业务流程梳理及流程

业务流程梳理及流程

业务流程梳理及流程，我们在进行梳理业务流程的过程中，应该更多的考虑业务开展的合理，因为在每个环节都要树立清楚了才能更好的开展，以下分享业务流程梳理及流程。

业务流程梳理及流程1

业务流程梳理步骤

一、通过职责梳理确定流程架构和目录

通过职责梳理，确定流程与职责的对应关系，为后面流程描述和流程优化打下坚实的基础，通过对照制度，发现各部门在职责方面的问题（如缺失、交叉重叠等），弥补通过职责分解对应流程过程中可能出现遗漏流程的情况，同时为改进职责体系提供机会，通过对照制度，发现制度体系本身的问题（如制度缺失、过时等）。

二、通过工作访谈描述流程

在流程描述阶段，最重要的问题就是制度缺失严重，主要依靠分公司流程进行矿区服务事业部的描述，独有业务流程描述的是现有工作程序，这一阶段要求流程描述人员有较好的流程控制与风险管理意识，有较强的归纳总结能力。

三、通过流程诊断实现流程优化

制度是开展流程诊断与优化的重要依据和基础，依据制度对流程进行审核，发现流程与制度之间的不一致，识别改进或优化的机会，充分发挥流程体系与制度管理体系之间协同效应。

流程的跨部门审核、各种管理制度审查完善，结合控制要求和得到广泛应用的流程诊断技术进行流程诊断，根据诊断结果完成流程优化工作。

流程优化工作，要在整个架构的框架下审视流程，既要保证流程完整顺畅又要关注流程之间工作步骤的衔接关系。

有关流程诊断与优化的技术手段主要技术包含：

流程结构分析、流程环节分析、流程节点分析、流程管理分析、流程管理工作的组织

流程管理要作为一个专项，集中人力在一个时间阶段内开展，主要工作内容包括：

1、建立流程管理责任机制。根据部门管理职责，明确流程负责部门与岗位，建立业务流程管理责任机制。

2、梳理业务流程与管理制度。梳理业务流程，描述流程基本步骤、重大风险和关键控制措施，理清规章制度。

3、流程建模与系统分析。应用业务流程管理信息系统，建立业务流程管理模型，进行流程要素的系统分析，完善主要业务流程。

4、规范业务流程管理文件。结合试点，协调各部门，按照统一规范，编写流程管理文件，修订完善规章制度，按公司规定审议批准后发布执行。

业务流程梳理及流程2

1、业务流程的梳理

a：流程图的基本认知；

1、流程图=流程+图，流程是一系列的逻辑关系（包含因果关系、时间先后、必要条件、输入输出）产品经理做需求前一定要先把这些逻辑关系理清楚，如果非要用一句话概括的话“流程就是在特定的情境下满足用户特定需要的总结”。

图就是将你头脑中的逻辑关系以图形化的形式呈现出来，具有图形化、可视化的特点，因为是图，你可以像你的版本迭代一样，当你的逻辑需要修改的时候拿出来迭代一下，同时因为有图，你还可以更好的给项目成员进行宣讲。

b：为什么要画流程图；

1、帮助梳理逻辑

我们每个人想一个逻辑的时候，不一定能把这个逻辑的细枝末节都想到，如果我们贸然的画原型就有可能做许多无用功，这个时候画流程图可以帮助我们梳理清楚我们的逻辑。建议刚开始梳理逻辑的时候可以在纸上画画这种流程图，因为这样的好处是你可以快速的把你脑中的逻辑呈现在纸上，修改起来也方便，当你画好以后然后再用专业的工具画出来保存。

2、便于宣讲和传播

产品经理需要开评审会和写PRD文档的，这个时候如果你有一张清晰的流程图，不仅便于你讲解，也便于技术理解，同时把你的流程图插入PRD文档中也方便传播，当技术忘记流程的时候，查看一下文档里的流程就知道流程是啥样了，不用反复来找你确认。

