获得、研发计划、时间及相关法规等。

c经评审通过，方予立项。评审结果填写于“项目可行性分析报告”的相应栏目中，并由总工程师签字确认，报呈总经理批准。

d对批准立项的项目，由总工程师下达“设计开发任务书”交相关设计开发部门。总工办制定项目编号，并将该项目列入“设计开发项目汇总表”中。其中项目编号按以下规则制定：

□□ □□□ □□ □□□ □

e对不予立项的项目，根据评审结论停止研发或采取相应的纠正措施。

424设计开发任务书

“设计开发任务书”应包括以下方面内容：

a 设计和开发输入文件内容；技术条件要求；

b 人员及其职责；

c 进度安排以及专业协作分工；

d 设计和开发的评审、验证和确认的时机及相应的方式；

f 计划随设计和开发的进展可作必要的调整、补充。

43产品设计和开发的输入

431设计开发输入由项目负责人（中试项目技术负责人即为项目负责人）根据“设计开发任务书”内容组织并进行评审，填写“设计开发输入清单”。

432设计开发输入包括以下内容：

a设计和开发依据，包括顾客提供的设计和开发基础资料；

b产品或技术服务的主要功能，性能要求（可提供如合同复印件、相关信函、订单复印件、项目建议书及项目可行性预研报告等相关资料）；

c适用的法律法规和其他要求（如三废排放法规，相应的国家标准、企业标准等）；

d对确定产品的安全性和适用性至关重要的特性要求，包括安全、包装、贮存、维护及环境等；

e以前类似设计提供的信息；

f设计和开发所必需的其他要求。

433 由总工办对设计和开发输入的文件、资料组织进行评审，以确保输入内容是充分的与适宜的，满足设计和开发的要求，输入内容要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾，设计和开发输入评审应形成记录。

44产品设计和开发的输出

441设计开发人员根据设计开发计划书开展设计开发工作，并编制设计开发输出文件。

442设计开发输出文件以能针对设计开发输入进行验证的形式提出。项目负责人提交设计和开发实验报告（或中试/试生产调试报告）、相应的输出文件和样品，以便于证明满足输入要求，为下一阶段任务实施提供充分的信息。

443设计开发的输出文件包括：工艺路线、工艺流程图、三废处理方法、原料分析方法、中控方法、产品分析方法和报告、重要图谱、成本核算、采购物资分类明细表和产品接收标准、原料接收标准、物料衡算、原料物性、中间体产品物性和产品物性，产品稳定性试验结果、产品贮存有效期，产品包装要求等。如设计开发的输出文件用于指导中试和试生产，则设计开发输出文件还应包括：指导中试和试生产等活动的图样和文件，如工艺 *** 作规程、工艺流程图，并对产品包装提出指导性意见；三废处理方案；产品质量的测试报告；中试或试生产采购物资分类明细表；产品技术规范；中试或试生产设备清单，中试（试生产）备案材料。

444设计和开发输出应确保

a符合合同和有关法规的要求；

b能够对照设计和开发输入要求进行验证和确认。

445根据产品特点规定对安全和正常使用至关重要的产品特性，包括安装、使用、搬运、维护及处置的要求。

445项目负责人填写“设计开发输出清单”，经设计开发部门负责人审核、总工程师审批或会议评审通过后输出文件。

45设计和开发评审

设计开发的评审应贯穿于设计开发的整个过程中。

451评审以会议进行。对每个过程的评审要有记录，根据评审结果填写“设计开发评审报告”，评审记录需经总工程师签字认可，会议评审必须有会议记录或会议纪要。

452评审由总工办组织相关人员参加，评审结论由参评人员评审确定，项目负责人根据需要采取相应的改进或纠正措施。

453评审的频次：评审计划由总工办根据项目研发计划制定，并按计划组织实施。除此之外，总工程师根据需要可不定期召开评审会议。

454评审的目的是评价满足阶段设计开发需求及对应于内外部资源适应性，满足总体的设计输入要求的充分性。确认是否满足设计开发进度；识别和预测问题，提出纠正措施，以确保最终满足顾客要求及环境、安全、职业健康要求。

