仓储管理流程

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仓储管理程序
1目的
订定本公司仓库收，管，发作业准则，以确保仓库料帐相符，并有效控制先进先出，以防止发生异常情况。
2范围
本公司搬运、储存、包装、保存、交货均适用。
3职责
31 原物料、半成品仓储管理－仓库。
32 成品仓储管理－仓库。
33 仓储品异常提报－仓库。
34 仓储物料品质异常判定－品质部。
35 出货稽核人－品质部。
4工作程序
41 原物料、半成品收发管理
411 物料接收作业
4111 对外购入厂之原物料，仓库收料员应要求供应商提供《送货单》，并在收货时核对订单、料号、品名、规格及数量是否符合本公司采购要求。确认符合后，核对厂商实物，如正确无误，则收料员签收厂商《送货单》并加盖本公司收货专用章, 以确认供应商交货生效。如有误则和厂商送货人员重新核对,并直接修改<<送货单>>,双方在修改处签名确认。
4112收料员收货后立即开出《收料送检单》（供应商如有检验报告文件则随同）送交IQC进行检验。
4113 对“委外加工”&“制程外包”入厂之半成品或原物料，同外购入厂原物料作业（4111）。
4114 如有客户所提供物料，需专人管理；当客供料进料时，接收仓管员须标示客户，料号，进料日期，数量后送检IQC，经IQC检验合格后，集中放置于客供料库存区。
4115 仓管员在点收供应商所交货物前，须由厂商在每箱物品上张贴先进先出月份色标，张贴后再予点收，在点收过程中如有发现物品料号、品名、规格、或数量与订单不符现象时，应即予拒收，并通知采购或相关人员要求供应单位予以处理。
4116 对入厂尚未检验物品一律置放于待检区，经品管人员依本公司「进料检验规程」检验，判定后，物品由品管人员贴判定标示，仓管人员依判定结果,于12小时内进行处理。针对判定的合格品，须由收料员将判定合格品的《收料送检单》连同实物转给相关仓管人员做入库动作，针对判定的不合格品，由收料员将判定的不合格品的《收料送检单》据连同实物转给不良品仓仓管员。
4117 对于大宗物料或特殊材料,可放置仓库待检区域检验。
412 领、发料作业：
4121 MC依据PC的生产计划排程，打印三至五天后需上线生产机种的备料单，并依据排程通知仓库备料，备好料后仓库将备料单MC联传MC反馈欠料状况，即打印《PAD发料单》通知生产单位领料，生产单位领料员核对物料的料号、规格、数量无误后，由生产单位领料人员在《PAD发料单》上签收。单据交由仓管员,帐务员做系统扣帐动作。
4122 生产单位的工单超、溢、退补领料,生产单位领料人员须填写《领料单》，注明领料原因，经PMC签核后,到仓库领料。仓管员发料后，单据交由帐务人员做系统扣帐动作。
4123 领用非生产性的物品,由领料单位填写《间材领料单》经部门主管签核PMC经理核准后,到仓库领取所需物品。
4124 对外发加工材料的备、发料，仓管人员依据PMC提供的并有PMC主管签核过的《PAD发料单》进行作业。
413 退料作业
5131 4131生产线按工单生产完毕后,其剩余物料,生产线须开出《退料单》经IQC判定后, 按《退料单》
检验确认为良品并签 办理料手续。
4132 在生产过程中,发现的而非生产损坏的来料不良物料,生产单位应办理不良品退料。生产单
位开《退料单》经IQC检验,并由品管人员确认不良原因后,生产单　位把不良物料退到仓库
不良品仓。
4133仓管员核对所退物料的料号、规格、数量及检验结果后办理入库手续。
4134 退货单：所有退给厂商的物料，须依据采购建立的退货订单开具《退货单》，并由物管人员
及采购签字确认后退给厂商。 厂商签收后，由帐务人员在系统中做扣帐动作并将《退货单》
传财务做扣款动作。
4135 客户退货需设置专区，由专人处理，核对退货单内明细是否与实际物品相符，并及时联系
相关单位处理异常情况。
414 备料作业
4141 物管人员在生产前,打印《PAD发料单》作为仓管人员备料的根据。
4142 对于批量生产物料仓管员应进行前期备料动作。
4143 所有库存物料在备发时，仓管员人员应以先进先出为原则。
4144 仓管员依据《PAD发料单》开始准备生产所需的物料,备料中发现物料不足时,应及时通知物管或采购,以使其跟催物料进厂。
42 储存管理
421 物料、半成品、成品储存场所，仓储应有效规划并按照储存区域(Storage Location )置放，并予以有效标示。
422 所有库存之物料需建立《库存卡》，电脑帐和手工帐。以了解物料进出与现存状况。
423 所有库存之物料外包装箱上都必须有张贴的月份色标，仓管人员依月份色标进行物料先进先出管制。
424 物料存放应具备保证品质的基本条件，如：电气类物品须有防潮措施、防湿雨淋情形、IC类须做防静电的措施、保丽龙物料上方不可重压……等，以求储存物品品质特性得以保持。
425 物料划分储存区域(Storage Location )以利仓管找寻与放置。
4251 针对所有安全性物料，设立储存专区。
