标准作业程序的格式

包括负责者、制定者、审定者、批准者。

每页SOP页眉处注明“标准 *** 作规程”字样；

制定SOP单位全称； 反映该份SOP属性的编码、总页数、所在页码； 准确反映该项目SOP业务的具体题目； 反映该项SOP主题的关键词，以利计算机检索； 简述该份SOP的目的、背景知识和原理等； 主体内容：具体内容简单明确，可 *** 作性强，以能使具备专业知识和受过培训的工作人员理解和掌握为原则； 列出制定该份SOP的主要参考文献； 每份SOP的脚注处有负责者、制定者、审定者、批准者的签名和签署日期； 标明该份SOP的生效日期。

原发布者:爱在远方sky 包装车间吹瓶工序作业指导书1、目的通过规范包装车间吹瓶工序的作业程序，使包装产品符合质量要求。2、适用范围包装车间吹瓶工序3、作业准备（1）开机前应清除机器上所有杂物（2）检查各机动部分润滑状况（3）检查三联体表压（4）检查出进出瓶夹手与机器的配合状况（5）检查光纤电眼是否正常4、 *** 作规程（1）打开机柜上总电源开关，机器通电之后，即可按 *** 作手册运行 *** 作。（2）将管胚放入胚仓（3）上班先检查设备情况，清理现场。（4）开机前先把气打开，然后打开自动，检查指示灯是否亮。（5）打开钥匙长按F13键看设备运转是否正常，然后依次按加温、高压供气，一切检查完后方可开机。（6）开机时，在设备正常的情况下，先按复位开关，再按一下开始开关，机器就能正常运转了。开始时，先进几个管胚检查吹瓶的是否正常，如果瓶子吹不均匀，适当调节相应温度。根据情况调好为止。（8）停机时，先把链条上的瓶胚全部转出，才能停机。（9）要经常保养设备，把能松动的地方加油，保持设备清洁。5、设备安全及保养（1）注意事项中部分条文作为日常设备安全及保养的基本要求。（2）避免用手接触光电传感器感应窗口，若沾粘尘埃或液污，可用干净柔软布料抹试。（4）吹瓶机各运转部件的设备安全及保养应在运行中进行，定期加入润滑油。（5）作业结束后应对各部件进行全面清理,保持设备的清洁卫生。7、注意事项（1） *** 作人员必须经过培训（尤其安全培训）才能上岗。（2）当机器的 *** 作人员多于一名时 作业指导书要求： 1、内容应满足 (1)5W1H原则 任何作业指导书都须用不同的方式表达出： aWhere：即在哪里使用此作业指导书。 bWho：什么样的人使用该作业指导书。 cWhat：此项作业的名称及内容是什么。 dWhy：此项作业的目的是干什么。 eWhen：什么时候使用该作业指导书。 fHow：如何按步骤完成作业。 (2)“最好，最实际”原则 a最科学、最有效的方法。 b良好的可 *** 作性和良好的综合效果。 2、数量应满足 1)不一定每一个工位，每一项工作都需要成文的作业指导书。 2)“没有作业指导书就不能保证质量时”才用。 3)描述质量体系的质量手册之中究竟要引用多少个程序文件和作业指导书，就根据各组织的要求来确定。 4)培训充分有效时，作业指导书可适量减少。 5)某获证企业质量手册中引用的作业指导书清单。 3、格式应满足 1)以满足培训要求为目的，不拘一格。 2)简单、明了、可获唯一理解。 3)美观、实用。 编写步骤： 1、作业指导书的编写任务一般由具体部门承担。 2、明确编写目的是编写作业指导书的首要环节。 3、当作业指导书涉及其它过程(或工作)时，要认真处理好接口。 4、编写作业指导书时应吸收 *** 作人员参与，并使他们清楚作业指导书的内容。 作业指导书的管理： 1、作业指导书的批准 1)作业指导书应按规定的程序批准后才执行，一般由部门负责人批准。 2)未经批准的作业指导书不能生效。 2、作业指导书是受控文件 1)经批准后只能在规定的场合使用。 2)严禁执行作废的作业指导书。 3)按规定的程序进行更改和更新。 作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序。 —“过程”可理解为一组相关的具体作业活动（如抹灰、砌砖、插件、调试、装配、完成某项培训）。 —作业指导书也是一种程序，只不过其针对的对象是具体的作业活动，而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动。 —作业指导书有时也称为工作指导令或 *** 作规范、 *** 作规程、工作指引等。 · 作业指导书的作用 —是指导保证过程质量的最基础的文件和为开展纯技术性质量活动提供指导。 —是质量体系程序文件的支持性文件。 b 作业指导书的种类 · 按发布形式可分为： —书面作业指导书； —口述作业指导书； —计算机软件化的工作指令； —音像化的工作指令。 · 按内容可分为： —用于施工、 *** 作、检验、安装等具体过程的作业指导书； —用于指导具体管理工作的各种工作细则、导，则、计划和规章制度等； —用于指导自动化程度高而 *** 作相对独立的标准 *** 作规范。 c ISO9000系列标准中对作业指导书的要求 · “如果没有作业指导书就不能保证5质量时，则应对生产和安装方法制订作业指导书”（GB/T19001－ISO9001－－9 1）。 · 生产作业可由作业指导书规定到必要的程度。应对工序能力进行研究以确定工序的潜能。整个生产中使用工艺规定也应写成书面文件，务个作业指导书中均应引用。作业指导书中应明确规定圆满完成工作以及符合技术规范和技术标准的准则。……（GB/T19004－ISO9004－－10 1 1）。 · “应按照质量体系的规定对作业指导书，规范和图样进行控制”（GB/T19004－ISO9004－－11 5）。 2 作业指导书的内容 常用的作业指导书、工作细则、标准、作业规范通常应包含的内容 （见附表513） 3 作业指导书的编号与管理 a 基本要求 · 内容应满足 —5W1H原则 任何作业指导书都须用不同的方式表达出： Where：即在哪里使用此作业指导书； Who：什么样的人使用该作业指导书； What：此项作业的名称及内容是什么； Why：此项作业的目的是干什么； when：何时做 How：如何按步骤完成作业。 —“最好，最实际”原则 最科学、最有效的方法； 良好的可 *** 作性和良好的综合效果。 · 数量应满足 —不一定每一个工位，每一项工作都需要成文的作业指导书； —“没有作业指导书就不能保证质量时”才用； —描述质量体系的质量手册之中究竟要引用多少个程序文件和作业指导书；就根据各组织的要求来确定； —培训充分有效时，作业指导书可适量减少； —某获证企业质量手册中引用的作业指导书清单，详见附表16。 · 格式应满足 —以满足培训要求为目的，不拘一格； —简单、明了、可获唯一理解； —美观、实用。 b 编写步骤 · 见作业指导书编写流程图（见图51） · 流程图说明 —作业指导书的编写任务一般由具体部门承担； —明确编写目的是编写作业指导书的首要环节； —当作业指导书涉及其它过程（或工作）时，要认真处理好接口； —编写作业指导书时应吸收损 *** 作人员参与，并使他们清楚作业指导书的内容。 c 作业指导书的管理 · 作业指导书的批准 —作业指导书应按规定的程序批准后才能执行，一般由部门人负责人批准； —未经批准的作业指导书不能生效。 · 作业指导书是受控文件 —经批准后只能在规定的场合使用； —严禁执行作废的作业指导书； —按规定的程序进行更改和更新。296151751 概述a 什么是作业指导书 · 作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序。 -"过程"可理解为一组相关的具体作业活动（如抹灰、砌砖、插件、调试、装配、完成某项培训）。 -作业指导书也是一种程序，只不过其针对的对象是具体的作业活动，而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动。 -作业指导书有时也称为工作指导令或 *** 作规范、 *** 作规程、工作指引等。 · 作业指导书的作用 -是指导保证过程质量的最基础的文件和为开展纯技术性质量活动提供指导。 -是质量体系程序文件的支持性文件。 b 作业指导书的种类 · 按发布形式可分为： -书面作业指导书； -口述作业指导书； -计算机软件化的工作指令； -音像化的工作指令。 · 按内容可分为： -用于施工、 *** 作、检验、安装等具体过程的作业指导书； -用于指导具体管理工作的各种工作细则、导，则、计划和规章制度等； -用于指导自动化程度高而 *** 作相对独立的标准 *** 作规范。 c ISO9000 系列标准中对作业指导书的要求 · "如果没有作业指导书就不能保证5 质量时，则应对生产和安装方法制订作业指导书"（GB/T19001－ ISO9001－－9 1）。 · 生产作业可由作业指导书规定到必要的程度。应对工序能力进行研究以确定工序的潜能。整个生产中使用工艺规定也应写成书面文件，务个作业指导书中均应引用。作业指导书中应明确规定圆满完成工作以及符合技术规范和技术标准的准则。……（GB/T19004－ISO9004－－10 1 1）。 · "应按照质量体系的规定对作业指导书，规范和图样进行控制"（GB/T19004－ISO9004－－11 5）。 2 作业指导书的内容 常用的作业指导书、工作细则、标准、作业规范通常应包含的内容 3 作业指导书的编号与管理 a 基本要求 · 内容应满足 -5W1H 原则 任何作业指导书都须用不同的方式表达出： Where：即在哪里使用此作业指导书； Who：什么样的人使用该作业指导书； What：此项作业的名称及内容是什么； Why：此项作业的目的是干什么； How：如何按步骤完成作业。 -"最好，最实际"原则 最科学、最有效的方法； 良好的可 *** 作性和良好的综合效果。 · 数量应满足 -不一定每一个工位，每一项工作都需要成文的作业指导书； -"没有作业指导书就不能保证质量时"才用； -描述质量体系的质量手册之中究竟要引用多少个程序文件和作业指导书；就根据各组织的要求来确定； -培训充分有效时，作业指导书可适量减少； -某获证企业质量手册中引用的作业指导书清单，详见附表16。 · 格式应满足 -以满足培训要求为目的，不拘一格； -简单、明了、可获唯一理解； -美观、实用。 b 编写步骤 · 见作业指导书编写流程图 · 流程图说明 -作业指导书的编写任务一般由具体部门承担； -明确编写目的是编写作业指导书的首要环节； -当作业指导书涉及其它过程（或工作）时，要认真处理好接口； -编写作业指导书时应吸收损 *** 作人员参与，并使他们清楚作业指导书的内容。 c 作业指导书的管理 · 作业指导书的批准 -作业指导书应按规定的程序批准后才能执行，一般由部门人负责人批准； -未经批准的作业指导书不能生效。 · 作业指导书是受控文件 -经批准后只能在规定的场合使用； -严禁执行作废的作业指导书； -按规定的程序进行更改和更新。 