3、优化迭代

对于拿到一个逻辑，我们不一定能考虑的那么周全，这个时候有一个清晰的流程图也方便做记录以及修改。

同时每个版本迭代的流程图可能会有相应的变化，通过对每个版本流程图的对比分析，可以知道流程优化在什么地方，产品优化了什么地方。

c：流程图元素定义；

流程图是符号化的图形语言，有自己的规范，菱形代表判断，距形代表具体的 *** 作行为、开始和结束用圆角表示…

eg：–流程图代练；

d：产品中设计的流程图主要有3种，业务流程图、任务流程图、页面流程图；

1、业务流程图就是描述那些个体在什么条件下做了什么事情，他们之间有何关联。主要分三个方面：①涉及到哪些主体？②每个主体都有哪些任务？③各个主体之间怎么联系的？

主要包括流程所涉及到的系统或角色模块有哪些、确定用户使用的阶段有哪些、最后按照用户的 *** 作流程来补充。

以滴滴出行为例：

系统模块：包含前端和后台系统；用户角色：包含了用户和司机两大类角色。

使用阶段：可以大体划分为用户下单阶段、滴滴派单阶段、行程开始——结束阶段。

eg-登陆注册：

eg：亿图软件—用户下单-平台处理并派发–司机接单；

2、任务流程图通常指的是确定了业务流程图中某一固定主体的具体 *** 作流程图，通常是业务流程图的简化版。

3、页面流程图

总结：任务流程图注重不同系统之间的交互和逻辑关系；任务流程图注重某一个具体的任务 *** 作流程。对于一个产品来说，发现已有流程中的问题，或者是创造一个逻辑严谨、 *** 作简便的流程图尤为重要，业务流程图示根据任务流程图梳理出不同角色和不同状态下的呈现效果，页面流程图是对业务流程图的聚象化体现。

业务流程梳理及流程3

1、要完整还原现有业务流程，不管是线上还是线下

任何业务的开展都有其既定的流程，不管是线上业务还是线下业务，即便是先前没有做过流程化的梳理，也必然存在相对应的流程，可以先基于业务现状，将其流程化的表达出来。在这个过程中不能加入自己的理解，也不能想当然的去画流程图，一定要和业务人员去沟通和确认，最大限度的还原实际在运作的业务流程，否则容易忽略核心环节。

比如常见的费用报销流程里面都会有财务会计审核和财务出纳打款的环节，如果只是简单的把这两个环节加入到流程当中去，而不去和会计人员沟通，很容易造成业务理解的片面性。有的公司业务办理比较简单，审核一次就可以了；有的业务办理比较复杂，需要审核两次：

财务会计初审：主要审核费用报销项目的合理性，是否是公司允许的报销范围，是否符合员工的报销权限，之后报送领导审批

财务会计复审：主要审核发票的合规性以及是否有虚假呈报等，之后才给到出纳打款

如果产品功能上能满足简单的报销项目和报销权限的自动校验，第一次审核就完全可以优化掉。但如果你不去梳理，你可能就发现不了原来业务流程当中需要优化的点。

2、做优化设计的时候，除了考虑互联网的特性，多考虑一下业务场景

很多时候一提到互联网，就会蹦出来一个概念叫“去中间化”，这在前几年特别的盛行。去中间化本身并没有错，这也确实是互联网“链接”的体现，只是不能只考虑去中间化，也要考虑一下业务场景合理性。所以很多时候优化业务流程并不一定就是缩减环节，还有可能是增加环节。

线下业务存在必有其合理性，不是什么业务都可以被“互联网+”给轻易的颠覆掉的，比如K12在线教育类产品很难绕过学校，这是体制决定的；线上补课产品短时间内较难取代线下培训机构，这是家长认知还没达到对互联网有很好的信任度。

业务流程也一样，有些环节是必然存在的，即便相同的业务，也会因为每个公司业务切入点不一样而导致流程不一样。所以不能以常态的业务流程设计方式去优化，更需要结合业务实际的需要，除非你可以推动业务按照你所设定的流程去变更。

以仅退款流程（不涉及到退货）为例，简单的业务流程为：用户申请—商家审核，就两个环节，视商家审核的结果买家可以修改后再次提交，但是我们在优化业务流程的时候不应该只考虑到这一种业务场景。

A、商家要是一直拒绝，买家难道就一直修改重新提交吗？显然不合理，所以买家需要有申请平台介入的环节；

B、买家一直不选择平台介入，就是不断的重新提交，显然也不合理，所以商家也要有申请平台介入的环节；

C、买家要是申请部分退款，剩下的款项或者货物怎么办？这就要考虑发货前后申请的区别；

D、~~~等等，其他还有一些场景需要考虑

这样就会让整个业务流程逐渐的完善，不以简单的业务实现为基准，而是以业务场景实现为目标。以下流程图供参考，并不完善，也并不适合所有的仅退款业务流程。

而在 *** 作流程的定义和设计上，需要考虑用户 *** 作场景和 *** 作习惯，要注意以下几点：

1、尽量降低用户的认知成本和学习成本，降低 *** 作复杂度，提升 *** 作友好性

在文案的说明和引导上，要根据目标用户群体的特征，减少使用专业术语，更多的使用白话式的描述，注意用户的浏览习惯，及其对常见布局和排版的接受度。很多已经约定俗成的设计方式可以直接采用，全新的设计一种新的 *** 作方式，就需要考虑用户的学习成本和接受度。

