一是加强对廉政风险防范管理工作的预防，建立长效预警风险机制
预防是廉政风险防范管理工作的重点，预见性防范又是预防之中的重中之重。其实，通过许多案例分析，能够滋生腐败的人群多数是掌握实权干部和一些重要岗位的人员，或者两者为了利益相互掩护、共同参与形成结伙作案，隐蔽性强不易察觉，使防范和监督工作防不胜防，产生被动的局面。因此，做好这部分人员的防控是做好廉政风险防范管理工作的关键所在。掌握实权的领导干部和重点岗位的人员要加强学习，提高综合素质，从自身的思想、认识、行为和行动上做好风险预防工作。建立一套行之有效的思想教育和学习体系，用教育和学习的方法方式，使党员干部经常保持清醒的头脑，做到警钟长鸣。定期组织学习党的方针和政策、《党内监督条例》、《党纪处分条例》等，多组织廉政警示教育活动，组织观看反腐倡廉宣传教育片以及到石嘴山廉政教育基地和警示教育基地进行廉政警示教育，利用反面典型案例分析与剖析，促进党员干部深刻反思和心灵震撼。同时，利用办公室电脑为载体，制作廉政屏保。时刻保持清醒的头脑，高度的政治觉悟，增强法律法规和责任及服务意识，做到慎微、慎独、慎行，自觉抵制腐败。对思想和行为稍有变化，要认真对待作出正确的判断，通过谈心、教育、警示等方法方式做好预防性的思想工作，使隐患消除在萌芽状态。建立廉政风险防范的预警机制，是防止腐败发生最有效的途径，从思想、教育、制度、行为上做好前期预防、中期监控、后期处置三道防线 ，形成坚不可摧的风险防范体系。常言道：磨刀不误砍柴工，只有加大力度做好主动预防、超前防范工作，才能有效的遏制、减少和降低腐败的发生。
二是落实防控制度，建立动态防控监督措施
管理制度不落实；或者执行力不够；或者行政不作为，也是一种隐形腐败。危害性大，腐蚀面广，产生的不良影响。通过一些些典型的案例分析和剖折，制度不落实，监督流于形式。甚至，怕监督、不敢监督、不知道如何去监督。因此，建立动态防控监督措施、廉政风险信息档案库、制定防范措施及相关制度、进行廉政风险公开公示、公开承诺自己的行为规范，接受群众真正监督。也是加强廉政风险防范管理工作的一种手段。其实，综合运用各种工作手段，主动防范思想道德风险、制度机制风险和岗位职责风险，最大限度地降低腐败行为发生的可能性。制定前期预防措施要认真分析本单位实际和岗位实际的风险点，更是加强廉政风险防范管理工作关键是在。
三建立廉政风险防范管理考核机制，构建廉政文化建设体系
廉政文化建设是做好廉政风险防范管理工作的基石，良好的廉政文化能营造一种以廉为荣、以贪为耻文化氛围，能够增强廉政教育的亲和力、渗透力和感染力,从而推进党风廉政建设和反腐倡廉工作的深入开展。建立健全廉政风险防范管理考核机制，把责任落实到个人，甚至到整个领导层面。如果主要领导出现问题，同样视情况要追究其余副职以及监督部门未及时提醒和观察不力的责任。任何人走向腐败堕落不是一瞬间之事，都有一个漫长过程，过程的控制尤为重要。因此，要实行综合考核评估。针对容易滋生腐败的行使权力的重点环节、重点部位,建立起一整套有效的、约束力强的考核机制。比如加大对资金运作的监督和控制,规范和完善工程招标、物资采购、等各项工作的实施程序和监督制度,做好各项财务监督和经济责任审计工作等等。
廉政风险防范管理工作是一个非常复杂的系统工程，涉及面广，管理难度很大，需要全员参与，共同筑起一道防腐倡廉的钢铁长城。只有坚持教育、制度、监督、惩处并重，加强领导干部和重点岗位人员的监督，才能有效的抵制腐败，消除风险隐患，防范各种问题的发生。
廉洁风险防范管理是针对党风廉政建设重点领域和薄弱环节可能发生腐败的潜在风险，运用现代管理理念和科学管理方法，进行风险识别预测、评估分析、建立应对机制、实施监控管理，从而有效预防和化解风险的系统防范过程。抓好廉洁风险防范动态管理，既是落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项具体措施，又是对权力进行有效监督制约的重要手段，更是对营销人员政治上的关心和爱护。在推行过程中，要紧密结合煤炭营销工作自身的特点和实际，认真抓好风险点的摸排、防范措施的制定落实和运行考核，形成廉洁风险防范动态管理的良性循环。一、煤炭营销工作抓好廉洁风险防范动态管理的必要性是对权力运行实施有效监督的重要手段。煤炭营销人员手中或多或少都掌握一定职权，管钱管物，对外交往多，不同程度地面临各种诱惑和考验，而且掌管的权力越大、资源越多，受腐蚀的风险就越大。廉洁风险防范管理主要是针对权力运行风险和监督管理中的薄弱环节，主动预防，超前防范，推动监督关口前移。