仓库盘点管理流程的管理流程

411定期盘点；

4111月末盘点；

仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在第月的月底；

月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；

4112年终盘点

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；

年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；

定期盘点作业流程参照42-49执行；

412不定期盘点；

不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考42-49，且可灵活调整； 421盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

422盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；

423所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

424参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

425盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 431盘点计划书

4311月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；

4312开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

432时间安排

4321初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；

4322复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；

4323查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员 *** 作；

4324稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；

4325盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；

433人员安排

4331初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；

4332复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，

将正确结果记录在“复盘数量”一栏；

4333查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；

4334稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；

4335数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；

4336根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；

434相关部门配合事项

4341盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；

4342盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；

4343盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；

4344盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；

435物资准备

4351盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；

436盘点工作准备

4361盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；

4362盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；

4363将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。

4364盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

4365帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件；并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）；

4366在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘； 441仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；

442仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；

443盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的 *** 作流程和细节，避免出现错误； 451在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

452盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；

453对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；

454仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核； 461初盘前盘点

4611因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点；

4612初盘前盘点作业方法及注意事项

46121最大限度保证盘点数量准确；

46122盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；

46123已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；

46123盘点时顺便对物料进行归位 *** 作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；

4623初盘前盘点作业流程

46231准备好相关作业文具及“盘点卡”；

46232按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；

46233如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可）；一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；

46234点数完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；

46235将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上；

46236最后对已盘点物料进行封箱 *** 作；

46237将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；

46237按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点；

4624初盘前已盘点物料进出流程

46241如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料；

46242开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可），一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；

46243拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名；

46244最后将外箱予以封箱；

462初盘

4621初盘方法及注意事项

46211只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；

46212按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法；

46213所负责区域内的物料一定要全部盘点完成；

46214初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

4622初盘作业流程

46221初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；

46222根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；

46223按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点；

46224盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和SKU在“盘点表”中找出对应的物料行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量；

46225按此方法及流程盘完所有零件盒内物料；

46226继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；

46227在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；

46228如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物料进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；

46229按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点；

462210初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；

462211在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

462212初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；

462213初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物料，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中；

462214特殊区域内（无储位标示物料、未进行归位物料）的物料盘点由指定人员进行；

462215初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

463复盘

4631复盘注意事项

46311复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

46312复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；

4632复盘作业流程

46321复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；

46322复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；

46323初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；

46324复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

46325复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；

46326复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；

46327复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；

46328复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。

46328复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；

464查核

4641查核注意事项

46411查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因；

46412查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；

4642查核作业流程

46421查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；

46422查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；

46423确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；

46424按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；

46425查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理，由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；

465稽核

4651稽核注意事项

4651仓库指定人员需要积极配合稽核工作；

4652“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；

4652稽核作业流程

46521稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核， *** 作流程基本相同；

46522稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；

46523稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“仓库盘点计划”）；

46524稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；

46525稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；

466盘点数据录入及盘点错误统计

4661经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中；

4662仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入；

4663录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

4664录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送财务部，深圳采购组，客服主管，IT部主管； 471仓库确认及查明盘点差异原因

4711因我司物流系统的原因，一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给IT部调整再查核未查明原因的盘点差异物料；在盘点差异物料较少的情况下（可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情况下，），需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整；

4712在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。

4713全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异（含物料和金额差异）表”呈交总经理审核签字；

4714仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核；

4715仓库对“盘点差异表”进行存档；

472财务确认

4721在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等；

4722总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档；

473总经理审核 481总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由IT部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整；

482IT部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异表”并发邮件通知财务部、深圳采购组、仓库组、客服主管、总经理； 491根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；

492盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；

企业仓库管理制度

（一）总则

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存

3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

（三）物资的储存保管

8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

（五）其他有关事项

20．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

深圳机场使机楼有限公司仓库物资管理规定

（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。

（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。

（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。

（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续。

（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。

（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。

（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。

（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。

（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。

（十）仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。

（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。

（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。

（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

仓库物资管理制度

（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。

（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

（三）保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。

（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。

（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。

（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。

仓库管理规定

一、总则

第一第六：为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。

第二条：仓库管理工作的任务：

（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条：本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。