分析：岗位作业指导书的编制和运用 目的和作用 在实施 HSE 管理体系过程中，文件和实施程序内容较多，不便于岗位人员学习，因此，单一岗位需要一份比较系统的指导文件。岗位作业指导书就是结合传统安全管理方法和 HSE 管理方法发展而来的此类文件，囊括了员工在一个岗位上应当掌握和了解的知识。 编制这样一种指导书，要从员工和岗位的角度出发，使员工对有关该岗位的相关知识和工作能有全面的了解，知道在该岗位上工作可能遇到的危害、风险和隐患，应当采取哪些防范措施。岗位作业指导书可以提高班组的管理水平，也提高了企业的管理水平。 每一岗位都要有一本岗位作业指导书，并下发到岗位员工手中，以便于员工随时学习和查阅。因此，组织学习培训后，岗位作业指导书就成为员工工作的依据，也是企业管理的基础和依据。 具体内容 针对不同岗位编制的岗位作业指导书，内容也会有所不同。因为有的岗位要巡回检查，有的重复性较强，有的随机、临时性工作较多，所以，有的岗位作业指导书内容较多，有的则比较简单。 以比较复杂的岗位作业指导书为例介绍其包括的内容。它一般包括十二个项目：岗位描述，岗位工作目标和要求，安全职责，岗位职责，巡回检查路线和检查标准，工作规范(内容)，隐患分析及削减措施，系统内设备 *** 作规程和参数，系统内工艺流程图，管理制度，应急预案，常用法律法规、标准目录及附录。这些内容可以根据岗位的实际增加或减少相关的项目和内容，便于增强可 *** 作性，对基层的岗位工作有更好的指导性。 (1)岗位描述。这一部分是对一个岗位的基本情况进行描述，其作用是使在该岗位工作的员工能对这个岗位有比较全面的了解。这一项包括岗位名称、工作概述、岗位关系、特殊要求、工作权限、职业资格和工作考核七项内容。 (2)岗位工作目标和要求。这一部分描述了这个岗位各方面的工作目标是什么，有什么要求和标准。这是一个总体的概述，使岗位员工对这个岗位的工作要达到什么要求有清楚的认识。 (3)安全职责。这一部分使员工清楚该岗位在安全方面应当遵守的职责是什么，要做好哪些安全工作，要负什么样的责任。 (4)岗位职责。这一部分是介绍该岗位的岗位职责，岗位职责是多年来企业管理中好的管理做法。目前，有的企业流于形式，应当从实际出发，与时俱进，对其内容不断修订，增强可 *** 作性和实效性，能量化的内容尽量量化，避免空洞的内容，既不起界定职责的作用，也无法考核。 (5)巡回检查路线和检查标准。顾名思义，这一部分是针对需定时巡回检查的岗位，明确规定巡回检查的路线、检查点和检查的标准，便于岗位员工能够正确检查，掌握正常与异常的差别，能够及时处理。 (6)工作规范(内容)。对一个岗位应做的具体工作，在此部分中要告诉员工遵守什么规范，执行什么程序。此项规定越细，越易于员工在工作中执行。 (7)隐患分析及削减措施。在危害(隐患)辨识分析的基础上，这一部分将该岗位员工参与的工作列出，按照标准危害(隐患)辨识分析卡的模式逐一编制，使员工在工作实施前清楚这项工作的危害和预防措施，所需的准备工作和工作步骤，达到的具体标准等。 (8)设备 *** 作规程和参数。有的岗位在日常工作中须管理各种设备。因此，员工应当掌握这些设备的 *** 作规程和基本参数。掌握了 *** 作规程，才能做到正确的 *** 作。所以，这一部分要将该岗位所有设备的 *** 作规程和基本参数一一列出。 (9)工艺流程图。有的岗位负责工艺流程，所以，员工要对工艺流程一清二楚，否则，出现异常情况就会不知所措，不会处理。因此，这一部分主要把该岗位的工艺流程图附上，流程的 *** 作标准、 *** 作步骤和方法也应当一并列出。 (10) 管理制度。每个岗位员工都应当遵守法律法规和企业的管理制度。一个员工在上岗工作前，企业首先应当告知这名员工应当遵守的管理制度有哪些，做到什么程度。否则，出了问题，就指责员工违反管理制度，是不合适的。这一项就应列出在岗位上应当遵守的制度及内容。有的企业制度比较多，可在此只列制度目录，具体内容查 1i 习相关的制度汇编。 (11) 应急预案。一般企业都有各种应急预案，用来应对各种突 况。作为一名员工，在出现突 况时，能够及时正确处理是至关重要的。所以，岗位员工应当清楚遇到意外或紧急情况如何处理。针对岗位的实际情况，可以把可能遇到的情况从应急预案中摘录出来，编人岗位作业指导书。 (12)常用法律法规、标准目录及附录。这一部分列出该岗位员工应当遵守的法律、法规和标准，供查阅的地点或来源，使员工能够了解到这些知识。附录．指根据岗位实际需要列出的内容，如岗位常用的安全知识等。 编制和应用步骤 岗位作业指导书内容较多，班组长一般很难独立完成。根据实践经验，一般由专业人员为主组织编制，班组长和部分技术骨干为编制工作人员，在完成危害(隐患)辨识分析的基础上进行编制。工作人员先收集相关的资料，然后按作业指导书的项目内容进行筛选整理，最后形成一个系统的岗位作业指导书。 编制完成后，打印成册，组织岗位人员学习培训，掌握其中的内容，为今后在工作中顺利执行打下基础。新上岗的员工培训完成后要经过考核，考核合格后，才可上岗。 学习培训完成后，岗位作业指导书发到员工手中，并放置在现场或岗位，每天工作中予以实施。岗位工作人员对岗位作业指导书内容都应了解，并在工作切实贯彻落实，才能在工作中做到遵章守纪，又能减少事故的发生和对自己的伤害。 在实施过程中，对出现的问题或需要补充的地方，要及时补充完善。待每年全面修订时，该修订的修订，该补充的补充，做到持续改进，使岗位作业指导书一直有实效性。 