4252 针对所有贵料，设立储存专区。所有贵料的接收、备发须在专区中进行。
4253 针对库存之呆滞物料，设立呆料区，由专人管理。
426 盘点
4261 月盘点：
42611 物料仓：仓管人员对库存品帐物应每月底进行盘点。
4262全厂性盘点：每年两次，由财务部主导盘点会议，拟订盘点计划（含人员、负责区域、盘点项目表…等），呈厂长核准后执行。全厂性总盘点应涵盖库存，在制品及外包中属于本公司帐内所有生产性物料。
4263 对各类盘点时，发生有料帐不符现象时，仓管人员应及时提报并积极组织补救措施，对确实料帐不符的物料，须立即开具《盈亏表》，经物料部经理/厂长核准后，进行存帐变动调整。
427 储存期限管理
4271对超过有效储存期的物品，相关仓管人员应及时在原物品外包箱上张贴“超期物料”标签并每月或在物料使用前开具《库存超期物料复检报告》通知品管人员再予鉴定物品品质是否变异及堪用。
4272 对重新鉴定物品，品管人员应依鉴定结果重新标示或进行必要处置动作（参照「不合格品处理规程」）。
4273 对库存之物料六个月内未进行正常批量工单使用时，相关仓管人员应及时针对该物料开具《物料调拨单》并将物料调到呆料仓管理（贵料除外），由呆料仓做统一管理。
4274各类物品储存期限如下表：（参考）
产　品
保存期限
产　品
保存期限
电子料
半年
助焊剂
一年
五金料
半年
稀焊剂
一年
塑料料
半年
黄胶
半年
包装料
半年
黑胶
半年
半成品/成品
一年
绿胶
半年
43 库存量优化管理
431物管必须依据各供应商不同的交期、在外订单与客户交货日，并参照“生产计划表”,回顾各物料的库存量，订定各物料的安全库存量、最低库存量、最高库存量，使库存周转期间最短，库存量最少。
432 PMC根据订单和实际生产损耗状况计算物料需求,采购LEAD TIME较长的物料做安全库存量,
使库存量达到最小
433 物管与仓库应维持最佳存货周转率，并每年12月制订次一年存货周转率目标并检讨当年度存货周转率达成状况。
44 不良品退回管理
441 对制程上或成品拆解后不良零件，凡属供应商责任原因者，均得以退换；生产线不良零件经品管确认后, 应做报废处理。
442 仓管人员依《退料单》接收退换品,并分类存放。
443 仓管人员应与厂商共同清点退换品并由厂商签认《退货单》，退回退换品。
444 所有属于厂商责任的不良品，均须退回给厂商。仓库在收到不良品时，应即刻开具《退料单》并由MC和采购人员确认。采购确认后，须在24小时内通知厂商，厂商在三天内未前来接收退料的，仓库将开具《不良品（坏料）催收单》传真给厂商，在传真后三天内厂商还未前来处理的，视为无意接收，仓库可开《退料单》要求采购代厂商签收后传财务部扣款，材料再扣款后三天内还未拉走的，将自行开＜＜报废单＞＞进行报废处理。
445 客户退回之成品，成品仓管人员依据业务部门提供的退货凭证进行接收，并做标示存放。
45 报废品管理
451 报废物品，依（不合格品管制规程）处理。
452 报废品应与正常物料储存区，作有效及明显区隔以防止人员误取与误用。
46 搬运管制：
461 搬运人员应据搬运物品的特性选用适当搬运工具。
462 搬运过程要注意轻拿轻放,并注意安全第一。
463 搬运工具：堆高机、油压叉车、手推车等。
464堆高机的使用要按照 *** 作说明的要求进行 *** 作，载重严禁超过最大负荷，严禁升高超过其规定高度。
4632 手推车、油压叉车：
A不可超过规定负荷。
B堆栈要稳当，必要时要用包带或围膜进行围绑。
C速度不可太快，注意安全第一。
4633 搬运工具使用前要检查其状态性能。
47 成品包装：成品包装由生产部依包装作业指导书进行。
471如果客户有指定包装方式时，必须依其方式包装(包括维修零件)。
48 成品管理
481 经检验合格成品需明显标示,成品经品管检验合格后依《成品入库单》办理入库。
482 仓管人员核对无误后,依《成品/半成品入库单》入库作帐。
49 出货装柜
491 出货前由香港业务单位发出《出货通知单》给仓库。
492 仓库接《出货通知单》后，进行出货准备。
A成品数量是否够出货数量，如有异常立即反馈业务及PMC。
B车辆、叉车、工具、人力的安排。
493 关务人员通知可装柜时，仓管人员开始装柜，成品的迭放方式要遵守工程部制定的装柜要求。
494 成品装柜出货无误后,仓管人员开出《成品出库单》由PMC人员签字，仓管人员凭《成品出库单》记出库帐。
410 工具保养
4101仓库应工作中所使用到的工具做定期的保养并做记录。
5相关文件
51 不合格品控制程序。
52 进料检验程序。
53产品出货检验程序。
54 退货处理程序。
6使用单据
61收料送检单
62PAD发料单
63退料单
64库存卡
65领料单
66报废申请单
67报废单
68成品/半成品入库单
69出货通知单
610成品出库单
611物料调拨单
612库存超期物料复检报告
613盈亏表
614盘点表
7．相关记录
71工具保养记录