第四条：仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。

（二）仓库物资的入库

第五条：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

第六条：企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第七条：委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

第八条：因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

第九条：来料加工户所提供的材料比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

第十条：车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

第十一条：对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

（三）仓库物资的出库

第十二条：公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。

第十三条：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。

第十四条：发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条：来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物帐，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第十六条：对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

（四）仓库物资的保管

第十七条：仓库设商品材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物帐及实行卡，保证帐、卡、物相符。

第十八条：每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。

第十九条：仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

第二十条：做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的确处理等提出建议。

第二十一条：仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。

第二十二条：对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

第二十三条：建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

第二十四条：仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条：仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

第二十六条：未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

物流-仓储-仓库，仓库管理制度属于三级文件。

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程 *** 作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

仅供参考：

一、仓储中心

1货物定位及信息处理

目前我们仓储中心内部 ,一般还依赖于一个非自动化的、以人为输入数据文件为基础的系统来记录、追踪进出的货物，以人为记忆实施仓库内部得管理。对于整个仓储区而言，人为因素得不确定性，导致劳动效率低下，人力资源严重浪费。为了改变这一现状，为了达到现代化信息化的仓储管理方式，现今世界上大多数企业采用的是条码扫描技术，所以新一代的仓库信息管理系统RFID应运而出。

RFID仓库管理系统：

对仓库到货检验、入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化的无线数据采集，无线数据更新。保证仓库管理各个环节数据输入的速度和准确性，确保企业及时准确地掌握库存的真实数据，合理保持和控制企业库存。通过科学的编码，还可方便地对物品的批次、保质期等进行管理。利用系统的库位管理功能，更可以及时掌握所有库存物资当前所在位置，有利于提高仓库管理的工作效率

（1）入库

当货物进入仓库时，货物信息通过进货读写器把信息传送给计算机仓储管理中心，然后通过计算机仓储管理信息系统运算出货位，并通过网络系统将存货指令发送到库管员的手持终端系统，库管员按照要求存放到相应货位。

（2）出库

库管员手持终端系统接到出货指令，到指定货位提取货物。提取货物前手持终端系统再次确认货物准确性，校验无误出货。

（3）库存盘点

仓库内手持终端实时读取库货物标签信息，核对实时盘点数据与数据库中统计的仓储信息是否一致。

（4）货物区域定位，转移

手持终端系统实时读取货物标签信息，控制中心判断各个货物存放区域，统计仓库使用情况，并据此安排新入库货物存放位置。

2 出货记录没有详细到生产班组

公司已经采取了定额定量领取货物的仓库规章制度，这样可以有效控制生产班组多领料的问题，每次班组领料必须记录在案，库管员严格按照各个班组的额度领料

3 大型的物件存放位置

大型物件的存放地必须按照货物的种类，品质分类分区存放，不能因为仓库地方大而随意摆放，能上架的上架，能装箱的装箱。如果有条件，应建立立体仓库。

4 仓库监控设备

仓库监控系统是仓库自动化的重要组成部分，它综合应用了电视、报警、计算机等技术．可对大面积、多部位地区实行有效的监控．并能对得到的信息进行及时处理。监控系统能保证仓库安全、对温湿度进行监测，实现自动量测、控制和防护，以确保物资安

二． 山上室外仓库

1 周六周日室外仓库的看管问题（没有库管的情况下班组私自领货）

由于周六或周日库管员休息而生产车间加班，导致了车间班组在周末用料的时候找不到库管员，而私自到室外仓库搬运物料，而库管员没有进行出货的记录，因此最后货物盘点时会出现帐与物不符的问题。