455评审时应识别存在的问题并提出解决的措施，由项目负责人确认后进行实施，组织评审的部门进行跟踪验证，在评审报告中记录完成情况即可。

456如在评审中发现该项目因具有不适宜性，决定终止或长时间暂缓研发，经评审做出结题的决定，由项目负责人填写“结题报告书”。

457 设计和开发的评审内容：

a 设计和开发方案是否合理，是否满足合同的要求；

b 工艺方案是否满足加工要求或便于加工，是否节能低耗，清洁生产；

c 技术参数的选用以及其可靠性和安全性；

d 三废处理措施是否切实可行。

46 设计和开发验证

461总工办组织有关人员对设计开发的输出进行验证，以确认与设计开发的输入一致。验证应对设计开发过程或试验结果予以分析和查证。产品根据需要可由质检科进行检测或送权威检测机构检测，并出具检测报告，或由客户试用或使用，以验证品质。

462设计和开发验证的方式除设计和开发评审外，还可以采用以下方法进行：

a 变换方法进行计算；

b 可能时，将新设计与已证实的类似设计进行对比；

c 进行试验和证实。

463小试项目经验证后由项目负责人组织完成“设计开发验证报告”，记录验证的结果及跟踪的措施，报总工程师批准。

464设计和开发验证的结果应明确设计和开发输出是否满足设计和开发输入的要求。

47 设计和开发确认

471在成功的设计和开发验证后，根据计划的安排进行产品的设计和开发确认。

472确认的目的是证明设计开发的结果能够满足预期的使用要求。通常应在设计开发交付之前（如技术转让、技术服务、技术咨询）或产品实施（如批量生产）之前完成。如需经用户使用一段时间才能完成确认工作的，应在可能的适用范围内实现局部确认。根据产品的特点，可以选择下述几种确认方式之一：

a 由总工办组织相关专家进行会议评审方式进行确认。

b 通过中试、试生产或试用的方法进行确认。必要时由销售部将样品提交客户确认，由客户出具确认报告。

c 对外技术转让、技术服务和技术咨询项目以顾客的验收报告作为确认。

上述报告及相关资料为确认的结果，设计开发部门对此结果进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施。

48设计和开发更改

设计开发人员应正确识别和评估设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。

481对于设计开发过程中，由于顾客提出的产品要求变更、设计开发计划变更等原因，引起对设计开发的更改，提出更改人填写“设计开发变更申请单”，附上相关资料，经部门负责人审核、总工程师审批后，由设计开发部门执行更改。

482当更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的改变，或人身安全及相关法律法规要求时，应对更改进行适当的评审(设计开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响)、验证和确认。

483对设计开发更改过程中引起的文件变更，局部更改由授权技术员划改即可，若出现较大调整执行“工艺更改通知单”，并履行有关审批手续。

49 结题

491设计开发项目因下列各种状况可予结题：

a 项目开发成功、完成开发任务、需结束研发或立即转移至其他部门；

b 完成合同要求或得到客户确认时；

c 因未能完成开发目标而终止项目时；

d 因各种原因，合同中断执行。

492结题时填写“结题报告书”。

493 “结题报告书”需经总工程师审核，总经理批准。

494结题后应将所有设计开发资料交总工办汇总保存，总工办将该项目列入“结题项目汇总表”中，按《记录控制程序》的要求执行。

410中试达到预期目的后，公司根据市场情况组织试生产，试生产验收合格后适时组织大生产。

5 相关文件

51 《文件控制程序》

52 《记录控制程序》

6 记录

61 项目建议书

62 预研项目汇总表

63 项目可行性分析报告

64 设计开发项目汇总表

65 项目设计开发任务书

66 设计开发输入清单

67 设计开发输出清单

68 设计开发评审报告

69 结题报告书

610 设计开发验证报告

611 设计开发变更申请单

612 结题项目汇总表

613 项目预研任务书

614 工艺更改通知单

7 附件

附：设计和开发简易流程

某数码科技有限公司研发部门管理规定

1 产品研发

产品研发必须经过立项、设计、实现、测试、发布几个阶段。

11 立项

小型研发项目（工作量小于等于6人周，投入资金小于等于1万元的研发项目）立项必须具备项目计划报告，经公司技术负责人签字同意，报公司执行总裁批准立项。

非小型研发项目必须具备项目计划报告、项目可行性分析报告，由项目发起人邀请公司技术、财务、市场三方代表讨论通过后，由三方负责人或者授权人签字同意，报公司执行总裁批准立项。签字传真有效。

