仓库收货流程步骤

收货及验收场所:收货应在待验区或收货台进行,验收应在专用待验区进行,退货验收应在专用退货区进行。我给大家整理了关于仓库收货流程，希望你们喜欢!

仓库收货流程

一、准备

1、仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好当日收货准备。

2、对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。

3、申购单上需有各申请人签字方可生效，部门、各类名称、数量必须字迹清楚，便于仓管人员收货及整理。

二、验收

1、所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。不符合的仓管员可拒收。

2、收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。当一单或一物金额超过三千元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。低于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。

3、收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。

4、供应商送货数量大于实际申购数量时(原则上不可超过申购数量的10%)，应以采购单数量为准进行验收特殊情况下，申请人认为多出的送货数量正好可投入到新建的任务里，不影响正常储存及积压，由申请人补写申购单按正常采购流程提交，方可收货。

5、收货过程中，应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生产质保书包装有无破损、物料是否完好。如出现三无产品、残次品、损坏品、过期品，可拒绝收货。

6、收货同时，已收与未收的货物应明显分开摆放

7、需要过秤的，以净重为准，如果过秤的所含水份及杂质过多，应向采购部及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响生产部的生产质量与数量，增加成本。

8、一切确认无误后，仓管员签名收货。

三、确认

1、收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入指定财务系统，并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。

2、《采购收货单》一式三联，一联由仓库留存(白色)，一联由供应商对账结算(红色)，一联财务部(黄色)。单据必需确认字迹清楚，品名、数量、单价、金额、总金额，经仓管员签名或加盖专用章后生效，不得无故涂改，否则作废。

3、《采购收货单》供应商一联不得在仓库留存时间过久，以免丢失，收货人员在收货时应经常督导供应商定期到仓库签取《采购收货单》，如供应商在对账期限内没有收回相应的《采购收货单》，并且导致与财务对账无法结算款项，后果自负。

4、供应商签取《采购收货单》后，如自身原因造成丢失的，要求仓库重新打印、借取仓库留存联复印的，一律禁止，其相应后果自负。如有异议，可与财务部及总经办领导协商解决，不允许仓库人员私自处理，违者必究。

仓库收货标准流程

一， 入库流程

1、收单，审单，规划货位，收到邮件或传真后，把邮件打印出来，有特别要求的，在打印出来的邮件上写备注，把传真件或邮件单整理放到指定的位置，收货仓管员拿到单后，仔细审阅单上的相关要求，核对单的每一项数据，最后到仓库实地查看货位情况，并在单上注明货位。

2、车辆靠台，拍照，看货，车辆到达仓库之后，仓管员或装卸人员指挥车辆靠台，靠台原则是便于卸货，快速高效，靠好台之后，司机走上平台交单(托运单或送货单)，仓管员拿到单后与入库单进行核对，并督促司机垫置挡木，拒不垫挡木者，不予卸货并知会相关领导。打开车门或柜门，卸货之前拍照一张。

拍照之后，此时车或柜内的货物，如果是倾倒或破损等异常的，就要把能够看得到的型号，箱号等情况都用照片记录下来，一句话，就是多拍照片，尽可能把最真实的情况清楚的表达给客户。把这些工作都完成了，下面就可以组织装卸人员卸货了。

拍照之后，此时车内或柜内的货物是整齐完好的，即可组织装卸人员卸货。

3、卸货，装卸人员将货物从车内或柜内卸出，在卸货过程中发现有破损等异常情况，首先保持货物原状拍照，其次，装卸人员把货物搬开，仓管员仔细核对破损货物的型号，箱号，板号，并按异常的先后逻辑顺序拍照多张，要做到从照片上可以分析出破损的情况及原由，照片编号如果能与货物板号或箱号对应的，把照片编号与板号或箱号对应起来。拍照和记录工作完成后，装卸人员继续卸货，直至将货物全部卸出，卸出的货物，板与板之间保持80CM距离放到理货区，等待仓管员计数，核对，分货。

在卸货过程中未发现有破损等异常情况，装卸人员将货物卸出，板与板间距保持80CM放在理货区，等待仓管员计数，核对，分货。

4、验柜，拍照，货物从车内或柜内卸完之后，仓管员检查车内或柜内是否清洁，柜门、柜顶及柜侧板有无异常，并对车内或柜内拍照，照片编号与车柜号要一一对应，使阅照者能够明白“对应”关系，分清顺序，将车况或柜况记录在理货单上。

5、清点件数与货单交割，货物卸完之后，仓管员首先理清实货的板数和件数，并与货单数据进行核对，据实签单。如果有异常情况，首先在司机交来的“托运单”或送货单等之类的单上注明破损等异常情况，其次在我司的入库单或理货单等相关单证上，也要写明破损等异常情况，并要求送货司签单确认。办完上述货物交割手续之后，如果司机同时送来的还有单证之类文件，同理，也要在双方的单证上注明文件的数量，名称，完好交割。

6、验货与分货，

分货，量尺寸，记录，货物放在理货区后，仓管员与装卸人员一起到理货现场理货分货，仓管员验货与分货内容如下，首先拆板分货，先由仓管员与装卸人员一起把每板货物拆分，把相同型号，相同材质，相同PCS数，相同重量的货物放在一起，所有型号的货物都拆分完毕，分货工作结束。分货工作结束后，装卸人员把每种不同的货物分别抽一箱，打开放在每种型号的货物上面，并且把每一箱货物及该型号整板货物分别量尺寸，仓管员把每种型号货物所对应的尺寸及体积记录在理货单上。

验货，秤重，记录，仓管员拿单一一核对箱唛上的型号，规格，品牌，产地，PCS数，材质，查看货物的包装方式，箱唛核对完成之后，装卸人员取出箱内货物，仓管员拿单一一核对箱内货物上的型号，规格，品牌，产地，PCS数，材质等信息。有些物料还需核对功率，电压，条码，3C等内容，并且对这些内容一一拍照，核对完上述工作之后，装卸人员秤出每种货物的净重，毛重，仓管员对应各个型号一一记录在理货单上，秤重结束后把每箱货物封好放回原位。做好这些工作之后，再计算每种货物的数量及PCS数，如果这些内容与箱单不符，就将不符的内容登记在理货单上，相符就在理货单上注明相符。

7、货位安排(货物埋位)，货物拆板分货及验收环节完成后，货物应尽快放至储位，把货物周转区腾空，以方便其它货物 *** 作。仓管员与装卸人员一起，到仓库存货区现场查看货位情况，依据货物储存原则及方法，合理安排货位，货位安排好以后，组织装卸人员运送货物至指定货位，原则上，仓管员要在现场指导货物埋位，防止放错，放乱，货物埋位完成后，仓管员登记货位编号，一一记录在理货单上。

8、填写库卡，货位埋位结束后，仓管员要把每个型号的货物填写“库管卡”，填写内容包括客户名称、货物名称、单号、型号、规格、数量、PCS数、货位、体积、日期、收货人及备注，填写完成后，仓管员把“库管卡”放到指定货物上。

成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

商品进仓出仓规则

1、商品进仓前准备

业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方

2、商品进仓安排

仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。

3、商品出仓安排

仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。

4、商品出仓

仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品

5、仓库记帐

商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）

6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效

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