在生产车间有周末生产任务的时候，为了不影响周末的生产任务，周末必须安排库管员到岗。

2 在成品库内废置的不用的料怎么处理

一是看能否废物利用，二是交由销售部或者市场部找那些能用得上这些料的客户然后出售给他们，既能为公司创收利益，又不占库存空间，减少库存积压。

3 领料必须严格执行仓储的规章制度

出入货必须由库管严格控制，车间班组及各部门不得私自领料，领料的时候必须有定额领料单，由库管员经手出货，生产班组不得在库管员不在岗的时候私自领料。

4 吊车员归属问题

应该归属仓储部，吊车员在接到库管通知出货的情况下才能吊货，任何生产车间班组或个人没有权利在不经过库管员允许的情况下指挥吊车员进行吊货出货。

三． 综合问题

1 拼料，接料的问题

生产班组领的多余的料再加工或者切割完事后要将剩余的料归还给仓库。然后由仓库把这些剩下的但不能再进行加工或者切割的料集中储存，然后由生产部进行拼接等 *** 作，然后对这些拼接完的料进行再利用。但之前要质检部出证明，证明拼接料的可行性还有质量过不过关。这样可为公司节省大量的原材料。

如果说班组不能把剩余的料归还给仓库，那么也可以在生产车间建立二级仓库， 剩余的料由二级仓库保管员记录在案。这个二级仓库跟我们公司之前提出的自制件转序件二级仓库有所不同，这应该是一个从总仓到使用地点的一个中转仓库，为了缓解总仓的压力，方便生产车间工作而建立存放工作财产物品的仓库，它可以减少材料浪费，保证材料足额，高效的用于生产环节。最理想的效果是，生产班组到其车间所在的二级仓库领料，二级库管员到总库领料。这样更有利于总库的管理，避免外来人员进入总库。

基本原则：

（1）制定控制二级仓库的最低和最高库存。

（2）日清日结，每日清点记账和每日结账。

（3）废旧物资的回收，整理。

2 工艺部应该把图纸和定额领料单同时下发车间

注意排料，尽量避免所有生产班组一起去仓库领货增大总仓压力，也避免原材料被瞬间领空的后果。

3 发现先领货再开领料单的情况

库管员要坚持没有定额领料单一律不得发货的原则，，肩负起审核的这项重任。同时也向各生产班组下达凭单领料的规章制度与奖惩条例。

4 闲杂人等不得进入仓库

出货的时候由库管员带着领料人进入仓库，如果货物不是很多的情况下，可以要求领料人在库外等候，由库管员自己进入仓库拿料。并严格要求领料人不得私自拿库里的任何物品，不得擅自挪动货物的摆放位置。

5 K3仓库管理软件有时候上不去，下午尤其严重，这样会耽误库管员的进出货记录工作，耽误领料人的时间，严重时甚至耽误生产工作。

四． 仓库管理成功的关键

仓库管理系统是为企业的采购、制造计划、制造执行、客户服务系统与仓库或配送中心提供的管理手段满足企业对低成本和快速处理的要求，帮助不同行业的企业解决复杂的配送问题并且降低订单履行成本。

必须指出的是，所谓仓库，其实是一家公司内部各个部门的延伸。如果部门采购超量产品这 个问题当然轮到仓库储存保管来承担后果。如果公司承诺第二天把产品交付订货的某客户，具体经办这件交易的当然也是仓库。如果财务部门从卖方收到的发票与实际到货数量、质量或者品名不相吻合需要核对、补充和调整

等，这时候又要轮到仓库去办理。因此．仓库是公司不可分割的一个重要部门仓库管理系统实际上就是公司管理系统的延伸。但是仓库又是相对独立于公司其他部门的，尤其有相对独立的管理系统。

因此，要想确保仓库管理系统的成功运行以下的六步是关键：

第一步，确保仓库管理成本的合理化。

看起来最方便的这一步必须在仓库开张的时候予以充分和谨慎地规划，如仓库劳动力成本的精打细算和最低限度存货的精确计算等。仓库管理系统应做到

1．仓库空间的优化使用。要从尺寸大小、物体重量和特别 *** 作要求等方面入手由仓库管理人员从各种计算数据中找到最实用和恰当的解决方案，为产品在仓库中寻找最佳储存空间。