尽量确保每个 *** 作都有明确的反馈，无论是点击还是滑动，有明确的结果反馈会让用户觉得 *** 作过程比较友好。这一点在很多反馈式设计里经常提到，也是交互设计的一个重要组成部分。常见的诸如注册流程的账号密码信息填写，相应的格式要求验证一定要设计在 *** 作流程当中。

2、涉及到单据状态变更的 *** 作，要注意关联影响和变化前后的业务控制

单据是指类似订单、退货单、换货单、申请单等等，这些单据会在系统中流转，而流转的过程中会涉及到单据状态的改变，每个状态改变都是由用户 *** 作引起的，这种情况下，一是要考虑 *** 作前和 *** 作后的变化；二是要考虑状态变更了之后的关联影响，看是否会影响到别的单据或者业务的变化。

一般涉及到状态变化的 *** 作流程，除了要定义 *** 作流程以外，还要有状态流转图，就是单个单据各个状态发生改变的前置和后置，定义清楚每种状态之间的相互关系，以及发生状态变化的必要因素。

流程设计能让你对业务的流转和用户 *** 作的流转有清晰的认知，这样在设计功能的时候就不会出现漏需求、漏页面的现象。而且可以让产品经理对业务的理解更透彻，不需要花太多的时间就能把业务梳理清楚。若直接上手开始画原型，很容易出现漏页面的问题，且别人看你的原型也不好理解。

至此，概念设计、功能设计、流程设计就都说明了一遍，这三个环节都是在需求分析的基础上，对需求的实现进行合理化设计的过程，能够让产品经理对需求的认识有很清晰的轮廓，下一步就要动手去细化落地了。很多小伙伴做产品经理都会忽视这三个环节，接到需求直接上手画原型，原型设计的技能再好，没有理解业务，最终就会变成画原型的机器，成长提升就会比较慢。

前期积累经验和培养做产品能力的阶段，还是要扎扎实实做好每个环节，熟练了之后你会发现分析能力提升很快，自然成长也会比较快。

ATA单证册是国际商务界普遍使用的货物免税进口通关证，它对促进产业专门化、工业现代化，传播先进技术，加快国际间的信息交流，有着深远的意义。

ATA单证册制度的运作主要涉及到ATA单证册的签发、使用和核销等各个方面的具体问题，以及各国担保商会、出证商会与海关之间的相互协调与责任划分。

ATA单证册制度的实际运作过程包括四个步骤：

一、国际商会国际局设立ATA国际联保系统，各国指定相应的担保商会和出证商会。

二、货主向被授权的出证商会提出申请，提交相应的申请文件、出证费用、担保，出证商会审核认可后，签发ATA单证册。

三、单证册随货物在各国海关之间流转，凭其办理货物暂准进出口和过境等各类报关手续。

四、单证册使用完毕后交还出证商会核销。如有未遵守使用规则的情况，单证册进入索赔阶段，待索赔事项处理结束后，核销单证册。

ATA单证册具有突出的实用性，这决定了ATA单证册制度在运转过程中，具有理论和实际紧密结合的特征。此外，随着国际经贸的发展，ATA单证册制度在36年的实施过程中，不断解决了在实践中涌现的各种新问题，体现出包容大量国际贸易新方式的能力。ATA单证册制度在运转中鲜明地体现出这一特色。

　

出证与担保

ATA单证册制度的运转过程中，除设立担保机构、出证机构等前提工作外，主要包括签发、使用和核销三个实际应用阶段。其中，单证册的签发阶段是决定单证册是否得以顺利使用和核销，避免产生索赔，使商会和相关国家的国家利益得到切实保护的基础。因此，被授权签证的出证商会在出证阶段所起的作用非常重要。具体说来，ATA单证册的出证工作主要分为三个部分：