1、到货入库

注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

2、退货入库

图2：退货入库流程
注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；
新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。

1、公司送货的销售出库：

图3：公司送货的销售出库流程
注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；

参考资料：

仓库工作流程

一、目的：
确保物流畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。

二、采购入库
采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。
由仓库管理员和采购员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号、规格、颜色、材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后在供应商《送货单》上填写实际入库数量并签收，同时开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并进行标示，然后在《物料订购单》上注销订购数量，依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。
入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意后，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购人员联络供应商处理。
《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号、规格、颜色、材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。
验收中发现的问题，要及时通知仓库主管和采购人员处理。

三、自制入库
1．企业自制的半成品、产成品入库，须有品保部门出具的产品质量检验合格证明，并随同《半成品成品入库单》由专人送交仓库，仓管员依据实收数量进行签收。
2．《半成品、成品入库单》一式三联，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和半成品、产成品核算的依据。
生产部门领用生产性物料时，由领料经办人员依据《生产排程》、《生产表》开立《限额领料单》经领料部门主管核签后，向仓库办理领料。超出限额部份由车间开立《超额领料单》，注明超领原因后呈领料部门主管、经理、仓库主管批示意见后向仓库办理领料。
3、领用工具类材料时，领用保管人应填写《领料单》经部门主管复核，经理审核，总经理批准后连同拿《工具保管记录卡》到仓库办理领用保管手续。
领用其它非生产性物资时，由领料部门填写《领料单》，预算内用料经部门主管签核后领料，预算外用料须写明用途后呈部门经理审核，总经理批准后方可领料。
4．《领料单》一式三联，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据，《领料单》必须写明领用部门及用途，生产性物资领料单还须注明制造单号、产品型号、制造数量、领料日期及物料明细信息。生产性物资发料仓管员依据《生产表》及《生产排程》、《限、超领料单》的发料日期进行备料，准确、及时的发料，并填写实发数量由领料车间点交签收。超额领料如有挪单或原料不足要及时通知采购和相关部门。
非生产性物料发料对照各领料部门用量预算执行，预算外按经总经理批准的《领料单》发料。
四、退料
1．使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于《退料单》内经部门主管与主管检验员确认签字后将物料整理、标示后方可连同料品缴回仓库。
2对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。
五、库存物资的报废
库存物资因变质，失效等原因而无使用价值的，由仓库主管填报《库存物资报废申请单》，经部门经理，品保部经理和总经理审批后转管理部处理。
六、成品出货
1．成品出库依据业务部之《出货申请单》，经总经理批准后仓库方可办理出库手续，出库时仓管员要认真核对其数量、配色、批次准确无误后并开出《出库单》，经部门经理批准才可放行。
2．《出库单》一式三联，一联仓库作为登记实物帐的依据，一联交财务作为结算货款依据，一联业务留存备查。
七、库存管理
1．仓管员每天按照《入库单》、《领料单》、《退料单》《出库单》上所填写之产品型号、物料名称、数量在相应的帐、卡上进行登记，做到日清月结，数字准确、完整，便于抽查库存。
2．仓库员必须定期对库存原（物）料进行实物盘点，每月一小盘，每半年一大盘。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制《盘点表》，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司资材部主管，并将实物盘点数与《存货计数帐》核对，如损耗或溢出应编制《盘盈、亏表》，经财务部门核实，说明盈亏原因报资材部经理、总经理签署意见后方可作帐务调整，以确保财务帐、存货计数帐、存货吊卡和实物相符合。
八、报表的填报
仓管员于每月8日前结算出本月物料进出的合计、本年累计与结存数量，并在30日前编制《原材料进出结存表》上报相关部门及人员（资材部经理及对应采购员、财务部、总经办）。
九、存档
仓管人员应对《物料订购单》、《送检入库单》、《验退单》、《生产表》、《生产排程》、《限、超领料单》、《领料单》、《半成品成品入库单》、《出货申请单》、《出库单》进行分类整理，按时间序时顺序装订成册存档一年。