2．把低效率 *** 作减少到最低点，尽量避免重复劳动。

3．反复清点库存。这项工作必须按照日常工作时间表进行,入库的原材料、成品必须经检验合格后方可办理入库手续。对保管物品登记入册，利用已有标识或新加标识和使用卡片标签等．标明物品规格型号、名称与数量做到账、卡、物一致。只有反复清点仓库中产品的种类和数量才能确保仓库管理系统的正常运行提高任何时候的存货的精确度。

4．无论是手工 *** 作还是电脑辅助管理都必须照章办事，提高货物储存整体的严密性、可靠性和安全性。

第二步，选用具有“交叉功能”的执行团队。

不少人认为，仓库管理系统既不是销售又不是采购哪里有必要搞什么“交叉功能”执行团队？尽管公司内部各个部门不一定直接与仓库管理系统发生联系，但是在工作中常常会联系到仓库业务。因此，下述工作也是仓库管理系统中的重要内容：

1．采购往往需要在立项的时候认真做好信息汇集、数量清点、质量检验、数据核对、收货到位和反复盘点．保证仓库管理系统功能的正常发挥达到有效的库存管理和控制，减少额外的采购。

2 生产部与仓库的联系更加大与频繁，生产计划的执行，生产班组日常领料这些都需要生产部与仓储中心保持密切联系以保证库存量满足客户订货或生产计划的需要。

3．销售的好坏不仅直接影响到客户的满意程度而且还会影响到公司的业务发展因此仓库管理系统必须与公司销售部门紧密联系，并且从一开始就要全程做好信息共享尤其要注意客户信息的汇总。另外售后服务以及维修都需要仓库的顶力支持。

4．信息系统必须正常运转，没有信息系统强有力的支持，各个部门，乃至每一个管理员之间的内部联系顿时变得迟钝，仓库管理系统。甚至整个公司管理系统将会陷入瘫痪信息系统是发挥交叉功能梯队作用的关键。

第三步． 大力应用先进技术。

今天，仓库管理中应用最普遍的技术是条形码等自动识别技术不论货物流向哪里条形码都可以自动地记录下货物的流动状况。条形码技术与信息处理技术的结合，帮助我们合理、有效地利用仓库空间．以最快速、最正确、最低成本为生产和客户提供最好的帮助和服务。条形码解决方案可实现对仓库中的每一种货物、每一个库位做出书面报告，可定期对库区进行周期性盘存并在最大限度地减少手工录入的基础上，确保将差错率降至零且高速采集大量数据。

仓库员用手持式条形码终端对货位进行扫描，扫入货位号后对其上的货物相应的物品编号进行扫描，从而实现仓库中货物的清点。然后将条码终端采集到的数据通过通讯接口传给计算机。系统中如果配置条形码打印机可打印各种标签．如货位、货架用的标签；物品标识用的标签，并标明批号、数量。条形码技术像一条纽带，把产品各阶段发生的信息联接在一起，可跟踪产品从生产到销售的全过程，使企业在激烈的市场竞争中处于有利地位。条形码化可以保证数据的准确性使用条形码设备既方便又快捷，实现仓库管理的现代化管理。

因此实施仓库管理自动化就必须把自动化工程项目像新产品那样成功地推销出去而把公司和仓库作为其推销产品的内部市场向广大职工介绍自动化仓库管理系统的功能、优势和效益等，让大家做到心中有数。同时，组织仓库职工和公司部门职工认真讨论，发表意见对仓库的管理系统提出批评和建议不断改进仓库管理系统。