一、签发准备阶段

出证机构在签发ATA单证册前，应首先对申请人和货物是否有权使用单证册进行初步的审查。

1．ATA单证册使用人

（1）ATA单证册持证人

ATA单证册的持证人不一定是货物的所有人，但他必须对单证册项下货物承担经济责任。根据《伊斯坦布尔公约》附约A第8条的规定，在任何情况下，如因货物未遵守暂准进口条件，或过境、转关运输条件，因而产生应付的进口各税和其它款项，除《伊斯坦布尔公约》第4条第4款规定的款项外，单证册的持证人都应与出证商会共同或单独承担赔付责任。

通常，单证册被签发给定居或设立在签发国的法人或自然人，该人可以是贸易商、制造商、货运代理等。但是，《ATA公约》和《伊斯坦布尔公约》对持证人的资格都没有加以限制，持证人是否在签发国定居或设立，是否是自然人或法人，都不是签发单证册的必备条件，因此，一般来说，出证机构无需考虑单证册申请人的定居地或住所地。

各国担保商会必须签署的国际商会国际局《声明》第3条规定，单证册应交给单证册上所载明的货物的所有人，或交给声明自己有权自由处理这些货物的人。此外，就出证商会所了解的情况，持证人不应违反下列条件：

枣在出证国有一个公开的居所（除非国内法律赋予更大的便利）；

枣具有绝对的债务清偿能力。

由于各国担保商会为其所在的国家／地区签发的全部ATA单证册承担担保责任，各国出证机构有权自行决定对持证人的资格加以限制。在任何情况下，出证机构都有权不说明原因，拒绝向某一特定申请人签发ATA单证册。

另一方面，《伊斯坦布尔公约》的附约和《ATA公约》的相关国际货物公约中，详细列明了暂准进口的受益人，这种做法事实上对有权使用ATA单证册从事某特定暂准进口活动的人进行了限制。

例如，《伊斯坦布尔公约》附约B2，即《关于专业设备的附约》第3条规定，ATA单证册项下的任何专业设备必须同时符合三个条件：“第一，专业设备的所有人是定居或设立在拟暂准进口国境外的自然人或法人；第二，如果进口设备的人不是所有人，他必须是定居或设立在境外的法人或自然人；第三，专业设备应仅由暂准进口人使用或在其监督下使用。”根据这条规定，《伊斯坦布尔公约》某一成员国境内的公司不能在外国申请单证册后，凭其将专业设备从国外暂准免税进口到本国使用。

此外，《伊斯坦布尔公约》附约B3，即《关于集装箱、托盘、包装物料、样品等与商业活动有关的进口货物的附约》第4条第1款d项同样规定，“样品和广告影片的所有人必须在暂准进口地关境外设立或定居。”

因此，在签发ATA单证册以前，出证机构应当根据单证册实际使用目的核实申请人是否符合相关货物附约规定的条件。

（2）ATA单证册授权代表

ATA单证册的授权代表是持单证册在国内外海关实际办理进出口报关的人。相关国际公约对授权代表的资格没有限制，向海关提交单证册办理报关手续的人可以是持证人本人，或持证人的国内或国外报关代理、商业代理、潜在的买主等。

2．对货物的初步审查

（1）货物是否符合使用ATA单证册的基本要求

第一，使用ATA单证册的货物必须是暂准进口货物，即在进口后一定期限内按进口时的原状从暂准进口国复出口的货物。

第二，ATA单证册的设立宗旨是方便持证人为其产品寻求国外定单，促进科技、文化、体育的交流。从这一原则出发，下述货物不能使用ATA单证册：

a．拟出售的物品；

b．拟用于商业性加工、修理的零配件及其它物品；

c．（通常不能复出口的）消耗品或消费品等

存货入库验收制度

商品验收是企业对供应商所供商品的确认，也是企业内部商品流通环节对接收商品的确认。

一、商品验收的一般过程

验收：（1）填制验收单--记商品存货账

（2）商品入库

1．商品验收。

商品验收主要做好三方面工作：

（l）对单验收。

对单验收，是指仓库保管员对照进货通知单的品名、规格、质量、价格等依次逐项检查商品，注意有无单货不符或漏发、错发的现象。

（2）数量验收。

一般是原件点整数、散件点细数、贵重商品逐一仔细检对。

（3）质量验收。

质量验收，是指保管员通过感官或简单仪器检查商品的质量、规格、等级、价格，如外观是否完整无损、零部件是否齐全无缺、食品是否变质过期、易碎商品是否破裂损伤。

2．填制“商品入库验收单”。

仓库保管员按表式规定填写“商品入库验收单”。如果综上所述，已有合同管理员（采购员）填制过进货凭证，就可借用该凭证作验收单，不必另行填制。如果单货不符，则要填写溢短残损查询单，经仓库负责人核对签字后，作为今后与供尹方、运输方交涉的凭证。

