电子数据信息安全管理制度

数据中心作为IT服务的物理载体，客户对IT服务实时性、安全性、可靠性等的要求最终将内化为对数据中心运维管理的要求。数据中心运维对象涉及种类比较多，从供配电设施到IT设备、到应用系统、到各类人员，这无疑要求数据中心的运维管理应能适应所有的管理对象。如果该数据中心要通过一些专业认证，或为一些特殊行业提供IT服务，其运维管理必须符合相关标准与行业规范。以下列举了部分运维管理方面的要求。

1运维管理服务化的要求

随着客户对IT系统依赖程度的增加，数据中心的工作质量将直接影响到客户的业务、市场甚至是公司形象等。由于信息系统宕机导致企业一天遭受数千万元的损失，甚至被监管机构处罚的例子屡见不鲜。这个变化使得数据中心的运维管理逐渐浮出水面，数据中心运维管理团队已从原来的机房管理者演变成了IT服务的提供者。如何定义数据中心工作与服务的关系，如何建立与客户之间的服务水平协议，如何快速地支持客户业务的IT服务需求，如何规划好IT系统建设更好地为业务部门提供发展的动力等,均成为数据中心运维管理规划过程中不可或缺的一部分。

2管理制度体系化的要求

数据中心作为一个新生事物，对其运维管理也是近年才兴起的一门学科。因此数据中心的运维管理制度主要靠运维人员利用以往的经验，并总结数据中心管理过程中的经验教训而逐渐建立起来的。这样的管理制度能满足一定的管理要求，但由于没有一个标准的指导，而且在搭建初期主要遵循从下而上的方式，从而导致整个制度的体系化不足。这种体系化不足的缺陷会导致企业管理出现零散化，也就是当组织面临一个新的工作或管理要求时就会产生一个新的制度，而该制度与原有制度之间的关系则难以进行整合，最终会使管理者无所适从。

3信息安全的要求

随着技术的广泛应用与信息的转型，信息对机构来说，已经变得与土地、人力与资金等传统资源同等重要。另外，随着信息面临的威胁逐年增加，如病毒、钓鱼网站、间谍软件、错误 *** 作、越权使用、人员安全等，作为承载客户信息系统运行的数据中心而言，信息安全绝对是其运维管理的重要要求。

4管理制度测量的要求

随着IT技术应用的广泛和深入,以及精细化管理的提出，量化管理已成为许多成熟企业努力的方向。作为直接支撑IT服务的数据中心来说，也需要导入这种量化的管理方式，用数字来说话。这就要求数据中心在构建运维管理体系时，要考虑将来的测量需求，并在流程中预留这些测量点，最后通过报表、记录的输出，达到对该制度进行测量的要求。

5全面质量管理的要求

数据中心运维管理的目标之一就是要保障用户IT服务的按质提供，该目标又可细分成基础设施的可用性、IT设备的可用性、配置管理的有效性、人员对设备 *** 作的熟练程度、服务商管理的到位程度等多个方面。由于数据中心与制造企业不同，上述服务性的工作毕竟无法像工业产品那样容易衡量质量，而且就算是在检查的时候服务质量是合格的，也无法确保在需要该服务时服务质量也是合格的。因此，如何做好全面的质量管理是数据中心运维管理的主要内容。

企业信息安全管理制度

一、计算机设备管理制度

1 计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。

2 非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。

3 严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全 *** 作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及 *** 作。

二、 *** 作员安全管理制度

（一） *** 作代码是进入各类应用系统进行业务 *** 作、分级对数据存取进行控制的代码。 *** 作代码分为系统管理代码和一般 *** 作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置；

（二）系统管理 *** 作代码的设置与管理

1、系统管理 *** 作代码必须经过经营管理者授权取得；

2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般 *** 作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护；

3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等 *** 作，必须有其上级授权；

4、系统管理员不得使用他人 *** 作代码进行业务 *** 作；

5、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码；

（三）一般 *** 作代码的设置与管理

1、一般 *** 作码由系统管理员根据各类应用系统 *** 作要求生成，应按每 *** 作用户一码设置。

2、 *** 作员不得使用他人代码进行业务 *** 作。

3、 *** 作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的 *** 作员代码。

三、密码与权限管理制度

1 密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和 *** 作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码， *** 作密码是进入各应用系统的 *** 作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串；