试分析作业指导书编写的意义和相关要求 郑州大学工商管理学院MBA 张 笑 作业指导书是企业项目工程施工组织技术文件中必不可少的一个组成部分，同时也是满足顾客要求，达到顾客满意，确保工程质量目标实现的一个关键控制环节。 它是一个企业《质量手册》与《程序文件》的支持性文件，又是组成企业质量管理体系文件（质量手册、程序文件和作业指导书三个层次中）基础层次，对一个企业质量管理体系的完善、有效运行起到关键性的作用；它是根据设计文件、施工图纸、项目技术标准、规范规程、专业技术人员的施工经验以及成熟实用的施工工艺进行编写的，主要是进一步阐明施工过程中或施工活动中的具体技术要求、质量标准、工艺要求和施工方法，用于规范工程技术人员和现场作业人员的活动行为与进一步明确工序质量标准，对指导施工和确保工作质量与工程质量具有重要意义。 1 作业指导书的编写目的 11 从格式、内容、发放及管理等方面进一步规范企业作业指导书编写使用等工作，进而完善和健全企业的质量管理体系； 12 使作业指导书更贴近现场实际情况，切实起到指导工程施工的作用，以确保作业人员的工作质量和项目工程的工程质量，进而确保企业质量方针的执行和项目质量目标的实现。 2 作业指导书的分类 根据项目工程的施工特点，作业指导书可分为以下三类： 21 *** 作性施工作业指导书,就是对某一活动，或工序，或工种来制定怎样 *** 作、实施的专业指导书。 22 检验性施工作业指导书,就是针对某一活动，或工序，或工种来制定检验方法、措施、标准的专业指导书。 23 综合类施工作业指导书,就是针对某一活动，某一工序，或某一工种制定的即有怎样 *** 作实施的技术方法，又有怎样检验控制的措施和标准的技术性指导书。 3作业指导书特征要求 企业的项目专业工程师在编写某一工序或工种的作业指导书时，应具有如下特征： 31 详细、具体、单一，有很强的 *** 作性和针对性； 32 措辞准确，逻辑性强；应具有可检查性，应尽量数字化、图表化； 33 应具有经济性，在满足技术标准的情况下充分考虑（企业）项目的经济效益和生产成本。 4作业指导书的编写要求 作业指导书只限于某一项目工程、某一部门内部指导作业人员使用的，没有普及性和统一性。项目或部门负责人可根据质量管理体系的质量手册、程序文件要求及项目上建设单位、监理工程师、设计单位对项目某一特殊工序或分项工程有特殊性要求，而对该工序或分项工程根据规范和项目技术标准进一步细化、解释和补充该工序在具体作业时的质量标准；同时在项目工程有比较复杂，或质量有特殊要求，或有关键、难点、重点工序的；或者是对项目工程施工过程中的某一具体工序，或某一工种，或某一活动行为须做详尽的、明确的、清晰的要求时；或者是作业人员业务不熟练，或对施工对象的专业知识了解不够时，项目专业工程师须要对此进行编写作业指导书。 作业指导书的编写是由项目经理部和各部室完成，首先由项目技术负责人（项目总工程师）根据本项目或部室的实际情况对编写作业指导书的工序或工种进行分类、整理，然后安排专业人员根据部室业务范围及项目设计文件、施工图纸、项目技术要求和标准，及相应的各种规范、规程进行编写；总工程师或部门主管负责审核工作，审核完毕后报项目主管批准执行，并及时下放到作业人员手中。 5． 作业指导书的格式和内容要求 51 封面 在封面上应有作业指导书的名字，文件编号，受控标识及受控状态，编写、核对、审核、批准人员签字，发放日期，项目（部室）和单位名称。 52 编写依据 主要依据是部门业务特点、项目设计文件，施工图纸，项目技术要求和标准，与业主监理往来的技术性文件，各种规范、规程、标准，公司的质量手册和程序文件等。 53 作业对象和适用范围 作业对象就是针对具体的工序或工种;适用范围规定该作业指导书的适用于具体的作业人员。 54 人员、机械、材料的配备 作业指导书应明确作业活动中相关技术人员、试验检测人员、测量人员和劳务施工人员的数量及基本要求；应明确机械的设备型号、数量；应明确材料的规格、质量要求及数量。 55 作业程序（顺序） 56 作业方法(应作为重点详尽叙述和描写)。 57 作业控制要求和措施 58 质量检验标准和质量记录要求 59 安全注意事项 510 其他事宜 总之，作业指导书的编写是项目工程施工确保作业人员工作质量和确保项目工程质量的一个必不可少的环节；同时，在企业的质量管理体系中亦明确作业指导书是质量管理体系的一个重要组成部分，为了标准化工作行为和规范工作工序要求，我们企业项目主管必须重视作业指导书的编写和实施执行。 生产作业指导书的内容包括进入生产环节的一切生产活动。 生产作业指导书包括： 1、生产准备：材料如何领取堆放，设备工具如何准备； 2、按工序顺序编写：比如机械加工，必须先进行切割的，要从切割写起，一直写到包装入库。 3、生产作业指导书，是指导岗位工人如何 *** 作生产的，是规范各个岗位工人生产 *** 作方法、 *** 作要求、 *** 作安全注意事项的规范文件，各工序力求写得详细、准确、看得懂，一般的员工看了就会 *** 作，只不过熟练程度不到位罢了。 4、生产作业指导书涉及设备的使用方法，可在作业指导书涉及到的时候加入按《xxxxx设备 *** 作规程》实施字样； 5、包装作业的内容其实很重要的，应该认真写好。一般应先写如何包装 *** 作，比如，如何折叠，如何捆扎等；如包装的是说明书、合格证的加入，附件以及附件清单的放置、清点，包装如何防止产品污染，如何防止包装时损坏产品等事项也应该写入。 6、入库环节也应写入作业指导书。包括使用车辆，搬运方法、要求，注意事项等。