推进廉洁风险防范管理，可以提高煤炭营销人员自觉接受监督、主动参与监督和积极化解廉洁风险的意识，促进决策民主、过程公开、运行规范，防止权力滥用。尤其对岗位职责风险点的查找和制度建设，贯穿于权力运行的全过程，通过围绕排查确定的风险点和风险等级，有针对性地制定防范措施并加以实施，确保权力运行到哪里，风险防范措施就跟进到哪里，教育、制度、监督、惩处就落实到哪里。是实现源头防范与业务工作的有机统一。廉洁风险与具体的岗位和职务密切相关，涉及权力运行的每一个环节。做好预防腐败工作，必须把廉洁风险防范与各部门各单位的业务工作结合起来，与各个岗位职责结合起来。在这个问题上，过去往往存在廉政建设和业务工作各抓各的“两张皮”现象。廉洁风险防范管理较好地解决了这个问题，它以各个单位各项具体工作为切入点，一方面通过查找工作中的廉洁风险点，制定防范措施，落实到每一个岗位每一个人，责任清楚，目标明确，使预防腐败工作具有较强的针对性和可 *** 作性；另一方面通过对防范措施的落实情况进行检查考核，形成对风险防范工作的评价，不仅促进了反腐倡廉建设，也能推动业务工作不断改进。二、准确识别风险点，是实施廉洁风险防范管理的前提找准每个岗位上的风险点，是实施廉洁风险防范管理的第一步，是突出教育、制度、监督针对性、有效性、可 *** 作性的基础工作。廉洁风险点找得准不准，关系整体工作开展。要加强宣传教育。廉洁风险防范管理是一个较新的课题，在推行过程中，首要的问题是要从思想上解决好什么是廉洁风险，为什么要排查风险点,着力消除“三种错误认识”,增强“三个意识”。即:消除“风险离我很远、与己无关”的意识,增强危机意识；消除“因为有风险就裹足不前”的畏缩思想,增强进取意识；消除“冒风险行事”的侥幸心理,增强廉政意识。同时,使大家认清这项工作的目的是为了查缺补漏,建章立制,防范岗位风险，是组织上的关心和爱护。要突出查找重点。廉政建设中的风险点，即权力运行过程中容易发生问题的薄弱部位和环节。抓住了风险点，就抓住了廉政建设的关键，抓住了工作重点。风险点查找中，要牢牢抓住煤炭营销这个重点，着重关注与客户打交道多的人员，着重关注权力自由度比较大的岗位。工作中，要紧紧围绕煤炭营销链，盯住计划、发运，结算，化验等关键岗位，瞄准客户选择、价格确定、货款支付，煤炭发运，煤质化验等关键环节，查找岗位职责、业务流程、外部环境等风险，力求将隐蔽的权力公开化。同时，抓好其它人、财、物管理的重点和关键岗位上的风险点。要力求查全找准。采取“自己找、部门帮、群众议、领导提、组织审、集体定”的方式，深挖细找廉洁风险点。查找过程中，要梳理工作流程，明确岗位职责，努力找出凸显和潜在的廉洁风险点，力求做到准确、全面、深入，防止以偏概全。对查找的风险点要征求客户的意见。同时，要根据各岗位自由裁量权大小、权力公开透明程度、监控难易程度、信访发案情况等风险发生几率和危害程度确定风险等级，并经组织严格审核把关后，将风险点登记汇总，在一定范围内公示，接受各方监督。三、防控措施落实，是实施廉洁风险防范管理的重心制定落实教育、制度、监督并重的防控措施，建立健全廉洁风险防范管理长效机制。要加强教育防控。在煤炭营销工作，要始终把思想教育作为廉洁风险防范管理的长期性、基础性工作来抓。要始终坚持教育为主、预防为先的方针，通过创新载体、丰富手段、活跃形式，教育营销人员把好欲望关、交友关、兴趣关，筑牢拒腐防变的思想道德防线。当前，要特别注意根据营销人员的思想实际和客观环境的发展变化，紧紧抓住树立正确的权力观、地位观、利益观关键，大力开展廉洁从业教育。在教育对象上，所涉及的人员都要接受教育，尤其要牢牢抓住管计划、管市场、管发运，管价格、管结算，管化验等关键岗位人员这个重点。在教育形式上，要以“筑牢拒腐防线、增强法制观念”、“珍惜工作岗位、树立红线意识”等党风廉政主题教育活动为载体，开展理想信念、党的优良传统和作风、反腐倡廉法规制度和道德修养等四项教育。通过加强教育，达到“以道德理念武装人、以党纪国法约束人、以先进典型激励人、以反面事例警示人”的目的，从而使营销人员时刻绷紧“廉政弦”，强化自律意识，提高自身修养。在加强廉政教育的同时，要与提高营销人员的业务能力相结合。业务能力不强，不熟悉市场规律，就容易被别有用心人所利用，就不容易把握住销售价格，也就容易出现廉政问题。因此在推行廉洁风险防范管理的同时，要教育营销人员潜心研究经济走势和市场动态，把握好市场变化的节奏。要有敏锐的嗅觉，做好对煤炭资源市场的分析研究，提前采取有效的应对措施，提高销售风险的预见能力。要加强制度防控。坚持用制度管权、管事、管人。要着力抓好对人的管理制度和对事的业务制度建设。