需要怎么做才能让IT项目可控

在IT系统的需求分析阶段，保证项目以业务需求为目标; 在系统交付时，进行充分的功能测试和性能测试; 在运行阶段，保持对系统的监控，这是进行IT系统质量管理的关键。 IT系统作为银行业务的有力支撑，越来越受到重视，各家银行纷纷通过改善IT系统来节约实施和维护成本，提高客户的满意度和增加收入。但是，随着IT系统的建设越来越多，结构越来越复杂，如何保证IT系统的质量，使其真正能够满足日益发展的业务需要，逐渐成为各家银行重点考虑解决的问题。具有雄厚资金实力和IT投资预算的大型商业银行，已经开始着手IT系统和软件产品的质量控制和管理建设，制订出从业务需求到开发、测试、部署以及产品和系统上线以后的实时监控等一揽子规划，并且开始着手购买各种软件和工具进行实施。但是对于大多数银行，每年的IT预算有限，如何保证IT系统的质量面临不小困难。笔者结合目前国际上流行的质量控制和管理趋势，根据自身在银行方面质量管理和控制项目支持的经验，提出一个分阶段分步骤进行建设的建议，以供广大银行的决策者及相关人员参考。

测试工具的选择

银行作为一个特殊的行业，对于IT系统的功能性要求和性能性要求都比较高。对于银行IT系统，功能上不能有丝毫的马虎，客户交易必须正确记录，决不允许错记、漏记，如果发生错误，对于客户是经济损失，对于银行来说则是信用的损失。性能上为了提高客户的满意度，在各种渠道上都需要保证在一定的时间内完成交易，如果客户存取一笔款项需要花费很多时间，那么客户对于银行的抱怨是无法想象的，很有可能使这位客户转而投入其他银行的怀抱。从技术上说，对于功能和性能方面的质量都必须通过测试来进行验证，这是保证IT系统在功能和性能方面能够满足业务需求的基础。在功能和性能方面的投资可以优先考虑两个方面: 测试管理工具和性能测试工具。

软件测试目前作为软件工程中的一个重要的环节受到各个企业的重视，并且大家也普遍承认，这是一个需要进行有效管理的过程，因为其中涉及到测试需求的选择、测试案例的设计、测试执行的管理以及缺陷跟踪的流程等多个方面和环节，如果还停留在依靠手工处理、电话或者邮件通知、人工收集数据、使用Office软件来进行统计的阶段，那么工作量相对来说是很大的，而且不能及时反映整个测试阶段的进程和情况，因此在准备进行测试时，选择一个业界承认的优秀的测试管理工具是很有必要的。

选择一个好的测试管理的意义在于:

● 能快速学习测试管理工具中附加的先进经验和最佳实践;

● 能有效地进行测试资产的集中管理和控制;

● 能理顺并完善适合本企业内部的测试管理流程，并且映射到测试管理工具中;

● 能促进各个团队进行有效沟通和分工协助;

● 能方便地进行各种数据统计和图表处理，有利于了解项目测试的情况。

在选择测试管理工具时，决策者和相关人员可以根据以上要求来考量测试管理工具是否适合和满足本企业的要求，同时要考量测试管理工具的平台性，即不仅仅只是一个工具，而同时要具有开放性、可扩展性等平台特性，这样才能很好地融入到企业IT建设架构中，真正地成为企业IT建设的基础。

功能和性能测试方面的投资当然是以性能测试为主。原因一方面在于，IT系统的性能问题不易发现，在测试期间只有少量用户使用，往往不会暴露出存在的性能瓶颈，只有上线了以后，千百个分行支行网点的用户使用、并发量大的情况下才会出现，而使用性能测试工具可以模拟这种大批量的用户并发使用。另一方面，性能测试要衡量的指标有很多，依靠工具更加易于进行统计和分析，帮助测试人员发现和定位性能问题。

选择性能测试工具要考量的指标一般有:

● 是否易于创建测试脚本。如通过录制就可以完成，不需要或者需要很少的手工编制;

● 是否能够精确地模拟现实中系统上线后的运行情况;

● 是否能够在压力加载的同时，收集被测系统的资源消耗情况，并且这些数据是真实准确的;