采购作业程序及要点：

请 购

第一条 请购部门的划分

各项材料的请购部门如下：

(一)常备材料：生产管理部门

(二)预备材料：物料管理部门

(三)非常备材料：

1订货生产用料：生产管理部门

2其他用料：使用部门或物料管理部门

第二条 请购单的开立、递送

(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，请购单(内购)(外购)附请购案件寄送清单送采购部门。

(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

(三)紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明原因，并加盖紧急采购章，以急件卷宗递送。　(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于请购单上注明试车检验及预定试车期限。

(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制请购单提出请购。

第三条 免开请购单部分

(一)下列总务性物品免开请购单，并可以总务用品申请单委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：　1 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。

2 招待用品：饮料、香烟等。

3 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。

4 打字、刻印、报表等。

(二)零星采购及小额零星采购材料项目。

第四条 请购核决权限

(壹) 内购：

1 原物料：

(1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。

(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。

(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。

2财产支出：

(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。

(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。

3 总务性用品：

(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。

(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。

附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以财产支出核决权限呈核。

(二)外购：

1请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。

2请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。

第五条 请购案件的撤销

(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于请购单(内购)或请购单(外购)第一、二联加盖红色撤销的戳记及注明撤销原因。

(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：

1采购部门于原请购单加盖撤销章后，送回原请购部门。

2原请购单已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。

3 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。

采 购

第一节

一般规定

第六条 采购部门的划分

(一)内购：由国内采购部门负责办理。

(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。

(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。

第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

第八条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

第二节 国内采购作业处理

第九条 询价、比价、议价

(一)采购经办人员接获请购单(内购)后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于请购单上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。

(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单询价记录栏中注明，经主管签认后呈核。

(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

(六)试车检验的采购条件，采购经办人员应于请购单注明与厂商议定的付款条件呈核。

第十条 呈核及核决

(一)采购经办人员询价完成后，于请购单详填询价或议价结果及拟订订购厂商交货期限与报价有效期限经主管审核，并依请购核决权限呈核。

(二)采购核决权限：

第十一条 订购

(一)采购经办人员接到经核决的请购单后应以订购单向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于送货单上注明请购单编号及包装方式。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应于请购单上加盖分批交货章以资识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于请购单加盖暂借款采购章，以资识别。