在已经签定销售、工程合同的项目中发生的研发，作为合同项目研发，不再单独立项。

项目只有立项后才允许发生费用。

项目立项后应获得一个唯一的研发编号，费用报销、研发领料时使用此编号作为物流控制和财务核算的依据。

项目计划报告必须说明项目名称，目标，发起人，负责人，设计、研发、测试承担者，设计、研发、测试的工期计划，项目预算等内容。

项目可行性分析报告必须说明项目名称，市场调研情况，销售预测，技术现状和实现途径等内容。

12 设计

立项后，项目进入设计阶段。

设计阶段由设计承担人完成技术设计报告、测试计划报告，修改得到切实可行、与技术设计报告和测试计划报告相吻合的项目计划报告。由项目负责人负责邀请研发部门技术负责人，设计、研发工程师，共同评审通过。没有通过设计评审的项目，必须重新进行技术设计。

技术设计报告应说明项目名称，研发系统或设备的需求，研发系统或设备的总体功能，系统或设备功能模块划分，工期在6人周以上的项目必须列出阶段性成果和验证方法。阶段性成果的工作量不超过4人周。

测试计划报告应说明项目名称，产品功能，测试项目，测试条件，测试方法，测试工期和时间计划等内容。

13 实现

设计评审通过后，项目进入实现阶段。

研发人员必须在实现过程中书写相关文档。文档必须有电子形式。软件实现文档应包括软件功能性说明文档，源代码说明文档。硬件实现文档包括原理图，原理图说明，PCB图，结构图。

项目负责人有责任按照项目计划报告，跟踪监督项目的进展情况，按时敦促验收阶段性成果。

研发产品由研发人员自行调试，调试过程中必须撰写调试记录

软件开发部门管理的一些制度

第一个 《工作日志制度》

1工作日志制度的目的是形成严格的工作跟踪和积累习惯，要求部门中项目负责人以下人员按要求每日记录。

2工作日志是部门员工的工作记录载体，起到部分绩效考核和浮动工资的确定依据的作用。

3工作日志的格式见VSS，包含每日计划和完成情况，每日工作始终时间，每日工作饱和度（5 为最高，1 为最低，如为请假，请注明“事假”或“病假”），次周计划，以及问题、意见和建议。

4工作日志严格要求每日填写，绝不允许在上交前统一填写。

5填写时注意清空原有内容。如发现某些栏目多周雷同的情况，将进行警告。

6每日工作内容如无特殊情况，至少需要写3 条以上。叙述工作内容要求尽可能说明清楚。不允许简单的如“修改错误”的描述。

7工作日志严格要求在次周上午10:00 前提交。不提交工作周报将按以下方式进行惩罚：N 从0 开始累计，每少提交一次，则N 增加1，当月的浮动工资扣除“浮动工资额×10%×N”（元）。当月N 不清零，转月后N 方清零。对于未提交日志的人员，部门经理保证当周内口头通知。

8工作日志以Email 形式提交给部门经理和项目负责人。部门经理收到后保证第一时间进行回复，并依此进行考核。

9文件名格式：《工作日志（200年月日）doc》。其中为员工姓名，日期为提交日期。

第二个 《项目月报制度》

1项目月报制度是保证项目顺利推进的一种阶段性总结和计划载体的机制。

2项目月报由项目负责人负责拟定。

3项目月报应根据实际情况包含本月计划、完成情况（含计划的偏离情况）、成果和不足、突发事务及其解决情况、项目组成员工作情况、客户反馈情况、下月计划，以及问题、建议和意见等内容。