● 是否提供了强大的分析模块和报告生成能力;

● 是否能够和测试管理工具很好地集成。

性能测试工具的价格往往很昂贵，在购买时可以考虑先购买部分功能和模块，然后再分阶段逐步完善。

在自动化功能测试方面，尤其要注意不要盲目地购买，然后仓促地、大范围地在系统功能测试中使用。因为自动化功能测试工具的优点在于通过可重用的脚本和模块，简化脚本创建和维护的工作，同时通过重放，在回归测试中将测试人员从重复性的单调 *** 作中解放出来，使他们更加专注于缺陷修复和功能变更后的模块测试。由于自动化功能测试工具目前大多是通过录制生成脚本，如果以单独一次测试来和人工相比，往往不具有明显的优势。使用自动化功能测试工具能够提高投资回报率的关键在于，通过自动化功能测试工具测试生命力相对持久的系统。例如银行核心业务系统、信贷系统等，通过不断积累和完善该系统的功能测试脚本，可简化该系统变化相对不大的模块的功能测试。

在选择功能测试工具时，需要考虑的最主要指标是工具的简单易用性，因为就实际经验来说，自动化功能测试工具往往由业务人员直接使用，如果 *** 作简单，脚本可维护性好，结果报告清晰明了，那么就会达到事半功倍的效果。

总体上，第一阶段可以考虑优先购买和实施测试管理工具和自动化性能测试工具，同时可以考虑选择一到两个相对修改不会很大的系统来使用自动化功能测试工具录制功能脚本，进行自动化功能测试前期的积累。

逐步建立质量管理体系

如果前一阶段我们的目的是选择测试管理工具和测试工具，同时选择固定的人员，组建相对独立的测试队伍，实现知识共享和经验积累，那么第二阶段我们的目标就是基于本企业内部的情况，制定出适合本企业的质量管理体系，全面控制和管理测试工作，加强功能和性能测试方面的自动化程度，将测试工作和测试团队纳入到整个企业的质量管理工作中，同时可以考虑在本阶段将设计、开发和测试集成起来协同工作。

这一阶段我们应该充分发挥测试管理工具的开放性和集成性，一方面通过它实现与设计、开发、部署等过程良好集成，例如将设计需求快速转变为测试需求，通过测试管理工具管理 单元测试 等; 另一方面可以通过工具提供的功能或者二次开发，建立关键性能指标，从测试管理工具中提取数据，展现测试项目和测试工作的全面视图，例如缺陷的趋势图（每天新增加的缺陷和处理完毕的缺陷）、测试案例计划和执行分析图、测试项目总体进度图等，这样就能通过完善系统质量的衡量指标，逐步建立起质量的评估体系来。

在功能和性能测试方面，由于经过第一个阶段自动化功能测试的积累，已经具有很强的脚本编制和功能组件划分能力，因此可以逐步建立起自动化功能测试的框架，这样做的好处在于: 首先，可以大大简化后期脚本的维护和自动化功能测试的运行; 其次，可以利用框架，快速构建新的系统的自动化功能测试; 再次，可以充分利用业务人员对于业务的熟悉，让他们加入到自动化功能测试过程中来，便于他们使用自动化功能测试工具; 最后，具有一个良好的框架，将来可以快速建立基于业务流程和数据驱动的测试方法，推动回归测试和冒烟测试。

性能测试在这个阶段可以继续深入，一方面通过工具进行针对应用开发代码的性能诊断，协助开发人员发现和定位代码方法级别的性能瓶颈，另一方面要收集各种测试的结果数据，建立起性能和硬件配置的估算模型，充分保证在硬件投资上的最合理支出，提高投资回报率。

该阶段还需要加强的是设计、开发和部署时通过建模工具、配置工具、变更管理工具、运维监控工具、帮助开发人、测试人员和运维人员协同工作，高效率地完成应用系统的整个生命周期中关键环节的管理。由于中小型银行系统主要以外包为主，这里就不做细致的阐述了。