第十二条 进度控制及事务联系

(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以采购进度控制表控制采购作业进度。

(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制进度异常反应单并注明异常原因及预定完成日期，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。

第十三条 整理付款

(一)物料管理部门应按照已办妥收料的请购单连同材料检验报告表(其免填材料检验报告表部分，应于收料单加盖免填材料检验报告表章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，请购单(内购)的会计联须于第一批收料后送会计部门。

(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。

(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。　第三节 境外采购作业处理(含进口事务、关务)

第十四条 询价、比价、议价

(一)外购部门依请购单(外购)的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于请购单(外购)注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。

(二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。

第十五条 呈核及核决

(一)比价、议价完成后，外购部门应填制请购单(外购)，拟订订购厂商预定装船日期等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。

(二)核决权限　1采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。　2采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。

(三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。

第十六条 订购与合同

(一)请购单(外购)经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。

(二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。

第十七条 进度控制及异常处理

(一)外购部门应以请购单(外购)及采购控制表控制外购作业进度。

(二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立进度异常及反应单记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。

(三)外购部门于外购案件装船日期有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立进度异常反应单记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。

第十八条 进口签证前(请购单(外购)核准后)的专案申请

(一)专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发输入许可证，申请函中并应请求国贸局在输入许可证加盖国内尚无产制的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。

(二)进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请输入许可证之前准备报价单及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。

第十九条 进口签证 外购材料订购后，外购部门应即检具请购单(外购)及有关申请文件，以申请外汇处理单(需在一星期内办妥结汇时，加填紧急外购案件联络单)送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向国贸局办理签证，并于输入许可证核准时通知外购部门。

第二十条 进口保险

(一)FOB、FAS、C&F条件的进口案件，进口单位应依请购单(外购)外购部门指示的保险范围办理进口保险。

(二)进口单位应将承保公司指定的公证行在请购单(外购)上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。

第二十一条 进口船务

(一)FOB、FAS的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获请购单(外购)时，应视其装运口岸及装船期限并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。　(二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经办人员，于信用状开发申请书列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。

(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于请购单(外购)上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。

第二十二条 进口结汇 进口单位应依请购单(外购)标示的间发信用状日期办理结汇，并于信用状(L/C)开出后以开发L/C快报通知外购部门联络供应厂商。

第二十三条 税务

(一)免货物税及工业用证明的申请

1进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于输入许可证核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。

2除免凭经济部工业局证明办理具结免税进口的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发信用状后检具必需文件向经济部工业局申请非供塑胶用证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。

(二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。

第二十四条 输入许可证、信用状的修改

供应商成本公司要求修改输入许可证或信用状时，外购部门应开立信用状、输入许可证修改申请书经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。

第二十五条 装船通知及提货文件的提供

(一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制装船通知单分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。

(二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具输入许可证及有关文件，以装运文件处理单先送进口单位办理提货背书。

(三)提货背书办妥后，外购部门应检具输入许可证及提货等有关文件，以装运文件处理单办理报关提货。

(四)管理进口物品放行证的申请：进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请进口放行证或进口护照，以便据此报关提货。

第二十六条 进口报关

(一)关务部门收到请购单(外购)及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制进口报关处理单连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立外购到货通知单(含外购收料单)送材料库办理收料。　(二)不结汇进口物品，进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立外购到货通知单(含外购收料单)通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。

(三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。

(四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口单位应于进口报关追踪表记录，以便督促销案。

(五)税捐记帐的进口案件，进口单位应依请购单(外购)，于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入税捐记帐额度记录表及税捐记帐额度控制表。

(六)船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时办理提货。

第二十七条 报关进度控制

关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以进口报关追踪表控制通关进度。

第二十八条 公证

(一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目(如外购散装材料)，通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。

(二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。

(三)进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门。

第二十九条 退汇

(一)外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及输入许可证收回后，开立信用状退汇通知单连同输入许可证送进口事务科办理退汇。

(二)退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。

第三十条 索赔

(一)外购部门接到收货异常报告(材料检验报告表或公证报告等)时，应立即填制索赔记录单连同索赔资料交索赔经办部门办理。

(二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。

(三)索赔案件办妥后，索赔记录单应依原采购核决权限呈核后归档。

第三十一条 退货或退换

(一)外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。

(二)复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。

(三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。

第四节 价格及质量的复核

第三十二条 价格复核与市场行情资料提供

(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

(二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。

第三十三条 质量复核

采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。

第三十四条 异常处理

审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制采购事务意见反应处理表(或附报告资料)，通知有关部门处理。

