SAP中, 当一个VENDER对应不同采购业务时, 如何将其指定资产负债表的不同统驭科目?谢谢~

这个目前没有好的办法。

特殊总账标志可能略微能解决此问题，但是由于在MIRO（发票校验）的时候，没有可以输入特殊总账标记的地方，所以此方法最多能解决输入手工凭证（例如FB60）的时候带出其他的统驭科目。

有些公司是定义不同的Vendor Account Group，然后为一个供应商创建两个Vendor Code。这个也是无奈之举。

SAP中，应收、应付仍然属于资产负债类科目，因为SAP没有一级、二级、三级等科目区分，全部是明细科目，实际在应收、应付记账时，需要对应到具体的客户、供应商，在国内软件中是通过设置下层明细科目来实现，在SAP中就是通过统驭科目来实现，只有应收、应付、固定资产归为统驭科目，记账时只要跟到供应商代码、客户代码、固定资产编号即可，明细账看到的是供应商、客户代码的具体账务，利于付款或收款清账，总账看到的就是应收、应付账款。

如：明细账

借（01） 100000（客户代码） 120,000

贷（50） 60010101主营业务收入120,000

总账

借（01） 11220102应收账款120,000

贷（50） 60010101主营业务收入120,000

这是不太现实的想法，SAP是集成的，其它模块相关基本配置也是要的，否则SD模块其它功能也无法测试。比如不建会计科目你如何测试按交货单开票或者按订单开票，至少我不知道如何测。找周围学FI的帮忙

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