该阶段要注意的是，由于开发以外包为主，所以更需要加大测试方面的投入。因为完善的设计理念、先进的开发技术和方法论、良好的团队合作和项目管理，并不能绝对保证开发出具有优秀功能和性能的应用系统，更何况系统的参数配置对运行的性能影响同样巨大，因此功能和性能是否能够满足业务的需要，最终还是要通过测试来检验。这就好像一个人，虽然具有良好的家庭背景、教育环境、生长氛围，并不一定会成为一个优秀的人才一样，是否有能力能够胜任工作，还是需要通过考试等测评方法来衡量他的综合素质才可以下结论。

促使IT系统和业务目标的统一

银行业IT系统的根本目标是提高生产效率，为银行业务的实现提供强有力的支持。因为银行IT系统本身并不会为银行带来经济收入，收入是依靠其支撑的业务运营来实现的，因此IT系统从设计的那天起，就决定了其要为业务运行服务，要帮助达成业务目标。

但是实际应用开发过程中，由于开发人员过于理想化、开发管理不善等各种问题和各种变化，往往导致最终完成的系统与业务目标具有一定的偏离，这种偏离有时候是很大的，甚至可以称作鸿沟，而IT系统质量管理发展阶段的最终目标就是建立机制，消除这种鸿沟，使IT系统真正能够满足业务目标的需求。

要消除这种鸿沟，可以从以下几个方面考虑:

● 需求和项目管理。这里的需求指的是业务需求，通过项目全生命周期的有效管理，保证应用开发项目的设计、开发和测试都以业务需求为目标，使项目最大化地满足业务需求，实现业务价值。

● 质量保证。通过测试保证应用系统在功能上满足业务需求。

● 性能验证。通过测试验证应用系统在性能上是否满足业务需求。

● 服务水平管理。应用系统上线后，通过实时监控等手段保证应用系统能够满足服务水平协议，使最终用户能够通过应用系统实现业务 *** 作，提高最终用户的满意度。

● 变更生命周期管理。在应用系统整个生命周期中，能够使需求变更被控制在管理范围内，并且能够按照需求的这种变更快速地组织开发、测试和上线后的监控，使这种变更还是依照业务需求进行。

可以看出，需求和项目管理、变更生命周期管理两方面都需要银行内部各部门之间的协助，只有建立起全面的内部质量管理体系和制度才能很好地实现，而质量保证和性能验证就是前阶段的功能测试和性能测试。只有通过测试，才能从功能上和性能上保证应用系统满足业务需求。

这里面要强调一下服务水平管理，虽然目前银行运维部门大多已经具有一系列的工具和手段，可以监控Unix服务器、数据库、网络等底层应用基础架构运行的状况，但是银行是以业务为主导的，最终这些软硬件的运行是要保证业务功能的实现，因此银行监控观念和侧重点应该有一定的转变，即最关键的应该是监控业务功能是否能够正确实现，业务流程是否能够正常流转。举例来说，网上银行系统被不小心修改了登录页面，导致页面出错，这时候传统的监控工具看到的情况是Unix *** 作系统正常、数据库正常、网络正常，但是客户却不能使用网银系统，如果使用了基于业务流程的监控工具，就可以监控到这种错误，并且报警，同时可以帮助运维人员定位到是应用级别出现了错误，从而帮助快速解决这个问题。

选择这类监控工具一方面是要考虑能够有效地模拟真实的用户 *** 作，另一方面是能够将业务流程和底层应用基础架构映射，将业务流程的失效定位到应用基础架构问题。

至此本文介绍了银行IT系统质量管理建设各阶段要考虑的方面，如果我们把银行应用系统比做一个人，那么各阶段的建设可以形象地总结如下:

● 测试先行。就像人定期的健康体检一样，以检查是否有潜在的疾病。

● 全面的质量管理体系。从饮食习惯、作息起居、日常锻炼等方面来提高人的机体的整体免疫力。

● IT管控，消除IT与业务需求的鸿沟。真正明白人生存的价值和意义，不仅仅要有一个健康的体魄，更要从精神、心态等方面来全面调节生理和心理，使自己具有一个乐观、积极的人生。