3．记载商品存货账。

商品验收结束后，保管员根据验收凭证，记载保管商品存货账。仓库用的保管存货账可用市场上现售的“商品明细分类账”。有些仓库只控制数量、不计算金额，薄可用具有数量收、发、存的三类式账页。

4．商品入库。

商品入库前应做好准备工作，例如安排货位（要按消防局的防火标准）,准备苫垫用户、装卸搬运工具、检验度量衡器具，组织好收货人力等，还要准备好商品标签。

二、验收环节中的单据流转

溢短残损查询单流转程序说明：

1．仓库保管员在验收商品时，如发现商品残损、变质、串号、短少等情况，必须有证明人签章，填写“查询单”一式五联交查询员。

2．仓库查询员收到查询单应到现场了解情况。如果符合查询标准，即加盖查询专用章，将存根联留底备查，保管联送保管员，会计联交营业柜，答复联、发货方联寄代供货单位。

3．仓库保管员收到查询单，将保管联记保管账留存。

4．营业员收到会计联后记资金账和日报表交给核算员。

5．核算员汇总后交会计部。

6．会计部收到后记账并留存。

7．供货单位答复补回商品时，查询员应通知保管员，用红字填写前面三联并加盖“商品收讫”章，单据仍按上列程序流转。如果供货方补充货款则由会计通知查询员，注销原查询，并将结算单据交商品柜、核算员、会计部逐级冲收。

1收货流程\x0d\11正常产品收货\x0d\111根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。\x0d\112收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。\x0d\113卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。\x0d\114卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。\x0d\115收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。\x0d\116接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。\x0d\117破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。\x0d\12退货或换残产品收货\x0d\121各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。\x0d\122退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。\x0d\123换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。\x0d\124收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。\x0d\125依据单据记入台账。\x0d\2发货流程\x0d\211所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。\x0d\212接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。\x0d\213仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。\x0d\214仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。\x0d\215仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。\x0d\216装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。\x0d\3库存管理\x0d\31货品存放\x0d\311入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。\x0d\312所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。\x0d\313破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。\x0d\32盘点流程\x0d\321所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。\x0d\322针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。\x0d\323盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。\x0d\4．仓库日常管理\x0d\仓库日常运作审计表\x0d\检查内容\x0d\1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？\x0d\2、作业工具在不用时，停放在指定区域。\x0d\3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。\x0d\4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）\x0d\5、仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）\x0d\6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。\x0d\7、空托盘在指定区域堆放整齐。\x0d\8、货物堆码无倒置和无超高现象。\x0d\9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）\x0d\10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）\x0d\11、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？\x0d\12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”？\x0d\13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？\x0d\14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕？\x0d\15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？\x0d\16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。\x0d\17、仓库无“四害”侵袭痕迹。\x0d\18、台账库存和实际库存是否一致？\x0d\19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。\x0d\20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。\x0d\21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库。\x0d\22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）\x0d\\x0d\仓库的保管原则\x0d\1．面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。\x0d\2．尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。\x0d\3．根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。\x0d\4．同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。\x0d\5．根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。\x0d\6．依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。\x0d\\x0d\仓库安全防火责任制\x0d\1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。\x0d\2、仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。\x0d\3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。\x0d\4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。\x0d\5、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。\x0d\6、禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。\x0d\7、不准在库内住人，无关人员禁止入库。\x0d\8、管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器\x0d\仓库值班室管理制度\x0d\(一)坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。\x0d\(二)熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。\x0d\(三)重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把工作做好。\x0d\(四)加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。\x0d\(五)维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物，杜绝浪费。\x0d\(六)坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重。\x0d\(七)遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负。\x0d\(八)按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任

1、公司送货的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱。

2、仓库现场的销售出库（即客户自提）。仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对。

3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。

4、业务借出。仓库管理员凭打印的借出单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，并按单别进行装箱，最终与业务人员完成货物的签字交接。

5、补货出库：在当天业务人员完成账务核对之后，仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行补货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接。

参考资料来源：百度百科-仓库管理

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