2密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。

3服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理，并由密码设置人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理人员索取，使用完毕后，须立即更改并封存，同时在“密码管理登记簿”中登记。

4系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。

5有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除，同时在“密码管理登记簿”中登记。

四、数据安全管理制度

1 存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责;

2 注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。

3 任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。

4数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。

5数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理 *** 作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。

6需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。

7非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。

8管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。

9运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立本单位的计算机病毒防治管理制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清除。

10 营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体（包括软盘、光盘、移动硬盘等）。

五、机房管理制度

1进入主机房至少应当有两人在场，并登记“机房出入管理登记簿”，记录出入机房时间、人员和 *** 作内容。

2IT部门人员进入机房必须经领导许可，其他人员进入机房必须经IT部门领导许可，并有有关人员陪同。值班人员必须如实记录来访人员名单、进出机房时间、来访内容等。非IT部门工作人员原则上不得进入中心对系统进行 *** 作。如遇特殊情况必须 *** 作时，经IT部门负责人批准同意后有关人员监督下进行。对 *** 作内容进行记录，由 *** 作人和监督人签字后备查。

3保持机房整齐清洁，各种机器设备按维护计划定期进行保养，保持清洁光亮。

4工作人员进入机房必须更换干净的工作服和拖鞋。

5机房内严禁吸烟、吃东西、会客、聊天等。不得进行与业务无关的活动。严禁携带液体和食品进入机房，严禁携带与上机无关的物品，特别是易燃、易爆、有腐蚀等危险品进入机房。

6机房工作人员严禁违章 *** 作，严禁私自将外来软件带入机房使用。

7严禁在通电的情况下拆卸，移动计算机等设备和部件。

8定期检查机房消防设备器材。

9机房内不准随意丢弃储蓄介质和有关业务保密数据资料，对废弃储蓄介质和业务保密资料要及时销毁（碎纸），不得作为普通垃圾处理。严禁机房内的设备、储蓄介质、资料、工具等私自出借或带出。

10主机设备主要包括：服务器和业务 *** 作用PC机等。在计算机机房中要保持恒温、恒湿、电压稳定，做好静电防护和防尘等项工作，保证主机系统的平稳运行。服务器等所在的主机要实行严格的门禁管理制度，及时发现和排除主机故障，根据业务应用要求及运行 *** 作规范，确保业务系统的正常工作。

11定期对空调系统运行的各项性能指标（如风量、温升、湿度、洁净度、温度上升率等）进行测试，并做好记录，通过实际测量各项参数发现问题及时解决，保证机房空调的正常运行。

12计算机机房后备电源（UPS）除了电池自动检测外，每年必须充放电一次到两次。

Mobile App/SDK开发中会经常调用后端REST接口进行CRUD *** 作，但RESTful API 可能定义好但尚未开发完成，或有实现缺陷，这就要求client能mock接口数据或直接修改API返回数据，以保证APP UI或Mobile SDK API能按设计工作。

为实现该目的且最好平台（Android & iOS）无关，将探讨基于mitmproxy的抓包和数据拦截。

不同客户端需要配置相应CA证书已进行数据的加解密，否则无法与服务端建立安全的连接。例如

会报如下错误

不预置和信任证书的情况下可使用 --insecure 模式或 --cacert 指定证书路径来解决。

或

最快的方式是在客户端浏览器地址栏中访问 mitmit ，然后根据向导安装和配置证书。若该地址不能正常访问，如显示为 “If you can see this, traffic is not passing through mitmproxy“ ，此时需要手动配置证书，否则>

一般来说，对企业实施IT审计的对象有：本企业内的IT审计师、外部IT审计事务所委托审计师和国家审计机构。

作为企业，建立一个完善的IT审计制度需要做到以下几点：

（1）IT审计师是跨信息技术和审计技术的复合型人才，要实施企业的IT审计制度，必须重视和培养合格的IT审计师；

（2）企业应该建立相应的IT审计部门或审计岗位，确定其部门和岗位职责，并将之置于企业经营者的直接管理之内；

（3）企业应该制定相应的IT审计准则、实施报表、报告等进行IT审计所必须的凭据；

值得一提的是，企业在建立IT审计制度时应当遵循国家相关IT审计的法规并结合本企业的业务实际进行。企业的IT审计制度不是一成不变的，根据具体企业的营运情况可以在每个审计年度终结后新的审计年度开始前做相应的修改和增删。

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