（作者单位:美科利公司技术顾问）

“it行业的职业有:程序员和系统分析员、硬件工程师、硬件测试工程师、软件工程师。

IT行业指的是信息技术产业。

信息技术产业，又称信息产业，它是运用信息手段和技术，收集、整理、储存、传递信息情报，提供信息服务，并提供相应的信息手段、信息技术等服务的产业。

信息技术（IT即InformationTechnology）就是感测技术、通信技术、计算机技术和控制技术。也许您不满意这个定义，但这的确是一个又简洁、又具体、又系统、又实用的定义。

在乱花渐欲迷人眼的IT项目管理领域内，IT项目经理们总是很容易被各种理论说服，被各种模型吸引，被各种模版包围。可是，对一个具体的IT项目来说，什么才是最重要的呢需要做些什么才能让IT项目可控，并且朝着成功的方向走近呢 一目标管理，知易行难 在IT项目中，目标管理的影子随处可见，但要真正使员工的积极性发挥出来，并不是“影子”所能完成的。正所谓“知易行难”，目标管理并不仅仅是管理目标这么简单，它有一套完备的目标体系。它需要科学的方法，需要一种对时机、风险、分寸的把握和判断的能力。 (1)什么是目标管理 目标管理是管理大师彼得·德鲁克在其名著《管理实践》中最先提出的，他提出目标管理与自我控制的相互结合使用。德鲁克认为，并不是有了工作才有目标，而是相反，有了目标才能确定每个人的工作。MBO(Management By Objectives，目标管理)是为了实现项目的任务与目的，给各层级人员从上至下制定切实可行的目标，并且各层人员必须在规定时间内完成指定任务的一种管理方法。 去掉繁复的理论体系的包裹，目标管理其实很朴素，手段其实很简单。它需要做好三件事--目标设定、制定计划并控制、度量目标达成度。也就是说，项目启动前要有目标和计划，项目进行当中要有控制，项目结束之后要对目标进行度量。目标管理的关键点在一头一尾，头是分层级设定目标，尾就是考核、评价和奖惩。 因此，目标管理是一种程序或过程，项目管理者通过目标对下级进行管理，当确定了项目总体目标后，必须对其进行有效分解，转变成各个部门/团队以及各个员工的分目标，管理者根据分目标的完成情况对下级进行考核、评价和奖惩。所以，目标管理量化了目标，从而使目标具体化、可视化。 (2)目标分解与考核量度 目标管理是通过目标的设置和分解、目标的实施及完成情况的检查、奖惩为手段，通过员工的自我管理来实现目的的一种管理方法。过程不重要，结果重要。可能管理过程是松散的，但结果却是受到控制的。在目标分解过程中，权、责、利三者明确，只有每个员工完成了自己的分目标，整个项目的总目标才有完成的希望。 总的来说，目标管理加大了对员工的绩效考核力度。目标管理以制定目标为起点，以目标完成情况的考核为终结。至于完成目标的具体过程、途径和方法，上级并不过多干预。所以，在目标管理制度下，监督的成分很少，而控制目标实现的能力却很强。 (3)目标管理的优点 一是目标管理对项目内易于度量和分解的目标会带来良好的绩效。例如，对于在技术上具有可分性、可量化的工作，由于责任、任务明确目标管理常常会起到立竿见影的效果，而对于技术不可分的任务则难以实施目标管理。二是目标管理有助于改进团队的职责分工。例如，由于项目目标的成果和责任力图划归一个职位或部门，容易发现授权不足与职责不清等缺陷。 (4)目标管理的缺点 在实际项目运作中，目标管理也存在许多明显的缺点。主要表现在：一是IT项目内的许多目标都难以定量化、具体化，或许多工作在技术上不可解，或项目环境的可变因素越来越多，使项目活动的不确性越来越大，这些都使得IT项目的许多活动制订数量化目标是很困难的。二是目标商定可能增加管理成本。目标商定要上下沟通、统一思想是很费时间的，同时每个团队、个人都关注自身目标的完成，很可能会忽略了相互协作和总体目标的实现，滋长本位主义、临时观点和急功近利倾向。三是有时奖惩不一定都能和目标成果相配合，也很难保证公正性，从而削弱了目标管理的效果。 二为什么目标管理也会走进死胡同 我在接手这个IT项目后，立即按照目标管理的方法制定了项目目标，并进行目标分解，细化责任，同时也进行的目标量度和考核。但结果是让我意想不到，项目绩效与预期相差甚远。在这个失败的残局中，可以发现目标失控，例如目标成本失控、项目进度失控或其它失控的蛛丝马迹。 (1)目标制定失误，与项目联系不紧密 这是我总结反思时，最大的收获。正确的目标可促进项目进展，然而一个错误的目标，将会比没有目标对项目的危害还要大。目标过高，会使完成任务过于困难，项目人员因为明知指标不能完成而采取放弃态度，使投入与产出失控。目标过低，项目人员压力不够，这样尽管完成了个人指标却可能损害总体目标。 