第四步，总结回顾管理程序。

仓库管理系统在一般人看来是一种系统的贯彻实施，其实不然，仓库系统本身就是一个工程项目，需要自己的一整套运营程序其中包括挑选、收货、反复核对计数、包装、进货订购、采购、加工返回等，这一切都受到仓库管理程序或者仓库管理系统工程项目的制约。其具体部署包括：

1．制订程序总规划，凡是必不可少的程序都必须详细周到。

2．分析各项程序，通过核查对照，确保程序完全吻合仓库管理新系统的每一个环节，然后把各项程序写成文件，以便在日常工作中遵照执行。

3对过去的管理程序改进或者全面贯彻执行新的管理程序。

第五步，进一步接受考核。

仓库管理系统程序中的每一步均必须接受考核，测出其精确程度和运行规范预先找出程序或者规划中存在的隐患根源是软件供应商还是管理人员的问题？把所有的考核详情记录在案这样做的主要目的就是确保生产，为仓库的日常工作和仓库管理员的培训计划提供必要的资料。

第六步，制定培训规划。

培训的目的就是为了使仓库管理系统的正常运转．为此仓库管理系统的管理人员必须对其员工进行培训，培训对象不仅仅是新进员工也包括仓库老职工．只有获得良好培训的员工才能正确实施和 *** 作管理系统，发挥其优越性。所有的发展培训规划必须制定成文件其内容必须包括培训部署、流程、目标、培训对象、培训时间和地点、培训规模、培训材料以及师资来源、考试大纲、深度培训规划等，有意识地在培训过程中创立旨在激励仓库职工之间的平等竞争机制。

仓库管理制度（请自己修改一下）

1 范围

本标准规定了仓库的职责、要求、检查及考核。

本标准适用于公司所有仓库。

2 职责

21 车间仓库负责公司半成品的存储及收发。

22 生产部负责对车间仓库人事进行管理，财务部门对仓库进行业务监督、指导。

23 车间仓库配合生产部逐步建立和完善物料储备定额和消耗定额，力求科学合理，即不脱节，又不积压。

3 仓库管理内容

31 综合仓及各车间原材料仓

311 公司规定各种原材料、外购半成品、包装料、模具料、机耗（配）料、工具仪器、易耗品统一有综合仓在采购入库时监控，由综合仓通告各车间材料仓验收入库，包装料直接由装配车间材料仓验收入库。

312 各种材料、备品备件入库：仓库凭审批的采购申请单、供货商的送货单以及质量检验报告单验收入库，各车间仓库管理员在验收处签名，综合仓在监（主）管处签名。各种原材料、外购半成品、模具料、机耗料、工具、易耗品转入各车间仓库保管。发现不合格材料及时退还厂家并开具出库单。