附 则　第三十五条 本办法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。

理货员岗位任务与责任《一》

一、岗位任务：

1、负责货物装卸的收、发、转的理货任务。

2、负责装卸货物的保管。

3、完成临时性和突击性任务。

4、卫生责任的清洁工作。

二、 理数要求：

1、记车、记码、点件，并逐车记录。

2、点清每码件数，绕码一周点清四面，票货不符时交接时双方当面面验证才可以卸货。

3、作业时必须要求司机或货主有关人员参与理货，即三方当场交接，互相签认。

三、作业程序：

接受任务----作业准备----现场交接----核对单证----准备物料----作业要求----核查机具----指导作业----收发单证----互相签单证----铺盖堆头----回收物料----清场---标明堆头标签----现场交接----填交单证

四、货物质量事故处理：

1、发生短接、溢件、工残、湿损、一切质量事故应要求搞清楚后方可继续工作。

2、发生质量事故应编制现场记录，并取得责任人或现场管理人员签认，向上级有关领导报告。

五、原残与工残的分别：

1、原残是指货物在还没进行装卸作业前就已经出现的残损。

2、工残是指在装卸作业过程中，由于 *** 作不当造成的残损。

六、理残要求：

1、残损货物交接要编制现场记录，双方签认，属工残的要取得责任人员或现在管理人员签认。

2、原残货物原本退回的在随货单上签明并开具有关说明。

七、堆垛的基本要求：

1、无论是叠堆作业还是货物出库时的拆堆作业，都应该保证货垛不倒塌，货垛稳固。

2、有利于记量、计数。

3、堆码整齐，垛型规范，垛距合理，排列整齐，成行成线。

八、理货员基层记录：

理货员在收、发货物时的原始资料，它是处理收费单据、处理质量事故装卸作业票、建立货物的总帐查货物核帐的主要依据。

九、理货的概念：

理货是指货物在装卸、搬运过程中，根据货运票据运货规章对货物进行点数、计量、分票、分标志、分清货物残损、办理货物签证和知道货物装卸、堆码等工作总称。

十、件货叠堆要求：

1、 人力叠堆时必须戴好安全帽，确保自身安全，库场堆货物不准超负荷、不准超越安全线，不准堵塞安全通道，不准靠墙、堵门，货堆之间必须留出通道，道路两旁不准堆货影响交通和视线。

2、 叠堆前先用彩条布垫地下，围边不能低于5个高，叠完堆头用彩条布盖好堆头四周用绳子绑稳。（仓库内）

十一、件装叠堆规格：（仓库内）

1、 淀粉类：第1栋叠18个高，第2栋开始每栋叠20个高，最后两栋要分梯级，每栋叠包2个3顶5。

2、 白糖类：第1栋叠22个高，第2栋开始每栋叠25个高，最后两栋要分梯级，每栋叠包2个4顶7。

十二、质量要求：

1、 作业场地保持干净、无积水、无积污、无杂物。

2、 机械、工属具清洁干净。

十三、出海通道19亩新工厂：

（1）、1号仓库可以堆放件货3388t，备注有7个货位。

（2）、2号仓库、厂房与通道可以堆放件货约9248t，备注有6个货位。

（3）、3号仓库可以堆放件货约3744t，备注有4个货位。

(4)、原锅炉房的位置可以用来堆放各种物料(比如：工属具、设备、篷布、彩条布等)。

(5)、本仓库内总共有17个货位，可以存放约16380t

物资管理制度《二》

为搞好本仓库物资管理工作，杜绝物资流失，消除物资浪费现象，达到降低成本的目的，特制定本制度。

一、 工作要求

1、 负责出海通道19亩仓储内物资的保管、发放、登记、参与物资入库验收工作（专派人员验收），代表本仓库物资处理，物资供应等业务。

2、 加强物资的管理 ，严格物资入库手续，发现问题及时反馈上报公司，办理有关清退、索赔等工作。

3、 根据仓库实际情况，科学合理地储备部分常用物资并保持一定的库存量。

4、 努力做好规范管理工作，各种物质必须分类标示，摆放整齐，做到物、卡、帐一致，并准确迅速地发放。

5、 严格遵守物资领用发放有关管理规定，凭单借料，对于手续不齐全或料单填写不规范的拒绝借料。

6、 积极主动，及时领料和报购，对报购物资工作做好记录，跟踪管理。

7、 每季度自行盘点一次，避免物资短缺和超积压，并将盘点结果及物资使用情况定时上报财务部门主管。

8、 做好各种旧物料的回收和入库、发放等工作。

二 、 物资领用管理制度

1借料单统一由当班管理员负责管理和发放，当班管理员必须做好料单的领用、发放和回收工作。

2 有权持有领料单（即有权开具领料单）的人员领用领单领取，使用完毕后及时交回。

3 报买工属具、设备、篷布、货架等物资，由仓库主管书面报告部门财务审核，部门经理及总经理审批。

三 、 工属具领用规定与借用规定

1 必须按规定办理领料，借用手续需在有关部门盖章后方能借用和领用。

2 借用工属具时间规定：

（1）常用工属具借用不得超过 24小时

（2）借用工属具退还时应清洁干净、完好。

仓库管理规章《三》

一、 仓库安全管理

安全是仓库管理工作的一个重要方面。只有在安全的前提下，仓库的各项活动才能够顺利地展开。仓库管理人员必须做好仓库的安全保卫及消防工作，确保仓库物资及人员的安全。为了确保仓库的 安全，仓库管理人员必须组织保卫人员做好仓库的保卫工作，做好仓库作业人员的劳动保护工作，以保仓库安全生产的进行。