目标制定对IT项目为什么如此重要呢有一句老话：假如不知道何去何从，那么你走哪一条路都无所谓;假如目标已定，那么你所迈出的每一步都意味着靠近或远离。制定清晰的目标有助于我们更加明智地工作，有助于我们集中精力实现最重要的目标。 (2)没有进行目标深度分解 传统的目标管理方式是由最高管理者设定，然后分解成子目标落实到项目的各个层面上，是一种由上级给下级规定目标的单向过程，在很大程度上下级只是被动地接受目标。由于缺乏沟通，在每个层面上管理者都会加上一些自己的理解，甚至是用偏见对目标解释。结果造成目标在自上而下的分解过程中丧失了它的清晰性与一致性，甚至目标的被动接受者经常怨声载道，嫌目标不合理，工作热情下降，如此种种直接导致执行力不足。 (3)没有定期对目标评估和绩效奖罚 对目标的每一项任务都确立达标期限，这不仅是提供考验在某个具体日期之前实现关键性目标成果的机会，而且提供了评估不同任务之间相对优先顺序的机会。虽然说大部分情况下，人们很难事先知道项目会有什么变化，但没有定期对目标进行评估则是项目失败的一个重要原因。因为当项目失控时，最明显的预警信号就是关键的目标没有实现，最好的应对方法就是进行定期评估。 另一方面，落实奖赏是要激励人员实现自己所规划的目标。一般来说，没有人会不受到奖赏和处罚刺激的影响，这种影响所带来的是会激励人员全力以赴的工作。总之，能够制订并遵循目标的人在工作方面更具效率，也更为成功。除此之外，他们还往往比那些得过且过的人表现得更为积极，更乐观，更热情。因此，没有奖赏将会使员工失去前进的动力。 三、如何有效进行目标管理 目标管理方法可以简单概括为一句话，即依据“我现在做的，使我更接近项目目标”的原则，判断工作轻重缓急，合理安排时间，保证最重要的事最优先去做。目标管理的具体做法分五个阶段： (1)制定目标及分解目标 IT项目根据项目需求确定目标，这是IT项目经理所需要解决的最为重要的问题。这也是目标管理最重要的阶段，主要是项目目标的制定、分解和职责分工。目标管理要求每一个分目标都有明确的责任主体。因此，预定总体目标之后，需要重新审查现有团队结构，进行目标分解，并明确目标责任者和协调关系。分目标要具体量化，便于考核;分清轻重缓急，以免顾此失彼;既要有挑战性，又要有实现可能。分目标制定后，要授予相应的资源配置的权力，实现责权利的统一。整个项目汇总所有资料后，绘制出目标图。 (2)制定及执行计划 目标管理重视结果，强调自主，自治和自觉，但并不等于可以放手不管，相反由于形成了目标体系，一环失误，就会牵动全局。目标管理是系统性工程，如果事先没有一个详尽的计划的话，很难将各项工作协调一致。因此，计划是目标实施过程中不可缺少的一部分。目标管理是一项所有成员都要参与设定自已的具体目标，然后各就各位把计划执行的过程。并且，上级主管要进行阶段性考查，根据实际情况作出一些调控，以便顺利的完成目标。 (3)二八定律 二八定律是意大利经济学家巴莱多发明的，他认为在任何一组东西中最重要的只占约20%，其余80%尽管是多数却是次要的。当我们在面对一大堆纷繁复杂的工作时，难免心存畏惧。有的人工作还没开始就泄气了，也有的人先做容易的，结果是永远也完成不了最重要的任务。这时，项目经理要运用二八定律，从中找出两三项最重要的，合理分配时间集中精力完成。那么，在最重要的两三项事情完成之后，也就为项目成功奠定决定性的基础。 具体来说是，重要又紧急的事情，比任何事情都要优先，要必须立即去做或在近期内要做好的工作。重要但不紧急，我们工作之中大多数真正重要的事情都不是急的，可以现在或稍后再做。对这类工作的注意程度，可以分辨出一个人办事有没有效率。所以，我们要注意把这类工作列入优先的行列之中。紧急但不重要的，这一类是表面上看起来需要立刻采取行动的事情，但客观而冷静地分析一下，我们就可以把它们列入次优先工作中去。最后，很多工作只有一点用，既不紧急也不重要，但我们却常常在做重要的事情之前先做它们，这是本末倒置。这也是最容易使工作效率低下，从而浪费时间。 (4)定下期限，绝不拖延 帕金森有一条定律：工作会展延到填满所有的时间。因此，无论是派给自己或别人的任务，必须要有期限。而且这个期限要比计划提前一些，要给整个项目留下应急的时间。在任务的期限内可以给自己和项目组员施加压力，以求尽快把工作完成。尊重制定的时间期限，不养成拖延的毛病。定期限也是目标管理中最有效的方法之一。 (5)不可忽视目标考核 对目标绩效进行考核与评估，且将基于绩效对进行奖惩是目标管理核心之一。但非常遗憾的是，对目标忽视考核是IT项目普遍存在的一个问题。要做到这一点，最有效的办法是设定项目的考核制度。达到预定的期限后，下级首先进行自我评估，提交书面报告;然后上下级一起考核目标完成情况，决定奖惩;如果目标没有完成，应分析原因总结教训。