313 机配料在领用时各车间要实行以旧换新。旧件由综合仓回收、核实、验正、保管、处置（先报批）。

314 某些常用零星配件、低值易耗品由综合仓领发。

315 原材料入库单填写要素：

a) 送货单位；

b) 入库日期；

c) 货号；

d) 名称及规格颜色；

e) 单位用常用最小单位计量；

f) 数量、单价、金额、合计金额；

g) 备注为计量换算情况；

h) 送货人签名；

i) 验收人各车间仓管员签名，综合仓在监（主）管处签名。

316 原材料出库：车间原料仓库根据生产计划单由车间主任计算配料而开具的当天限额领料单发料。

317 车间领料单填写要素：

a) 领料车间、生产计划单号、用途、发料仓库；

b) 如期；

c) 货号、名称及规格（颜色）、计量单位（公斤、支、个等）；

d) 数量：请领、实发（由仓管员填写）；

e) 单价、金额；

f) 备注为计量换算情况；

g) 领料人签名（不能由车间仓管员签名）、车间主任审批并签名；

h) 发料人（仓管员）签名。

318 各仓库要建立材料明细帐，统一使用数量金额明细帐，按照入库单、领料单及时登记，做到日清月结。

319 各仓库要将每天开的入库单、领料单的记帐联、统计（查对）联上交财务部。

32半成品、产成品仓

321 入库前需要质量检验员出具质量检验报告一并入库。各车间应严把好质量关，提高合格率。

322公司规定每天将生产成品笔、客户合同定购的笔芯包装完毕后入库成品仓；并上报总经理。

323 注塑车间将每天生产的半成品配件按标准包装入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。

324 笔芯车间将每天生产的配套笔芯入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。

325 吸塑车间将每天生产的半成品配件按标准包装入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。

326 半成品、成品入库单填写要素：

a) 送货单位；

b) 入库日期；

c) 货号；

d) 名称及规格；

e) 颜色；

f) 计量单位以支计量；

g) 数量；

h) 备注为计量换算情况；

i) 生产计划单号；

j) 送货人签名；

k) 验收人签名。

327 各车间（仓库）在自制半成品过程中，应办理每道工序的发放、回收手续，按照流程卡清点数据并做好相应的记录，做到心中有数，便于查找和数据跟踪，随时掌握在制半成品运作情况，提高制成率。并上报相应的统计报表。

328 外加工由相应的车间仓库开单，出库时开具出库单，回来时质检、验收、包装完毕后开具入库单交成品仓（综合仓）。并将外加工出库单、入库单的记帐联、查对联和收发清单及时上交财务部。

329 各车间仓库要将每天开的出、入库单的记帐联、统计（查对）联上交财务部。

3210 各车间仓库半成品出、入库要建立明细帐，统一使用数量明细帐，按照入库单、出库单及时登记，做到日清月结。

33 发货出库

331 根据销售部开具的发货通知单准备发货。

332 公司规定由成品仓统一向外发货。并开具发货清单。

333 发货清单填写要素：

a) 收货单位；

b) 出库日期；

c) 货号；

d) 名称及规格；

e) 颜色；

f) 计量单位以支计量，还要标明箱数；

g) 数量单价金额、合计金额；

h) 备注为合同号码；

i) 生产计划单号；

j) 制单人、送货人签名；

k) 发货（业务员）人、审批人签名。

334 成品仓每天将发货清单的记帐联、仓库联和相应的发货通知单一并上交财务部；并将仓库联复印件上报总经理。

335 各种半成品、铜沫、塑沫、废品、废料的出售统一开具出库单，并由综合仓过数、签字。

34 报表：

341 各仓库除平时需要报表外，每月2日前必须做好材料、产量月报表。

342 报表填写要素：

a) 填报单位；

b) 时间；

c) 货号、品名（分材料、半成品、成品三大类）、规格、型号；

d) 计量单位、数量（上期结存、本期入库、本期出库、期末结存）、单价、金额；

e) 合计数量、金额；

f) 制表（仓库主管）人签名、车间主任签名；

g) 每月上报统计、财务负责人、总经理各一份。

35 盘点：

351 各仓库每月必须进行盘点。

352 盘点时间规定为每月最后一天。

353 清盘要求：件件过数，全部彻底。

354 盘点溢缺要上报报表，写出原因。

355 盘点表由仓库主管、车间主任签字后报财务负责人、总经理各一份。

4 其它要求

笔芯车间油墨仓库保管要求见表1，其它仓库无特殊要求。

表1

序号 项目 要求

1 温度 ＜35℃

2 湿度 相对湿度＜80%

5 查与考核

51 财务部负责对仓库数据准确性进行月度检查及考核。

52 查结果列入绩效考核范围。

6 相关记录

入库单

出库单

领料单

外加工收发清单

发货成品出运通知单

材料、半成品、成品月报表

先进先出，是ISO仓储管理程序中的一款，是仓储管理的进出货优先法则，不是什么文件！

先进先出法是假定先收到的存货先发出，或先收到的存货先耗用，并根据这种假定的存货流转次序对发出存货和期末存货进行计价。

具体的做法是：接收有关存货时，逐笔登记每一批存货的数量、单价和金额；发出存货时，按照先进先出的原则计价，逐笔登记存货的发出和结存金额。

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