下面分享一下，电商仓库发货的一个大致流程。

仓库发货

1、商品入库

电商卖家把自己需要入仓的货物，与仓储的工作人员对接，存入到电商仓库内，工作人员登记货物信息，把货物信息录入到仓储管理系统中。然后由工作人员将对货物进行登记和确认，如果数量有差异，产品有损坏的进行协商沟通。

2、分类上架

货物清点完就会把每种SKU都放到相对应的库位上，专业的第三方仓库都会有一套自己的系统，录入商品资料，让一个萝卜拥有一个自己的坑。

3、客户下单

在上述的一切准备就绪后，等着客户的订单推送过来就好了。

4、打单分拣

获取订单后，根据订单打印出对应的快递单，仓库分拣人员通过系统精准定位商品库位，在仓库茫茫多的货物中准确找到订单上的产品，将其放置在规定的发货区域内。

5、打包贴单

打包员根据商品数量、大小、规格、类型等进行装箱、包装、粘贴对应的快递单号。

6、重量检测

订单被打包好后，进行称重并放到相应的快递框中

7、物流配送

将货物分拣到不同的发货区域，和快递人员进行签字确认，将货物交到快递人员手中，由快递公司进行运送。很快，包裹就会配送到全国各地的消费者手中了。

8、售后服务

一套发货流程走完就到了售后服务了，那些没有及时配送或者丢失、配送出错的包裹交给客服协调处理。

9、仓库补货

随着订单消耗，商品库存会越来越少，需要按时补齐货物，这套流程又开始循环了。

以上就是电商仓库发货服务的大致流程了，看了以后是否对其有了一个大概的了解呢？，其实仓储代发货看似简单，但实际过程远远比这复杂和严谨，不是几句话就能概括的，如果您有任何疑问和需要，欢迎和我们沟通交流。