二、布置仓位时需要注意的问题

（1）根据货物的储备定额决定仓位

为了保证货物有足够的空间存储，仓库管理人员需要根据货物储备定额，规划其在仓库中的仓位。对于储备定额数量较大的货物，应该规划出较大仓位对其进行存放；对于储备定额数量较小的货物，可以适当地安排较少存储仓位存放。

（2）根据货物的使用频率确定仓位

为了加快货物的流转速度，对于那些使用频率较高、周转速度较快的货物，应该将其仓位确定在距离仓库就可较近，便于装卸及搬运的位置，而那些使用频率底的货物，可以将其仓位确定在仓库的中央。

（3）根据货物的保管要求划分仓位

为了加快货物的保管及养护，仓库管理人员可以根据货物的保管要求对货物的仓位进行划分，将需要相同的温湿度、保养方法以及灭火方法的货物进行分类保存

三、货位编号

货位编号是将库房、货场、货棚、货架等按地址、位置顺序统一编列号码，并在仓库中做出明显标志。货位编号好比货物的地址，通过它可以在仓库中迅速地找到货物。为了使货物存取工作方便、快捷地展开，必须要对仓库的货位进行编号。

四、仓库管理人员工作要求与纪律

第1条 严格实行对无效凭单或申批手续不健全的出入库作业请求有权抗绝办理，并及时向上级反映。

第2条 妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿，不可丢失。

第3条 做好保密工作

第4条 监督做好文明安全装卸，搬运工作，保证物资完整无损。

第5条 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整库容整洁。

第6条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

第7条 做到四“检查”

1、 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

2、 下班检查是否已锁门、断电以及是否存在其它不安全的隐患。

3、 经常检查库内温度、湿度，保持通风。

4、 检查易燃、易爆炸品或者其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

第8条 严格遵守仓库工作纪律

1、严禁在仓库内吸烟、动用明火。

2、严禁酒后值班

3、严禁无关人员进入仓库

4、严禁在仓库内存防私人物品

5、严禁在仓库堆放杂物

6、严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换账纸

7、严禁在仓库内谈笑、打闹

8、严禁在仓库内私拉乱接电源、电线

9、严禁私领、私分仓库物品

10、严禁随意动用仓库的消防器材

仓房管理制度范本《四》

第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。

第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。

第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。

第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。

第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。

第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。

第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。

第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。

第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。

第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。

第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。

第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。

第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。

第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。

第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。

第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。

第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

销售跟单《五》

1、应明确告知货主仓库的各项收费标准、存放要求及风险后再与货主签订合同。

2 、场地的安排。按货物的种类性质及数量规划好存放货物的堆位，准备好所需的物料（如货架、篷布等 ），并了解该批货物的进库问题和注意事项。

3 、货物若需要过磅的（如矿类货物），应提前联系及安排好场地

4 、根据公司利益合同要求来评估各项风险，要随着市场和相关政策的变化来改进合同的各项要求。

5 、按合同要求做好入出库登记，严格执行合同要。

6、 充分合理利用空间堆放货物，认真登记好货物进库的数量、质量，如件装货则需同货主或司机确认有无湿包、污包、原残或工残，认真做好货物的交接记录，双方点清楚并签名。

7、货物存放期间要定期定时检查货物堆头的完好性和安全性，

做好防盗、防水、防火工作。

8、要定期做好天气预报记录及预防措施，在特殊恶劣的天气来临前，要认真检查堆头和加固堆头、确保货物的安全可行性。

9、货物出库完毕后要把原堆头清洁干净，物料回收到指定的位置，做好下次货物入库的准备。

10 、若售后服务出现质量问题，应按合同要求与客户协商解决。

11、把所有物资出入库清单及货主合同资料按种类分清楚收集好（如货主的****等存放资料库）。

一阶文件手册， 如：XX-1-QM-001

二阶文件程序文件，如XX-2-COP-001

三阶文件指导书，如XX-3-Q-1-001

四阶文件表格，如XX-4-Q-001

以上XX代表公司代码，1，2，3，4代表四阶文件代码，

文件代码后面QM代表质量手册，COP代表程序文件

三阶文件中Q代表对应部门代码（其他部门可用不同代码表示），后面的1代表三阶文件中的分类文件（如产品作业指导书，QC工程图，检查标准等）

001代表文件的流水号

管理体系文件的版本号是根据实际情况来的，版本号可以不同。

一般原始文件是10版本，有修改时11，再修改12

有大的修改时直接进版20，修改21

以上就是关于标准作业程序的格式全部的内容，包括:标准作业程序的格式、编写作业指导书的方法、标准作业程序的要点等相关内容解答，如果想了解更多相关内容，可以关注我们，你们的支持是我们更新的动力！