4项目月报由项目负责人于每月第五个工作日以前，通过Email 提交给部门经理，经部门经理审订后发布到Vss 的项目月报文件夹中。

5部门所有成员可以查阅已发布的项目月报。

6项目月报的文件名格式为《项目月报（$$$，200年月日）doc》。其中 为项目名称，$$$为项目负责人姓名，日期为提交日期。

第三个 《部门例会制度》

1每月第一个周一上午10:30 在公司会议室召开，部门所有人员（含参与部门人员为主导的项目并起核心作用的其他部门人员）参加。

2会议由部门经理召集，并由部门经理主持。

3会议议程： a)各项目负责人回顾上月工作情况、成果和不足，以及当月的大致工作计划。 b)部门经理总结上月工作，对不足的问题提出解决办法。 c)部门经理宣布公司近期动态和相关事项。 d)部门经理做出工作方面的安排。 e)部门人员畅所欲言，提出问题、想法、建议与意见。大家讨论。 f)部门经理解答部门人员的问题，并做出总结。

4部门人员轮流做会议记录，并在会议结束后第二天内整理并在Vss 中发布。文件名格式：《软件二部200年月日例会（整理）doc》。其中日期为例会召开日期，为会议记录整理人的姓名。

第三个 《项目例会制度》

1每周五下午在部门会议室召开，具体项目的所有参与人员参加。

2会议由项目负责人召集并主持，部门经理根据实际情况列席。

3会议指定固定人员做会议记录，并在第二周周一上午9:30 前整理并通过邮件发送给项目负责人。

4项目负责人修改并认可会议记录后，在第二周周一上午11:00 前在Vss中发布。文件名格式：《项目组例会（200年月日）doc》。

其中为项目名称，日期为例会召开日期。

研发部工作职责

1按照公司的发展战略做好未来一年公司的研发规划，包括要研发哪些产品、研发投入是多少；

2按照公司的发展战略做好公司未来3~5年产品战略规划，包括未来3-5年要研发哪些产品、研发投入是多少；

3组织实施研发规划；

4制定研发规范、推行并优化研发管理体系；

5组建公司的技术平台、评估研发平台投资；

6部门的团队建设、岗位定义、岗位职责要求、员工考核、资源调度；

7评估产品研发的技术可行性；

8制定新产品开发预算和研发计划，并组织实施；

9监控每个研发项目的执行过程；

10组织研发成果的鉴定和评审；

11汇总每个项目的可重用成果，形成内部技术和知识方面的的资源库；

12分析总结研发过程的经验和教训，提高研发质量；

13做好公司标准和专利(知识产权)规划，实施相关标准及申请专利，代表公司参与标准协会或者标准组织；

14进行产品研发方面的绩效管理(进度、财务、人力等)，对项目进行阶段性决策和评审；

15公司未来的业务发展的预研，如产品预研和技术预研；

16规划组织现有产品的改进；

17制定并实施研发人员的培训计划；

18组织对业务和客户的产品培训；

19组织新产品的展示和目录制作；

20完成6S等日常工作；

21完成上级交办的其他工作。

研发经理工作职责

1按照公司的发展战略做好公司未来1年和3～5年产品战略规划；

2主持编制公司年度研发经费预算，并控制经费的总体支出；

3编制公司年、季、月度产品研究开发规划，并组织实施；

4制定研发规范、推行并优化研发管理体系；

5组建公司的技术平台、评估研发平台投资；

6部门的团队建设、岗位定义、岗位职责要求、员工考核、资源调度；

7主持公司产品性能分析、技术可行性研究与评审工作，审核新产品研发的技术可行性报告；

8组织公司新产品的研究试制工作及现有产品的改进工作；

9制定新产品研发预算和进度计划，并组织实施；

10监控每个研发项目的执行过程；

11为研发项目提供技术支持、为产品的投标提供技术支持、为代理商与合作伙伴提供技术支持；

12组织研发成果的鉴定和评审；

13汇总每个项目的可重用成果，形成内部技术和知识方面的的资源库；

14分析总结研发过程的经验和教训，提高研发质量；

15做好公司标准和专利(知识产权)规划，实施相关标准及申请专利；

16进行产品研发方面的绩效管理(进度、财务、人力等)，对项目进行阶段性决策和评审；

17积极关注行业发展动态，积累研发素材；

18组织公司未来的业务发展的预研，如产品预研和技术预研；

19组织公司质量事故的分析及处理工作；

20制定并实施研发人员的培训计划；

21协助市场部门解决客户技术问题、搞好客户服务；

22组织对业务和客户的产品培训；

23组织新产品的展示和目录制作；

24组织完成6S等日常工作；

25组织完成总经理或分管副总经理交办的其他工作。

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