仓储管理流程包括如下环节：
入库流程 、出库流程 、库房管理等。
1．入库流程
以成品库的入库流程为例，外购的成品或自己企业生产的成品，首先由申请人填写入库申请单，入库申请单主要由以下几项：申请入库单位、入库时间、入库货位号、产品的品种、质量、数量（件数、重量）、金额、检验员鉴字、申请人鉴字、成品库库房主管鉴字等组成。如下表：
（表一）：
入库申请单 申请日期
产品品种
货位号
件数
重量
金额
备注
检验员鉴字： 库房主管： 申请人鉴字：
申请人持填写好的入库申请单，填写好由检验员检验后鉴字，并由库房人员核实入库数量登记，库房主管鉴字。入库申请单一式四份，第一联、存根，第二联、成品库留存，第三联、财务核算，第四联，申联人留存。入库时要严把质量关，做好各项记录，以备查用。
火车到站入库：接收单位专职监卸人员，须会同车站工作人员详细做好卸车记录，卸车前，认真核对单、表、证、检查车体，发现问题与铁路部门交涉，做 好记录。卸车时，检验人员按规定检验货物质量、作出质量检验通知单，检斤人员做好件数、重量记录、包括抽检和全检，并记录包装物破损情况，如有损坏物品挑 出另存。保管人员首先做好入库准备、卸车时，监督工人作业质量以及货物分布情况，最后汇集卸车通知单、检验单、检斤表，填写货物登记表，包括：货物名称、 入库时间、货主名称、货位号、质量、重量、件树、卸车人员、备注等项，并由库房主管、货主、签字、并把卸车通知单、检斤单、检验单贴在货物登记表后，一同 作为货物记录凭证
2．出库流程
货物出库的方式主要有三种；客户自提，委托发货，公司送货。第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。第二种：委托发货，自己 去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车，给客户送货的一种出库方式。一论采用哪种 出货的方式，都要填写出库单，出库单主要有以下项目：
发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。
如下表（表二）
发货单位： 出库日期：
产品品种
产品数量
金额
备注
出库方式选择：
1、客户自提
2、委托发货
3、公司送货
运费结算方式：
1、公司代垫支费
2、货到付款
提货人鉴字： 成品库主管鉴字：
出库单也是一式四份，第一联、存根；第二联、成品库留存；第三联、财务核算：第四联提单，提货人留存。提货的车到达仓库后，出示出库单据在库房人 员协调下，按指定的货位、品种、数量搬运货物装到车上。保管人员做好出库质量管理，严防撒漏、破损，做好数量记录，检斤人员做好数量、重量记录，制作出库 检斤表，由复核人员核实品种、数量和提单，制作出仓库出门条。出库时交出库门卫，核实后放行。
3．库房管理：
(1)在谈论保管作业之前首先应明确保管原则，仓库业的保管原则是：
①面向通道进行保管。为使物品出人库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品
面向通道保管。
②尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防
止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。
③根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出人口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
④同一品种在同一地方保管·。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放
在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似
的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。
⑤根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把
轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提
高效率、保证安全是一项重要的原则。
⑥依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的，如标准他的商品应
放在托盘或货架上来保管。
⑦依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。
(2)仓库存储空间的利用有如下三种情况：
①不固定放置系统——把商品放置在空闲的地方，并输入计算机，用计算机进行调度和寻找，以提高空间的利用率。
②固定放置系统——将商品放在固定地点。地点固定，便于拣选，提高效率
③半固定放置系统——前两项的混合形式。
库存中心多采用不固定放置方式、配送中心多采用固定放置方式。
(3)保管方式有以下五种类型：
①地面乎放式——将保管物品直接堆放在地面上。
②托盘平放式——将保管物品直接放在托盘上，再将托盘平放于地面。
②直接堆放式——将货物在地面上直接码放堆积。
④托盘堆码式——将货物直接堆码在托盘上，再将托盘放在地面上。
⑤货架存放式——将货物直接码放在货架上。
配送中心应首先考虏．出入库的时间和效率，因而较多地着眼于拣选和搬运的方便，保
管方式必须与之协调。存储中心出入库的频率较低；应该重视保管，因而首先要考虑保管
方式。
除上述一些问题以外，保管还应有温湿度管理，防尘、防臭、防虫、防鼠、防盗等问题、
仓库的建筑还应该非常注意企业形象。
4．库存管理注意问题
库存管理是指在物流过程中商品数量的管理。过去认为仓库里的商品多，表明企业发
达、兴隆，现在则认为零库存是最好的库存管理。库存多，占用资金多，利息负担加重。但
是如果过份降低库存，则会出现断档。
库存管理应该特别考虑下述两个问题
第一，根据销售计划，按计划生产的商品在市场上流通时，要考虑在什么地方，存放多
少。
第二，从服务水平和经济效益出发来确定库存量以及如何保证补充的问题。
上述两个问题与库存在物流过程中的功能有关，一般来说，库存功能有：
(1)防止断档。缩短从接受定单到送达货物的时间，以保证优质服务，同时又要防止
脱销。
(2)保证适当的库存量，节约库存费用。
(3)降低物流成本。用适当的时间间隔补充与需求量相适应的合理的货物量以降低
物流成本，消除或避免销售波动的影响。
(4)保证生产的计划性、平稳性以消除或避免销售波动的影响。
(5)展示功能。
(6)储备功能。在价格下降时大量储存，减少损失，以应灾害等不时之需。
关于仓库(库存)放在什么地方的问题，首先要考虑数量和地点。如果是配送中心，则应尽可能根据顾客需要，设置在适当的地方；如果是存储中心则以尽可能减少向配送中心补充为原则，地点则没有一定的要求。当库存据点确定之后，则要考虑在各据点里都储存什么样的商品了