it部门工作的职责篇(一)

一、集团公司计算机系统、网络系统和弱电系统技术全面负责，计算机、打印机所需耗材审核;

二、集团公司所有数据、资料的备份和安全保密，防止黑客入侵，使企业信息资源不被泄露侵犯。

三、集团公司全部计算机、打印机及其它附属设备的定型、调配工作;

四、集团公司网络系统、IP地址的维护管理工作;网络系统扩建改建的设计、安装、调试工作;

五、集团公司三套电视监控系统、一套广播系统和两套报警系统的技术负责;

六、双流基地服务器、计算机、打印机、网络系统的管理、维护工作;DDN电话服务器管理;

七、集团公司小型机和所有服务器硬件、软件的管理、维护工作;

八、浪潮系统的管理和维护;SYBASE数据库的管理和维护，托管服务器的管理和维护;

九、邮件系统管理。公司网站管理和上网安全管理;公司所有专线的管理;

十、海南公司、化工公司服务器数据管理及技术支持;全国各办事处技术咨询。

十一、负责公司ERP和CRM 软件服务器的安装配置，包括数据库的管理与备份恢复，解决相关问题，系统优化。

十二、高新区宿舍服务器管理、维护及保养。职工上互联网的安装、调试

十三、机房UPS电源及消防的管理和应急处理;防火墙管理。

十四、公司所有计算机、打印机的安装、调试、维护工作;计算机系统软件安装、调试工作;

十五、所有设备资料和介质管理;办公用品领用登记，投影仪和刻录机管理，

十六、集团公司计算机病毒软件的安装及升级;客户端电子邮件的维护工作。

十七、领导交办的其它工作。

it部门工作的职责篇(二)