在对人的管理制度建设上，要对销售员，销售计划、货款结算、发运管理，化验人员等关键岗位进行定期轮换，防范一人在同一岗位与客户长期打交道结成内外利益联盟；坚持对重要岗位实行亲属回避制度，避免因亲属关系的介入而引发不廉洁行为。在业务制度建设上，要对照业务流程和工作环节对现有制度进行逐一梳理，查找与之对应的制度规定要求和机制约束情况，明确存在缺陷的具体环节和位置。要对销售、计划、发运，结算，化验岗位分设，实现分段管理、过程控制，既相互配合，又相互监督制约。具体到业务运行制度建设方面，要紧紧围绕煤炭销售链，抓好客户管理、结算、发运、价格调整、合同签订，化验等关键环节的制度建设。具体到监督制度建设方面，重点要制定业务监督办法，推行煤炭销售业务公开，达到“决策民主、 *** 作公开、过程受控、全程在案、永久追溯”的目标。要加强监督防控。为使“让每一笔业务都阳光 *** 作，让每一项服务都兑现承诺”的廉政建设目标贯穿到煤炭销售的全过程，要重点加强对 煤炭销售管理行为的监督。运行考核是检验廉洁风险防范管理的重要手段，是确保工作取得实效的有力措施。通过运行考核，有利于促进廉洁风险防范管理PDCA（计划、执行、考核、修正）的良性循环。要着重建立完善以下几个机制：建立完善监督检查机制。要按照层级管理的原则，建立起经常性的上级监督下级的制度。要经常检查查找的岗位廉洁风险点是否全面准确，对不同廉洁风险的具体表现形式分析是否到位，廉洁风险防范管理的教育、制度和监督等措施是否得当，人财物等方面的规章制度是否有效落实等。在检查的实施过程中，要明确各级领导在风险点中的责任和检查周期，对一、二、三级风险点分别进行月度、季度、半年检查，以促进管理和廉政工作上水平。建立完善考核评估机制。考核是检验廉洁风险防范管理工作成效的重要手段。要加强考核工作领导，制定详细的考核、评估方案。坚持定期与不定期考核相结合。对廉政等级较高的风险点，每半年考核评估一次，对廉政等级一般的风险点，每年考核评估一次。加强对考核结果的运用，把考核结果作为奖励、晋级、评先、评优的重要依据。建立完善纠错修正机制。根据监督检查和考核评估的结果，及时纠正存在的问题，进一步建章立制，完善监督措施，堵塞管理漏洞，这是保证下一个循环上升的重要环节。对于因改革发展、社会周边环境变化而产生的相应风险点变化，要及时修正风险内容，优化更新防控措施。建立完善责任追究机制。对出现问题的岗位人员，根据情节轻重，分别给予诫勉谈话、通报批评、调整岗位等组织处理或党纪政纪处分，并视情况给予相应的经济处罚，涉嫌犯罪的依法移送司法机关。同时，要按照“一岗双责”的要求，追究直接责任和领导责任，切实保证优者有其奖，劣者有其罚。总之，煤炭营销工作抓好廉洁风险防范动态管理工作，既要突出重点、抓住关键，并举、综合治理，使改革的推动力、教育的说服力、制度的约束力、监督的制衡力、惩治的威慑力有机结合，切实增强工作的系统性和实效性。通过大力推行廉洁风险防范管理工作，营造廉洁从业环境，形成“不想腐败、不能腐败、不敢腐败”的格局。市场营销部管理制度营销部经理职责1、 对销售任务的完成情况负责。2、 对回款率的完成情况负责。3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、营销部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标3、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反馈给客户5）客户回款6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部3）技术部和客户沟通4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管6）库管办理退货（换货）手续三、营销部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表1）周工作计划表2）月工作计划表3）销售情况周统计表4）销售情况月统计表5）销售员工作周统计表6）销售员工作月统计表7）市场状况周统计表8）市场状况月统计表9）经销商进货情况统计表10）区域销售情况统计表11）每月经销商管理汇总表12）《目标客户基本信息情况统计表》17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元欢迎分享，转载请注明来源：内存溢出
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