工厂仓库管理流程
1前言：
随着市场的发展，产品的丰富，没有能文能武的水平，很难管理好。文要会电脑，制表格。武要会指挥，会安排。对仓库进行科学的管理，可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。
2 仓储部门的职能：（收 管 发）
收：按订单收点物料，产品。
管：保管好物料，产品
发：发放物料，产品。
3储存注意事项：（四化，四清，四保，四定位）
四化：
仓库管理科学化。（计算机化，搬运机械化）
存放规范化。（危险物品特别存放。按类别性质，划定存放区域，分类保管。）
堆放架子化。（有条件的要存入货架，露天存放要注意安全。）
堆放五五化。（堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆放。）
四清：
仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。
四保：
保质。（质量良好，无损失，无变质，无降等级。）
保量。（数量的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少）
保生产。（收发迅速，面向生产，确保生产上的用料）
保安全。（提高警惕，加强防盗，防火，防事故。随时排除事故隐患）
四定位：
按库别，货柜（架），货层，货位进行统一编号，并记录在明细帐卡上。
3． 收发料流程：(材料的收发,产品的收发)
材料的收发流程：
收：
供应商 —进料数量验收—进料品质验收—是否合格（不合格退给供应商）—入库入帐—表单的保存与分发
发：
生产命令或领/补料单—发放物料—物料交接—帐目记录（表单的保存与分发）
成品的收发流程：
收：
成品生产—检验—是否合格（退回生产线）—人库人帐—表单的保存与分发
发：
出货指令—出货检验—是否合格（返工）—产品出货—记帐—表单
成品出仓：
仓管员接到《提货单》后，开出《成品出仓单》，经主管签字认定。
货柜到后，仓储部门核实货柜各种单据后，品管部OQC组（Outgoing Quality
Control出货检验组）也派人监督出货，防止数量和品质异常事故的发生。
因各种原因发生成品入不完货柜，须提供柜尾照片，并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。
货装完后，检验组在《成品出仓单》签字，仓管员去开《出门放行条》，经货仓
主管，计划物控部主管签字后放行。
成品出货人要详细填写《装柜资料单》,货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。
4．收发料应遵循的原则：
（1）仔细核对有关单证和凭证。按单据准确收发。
（2）危险物品的发放，要根据其性能要求检查容器及运输方式，不合要求拒收发。
（3）所有物料的收发，仓管员都要填清实际数量和价格。
5．一般物料发放的注意事项：
（1） 余额记帐法：月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。
（2） 定期盘点制：保证帐，物，卡三相符。
（3） 检验复查制：对自然损缺，报次，报废的物料，仓管员提出项目，经报批，检验确实后转有关部门处理。
6．危险物品的管理规定：
（1） 仓管员在检收危险物品时。首先检查密封包装情况，并核对发票，如发现有被启封的印机迹或数量不符的请况时，要立即查究。同时还要与供应商联系，并上报。
（2） 货入库后，即登记帐本，卡片和危险品收发情况表。并记录收发数量和出入库的人员情况，由被登记人签名。
（3） 危险品必须存放专用仓库，并要有醒目的危险标记。收发料后，应立即用封条或铅封将其封闭。
（4） 通常实行双人双锁保管。收发料必须二人以上同时进行。
7．物料卡的作用
（4） 帐目与物料的桥梁作用
（5） 方便物料信息的反馈
（6） 料上有帐，帐上有料，一目了然。
（7） 方便物料的收发。
（8） 方便帐目的查询
（9） 方便周，月，季，年度盘点
8． 交付（物料交接）交付过程注意事项：
（1）运输期间的保护：易碎产品的保护，纸箱的防潮。
（2）中转的防护。选好地点，产品的丢失。
（3）发生问题的处理方法：有损坏，追加。用最有效，最快速的办法解决问题。
（4）交付的方式：FOB船上交货。FOR铁路交货。FOT货车交货。自提等。
（5） 品质复验等：
（6） 与顾客联络的方法。电话，手机。
无论是物料的交付还是产品的交付都要按合同的要求办。交付进度，交货状态
交货条件，供方必须做好安排，因保护产品品质的责任一直要到交付的目的地
9物料管理技巧
（10） 定量包装：便于清点。
（11） 分别建卡：每个品种分别建卡，帐，物，卡相符。直观，明了。
（12） 记流水帐：随时记录变化的情况。始终保持帐，物，卡相符。
10．做帐与盘点
盘点：材料盘点按ABC分类进行。
外加工的要到加工地检查，清点。
盘点票不得更改涂写。初点，还要复查。做好记录 抽查比例为5：3：2
11．相关的表格：物料管制卡 , 存量管制卡, 材料入仓单,发料单，半产品/成品入仓单, 成品出仓单,成品库存日报表。

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