1、 项目经理为整个项目的第一责任人。

2、 项目经理对《质量检查报告》中的所有细则负首要责任。

3、 项目经理必须有效掌控项目开发的各个环节，协助、指导项目组成员的工作，及时发现 并处理项目中存在的问题，并对项目组成员的'工作进行合理的评价。

4、 负责管理和控制项目全过程的质量、进度。分析偏差，采取纠正措施。如果发现项目实 际进展显著偏离计划，则及时采取纠正措施。

5、 根据项目规范建立项目组内部管理和沟通机制。

6、 可根据需要调配组内人员等资源。

7、 有权对项目组成员提出奖惩建议。

8、 项目经理负责组织需求分析工作，并组织对需求文档和需求变更文档进行复审。

9、 分配系统设计任务，包括体系结构设计、模块设计、用户界面设计、数据库设计等。

10、组织对体系结构设计、模块设计、用户界面设计、数据库设计进行评审。

11、负责组织项目开发小组会议并编写会议纪要。 开发小组会议每周至少举行一次 (可与项 目例会合并) ，对难点、疑点问题进行分析、解决，保证小组内成员充分沟通。

12、负责每周对开发人员的代码进行检查。

13、负责提交测试版本、搭建符合实际的集成测试环境，每个项目只能有一个测试环境，开 发环境不可与测试环境混合。

14、所需提交文档： 立项后制定《项目计划》并保证该计划的合理性和现实性。

it部门工作的职责篇(三)

1、 计划：

a)项目范围、项目质量、项目时间、项目成本的确认。

b)项目过程/活动的标准化、规范化。

c)根据项目范围、质量、时间与成本的综合因素的考虑，进行项目的总体规划与阶段计划。

d)各项计划得到上级领导、客户方及项目组成员认可。

2、 组织：

a)组织项目所需的各项资源。

b)设置项目组中的各种角色，并分配好各角色的责任与权限。

c)定制项目组内外的沟通计划。(必要时可按配置管理要求写项目策划目录中的《项目沟通计划》)

d)安排组内需求分析师、客户联系人等角色与客户的沟通与交流。

e)处理项目组与其它项目干系人之间的关系。

f)处理项目组内各角色之间的关系、处理项目组内各成员之间的关系。

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人要引导IT的工作，所以治理是需监控的概念。要有一个独立的组织来确定政策落地和推行，这需要内部审计功能，有效推行治理的不是要找一个人—CIO或财务，要有分工，要组织化，要推行有监管、有治理的IT进程。

另外，我们在实施IT之前要有一个清晰的IT政策，IT政策不但要反映到企业的使命、企业的决策中，也要反映到企业外部，比如说行业指令等等。还有就是在治理和实施方面企业有什么目标，这是审计师做出来的，不是IT做出来的。所以很重要的一点，企业需要一个清楚的治理标准。

CIO怎么做好自己的工作？一方面要提高自身的技术能力，一方面还要优化IT的架构，推行IT的治理，协助CEO把工作做好。在中国当好CIO不容易， IBM做过关于CIO的调研，确实，CIO的企业地位都没有被很好地被定位和了解。根据我们的调研，CEO们很清楚地指出来，有些创新是CIO可以帮忙的，但是都没有做好。一是推动业务流程的优化；二是IT系统太僵硬，很难改，不灵活，所以变成IT系统更新赶不上业务的改变；三是企业内有太多技术孤岛，不能能很及时地收集数据。

CIO要提升自身战略性的地位，怎么样提升自身战略性的地位呢？起码有两条路，一是可以致力于环保和绿色生产；二是为企业与用户之间建立起服务水平的鉴定与沟通渠道。 IT是不能缺少的，但传统对IT的认知，如技术平台、网络应用、提供服务，以及透过一些组织和流程来提供服务，太过简单，我认为已经过期。从两个方面来看，第一，缺少治理的观念——整个IT怎么跟业务更吻合，更配合。第二，忽视了IT关注内控的功能，现在IT已经是无孔不入了。我们不但要通过IT达到某个功能，还要用IT技术避免某些欺诈的行为，让IT 达到内控的目标。

是的，包括

内部控制审计主要内容

一、内部控制环境，即评价以公司治理结构、机构设置和权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化在内的内部控制环境对企业经营管理活动的影响。

二、风险评估，即分析企业风险控制目的设置的合理性，评价开展风险评估范畴的全面性、风险评估结果的有效性和风险应对策略的科学性。

三、控制活动，即评价企业根据风险评估结果设置的内部控制措施的科学性和控制效果的有效性。

四、内部控制信息和沟通，即评价企业内部控制相关信息在收集、处理和传递程序的科学性，分析信息技术在内部控制信息和沟通中所发挥作用的情况，判断企业在反舞弊工作重点领域相关工作机制的有效性。

五、内部监督制度，即分析企业内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限情况，判断企业实施内部监督的程序、方法和目的要求的科学性，评价内部控制监督制度的有效性。

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