求做服装销售的企业，库存的管理制度

服装仓库管理制度
人字〔2011〕0007号
签发人：
1 物料入库作业
11 入库程序
原物料入库：
物料到库 通知检验员 仓管员根据送货单清点数量，查看规格型号
合格 办理入库 仓管员签字 仓库主管审核
不合格 退货
成品、半成品入库：
生产部门填写入库单 检验员检验签字 生产部主管核准 仓管员清点数量 入库
12 作业规定
121 供应商送货抵厂后将货物和相关单据送到相关仓管员处。仓管员判明实属本库保管物料后，应对货物及凭证认真检查所收物料名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司原物料检验制度提请质检部质检；暂不验收，存放在待验区。 然后仓管员立即对货物进行初步验收，主要包括：
a、品名、规格：入库的货物是否与相关单据的品名、规格一致。
b、数量：明确出入库货物的计量单位，货物进出仓前应严格点数或过磅处理。
c、品质：进仓货物，只有接到质检部相关书面签字的验收证明方可入库，确保做到不良品不投入生产或不流向市场。
d、凭据：做到单据不全不收，手续不齐不办。入库要有入库单据及检验合格证。
122 质检部检验应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
123 设备、备件的质检工作由设备部、采购部共同开箱检验，验证合格后由设备部统一管理，使用说明书以及相关的技术说明材料资料等由设备部收集、整理后归档。
124 化工原材料等由质检部检验签字后，方可入库。
125入库物料验收合格无误后，由仓管员填写入库单、检验员检验签字、仓库主管复核签字才有效。
126 办理稳妥后的入库单由保管员、采购部、财务部、供应商各保存一联记账。
127 物料验收后一段时间内若发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
128 按数量计算的物料，通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收；按重量计算的物料，应通过过磅员签发的过磅单为准（空、重车分别过磅）；按长度或M3计量的物料应丈量或量方。
129 下列情况应严格把关，不准验收：
1）无公司领导批准采购的。
2）与合同订货单计划不符的。
3）违反公司规定、采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4）质量不合格的。
1210 公司自制的半成品、器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
1211 待验收物料，不合格物料，仓管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
1212 物料因生产急需或其它原因不便入库，而直接送到现场，仓管员要亲自赴现场办理入库和办理收发材料手续。
1213保管好收货资料，包括《采购申请单》、《验收单》、《收料日报表》等资料
1214 物控人员不定期对物料收货的流程进行稽核，并提出不符合的问题点或项目，责成改善。
13 异常事项的处理
131 质检部在验收时发现问题，则应迅速知会采购部及使用部门到收货现场研究解决办法。
132 经质检、物控部门确认物料不合要求，仓管员及使用部门有权拒收，并及时知会采购部通知供应商退货或换货。
2 物料保管与仓库管理作业
21 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“一分”、“二齐”、“三清”、“四定位”摆放。
一分：分类集中
二齐：摆放整齐、库容整齐
三清：材料清、数量清、规格清
四定位：按区、按排、按架、按位定位
22 仓库物料管理应做到“五防”，即防水、防火、防鼠、防压、防盗。
23 保管物料应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物料保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 物料上下叠放时要做到：“上小下大，上轻下重。”易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行隔离。
24 各类仓库严禁吸烟和使用明火，并设有明显的“严禁烟火”标志。晚上下班前应关好门窗及电源。不得将起化学反应的物品和灭火器材同库存放。
25 对危险化学物品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即：“远离火源、远离水源、远离电源，”“严禁混合堆放。”
26 仓库内、门口及通道在确保畅通，不准堆放物品。库内货物摆放间距合理，不得过高或过宽，消防通道、照明和货架的距离均应符合规定。
27仓库内使用的照明灯具和线路，必须按规范由正式电工安装、维修，禁止乱走临时线路；不准超负荷用电，不准用不合规格的保险装置。
28 仓库安排专人定期对灯具、线路、电器设备及开关进行检查，发现问题及时报修。
29 仓管人员必须懂灭火常识，会正确使用灭火器材。
3 物料出库作业
31 出库流程
311 原辅材料、半成品、劳保用品
正常领料：领料员填写领料单 部门主管/部门领导签字 仓管员签字 发料
超领物料：车间填写超领单 生产厂长签字 物控部签字 仓管员签字 发料
312 成品库：
发货单（出货单、礼品申请单） 营销部门领导签字 财务审核 厂领导核准 仓管员清点数量 质检部检验 仓库主管签字 出货
32 作业规定
321 仓管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，发货数量不允许大于当日生产计划量，如有特殊情况增加领料的，按超领流程处理，须如实核查，物料由双方当面点清货物后，在领料单上签名确认。
322 超领车间必须说明物料超领原因，经生产部厂长或授权人签字确认，物控部经理签字批准后，交由仓管员安排备发物料。
323仓管员在发货前要仔细检查领料单的内容，检查有无部门负责人批准及认清签名模式，检查有无更改领料名称的规格、申领数量等，如有更改必须有部门负责人在更改处签名，如不符合上述要求，仓库有权拒绝发货。
324要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。
1）、凭单印签不符不全，批准手续不符
2）、凭单字据不清或被涂改
3）未验收入库物料
4）发料应对保质负责，严禁发不合格物料
5）先进先出，后进后出
325 货物发出后，将《领料单》分类，第一联：仓库存查，第二联：财务记账，第三联：领料部门。
326 所有供应商赠送的物品，必须统一入库后，按正常领货流程领取；
4 五金类物品发放规定
41 五金类物品由五金仓仓管员负责保管并发放。
42维修部维修人员领料（配件），需填写《领料单》并要有维修主管签字，注明原因后到五金仓领所需的维修材料，并和仓管员一起签字确认。
43 常用一次性耗材（如电工胶布、螺丝等）由维修人员根据需要到五金仓领用，《领料单》须经维修部主管签名。
5 清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理
51 仓管员应坚持实地盘点法，日常盘点为班盘、日盘，每月进行一次盘点，年终进行全面盘点，盘点应做到：
52 盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
53 清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。
54 检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
6 帐务处理
61 仓管员应建立库存材料帐，并按规定项目仔细记做好帐目。物料收发后，要及时打印收发单据并记账，反映库存的增减情况。
62 记帐要认真，帐、卡、物三相符，库存材料收支与结存要保持平衡。
63 每月月底最后一天编制“进、出、存报表”及其他相关报表，附上各种收发料单据，送物控部、财务部。
7 废旧物料处理
71 仓库或各部门二级仓库物品（未经使用）物料如发生积压、报损需要处理的，由仓管员填写《积压、报损物品申请单》，注明物料各称、规格、数量、购进时间、申购部门、报损或积压原因、建议处理方法等，由仓管员报给质检部签名确认、财务部经理对申请处理物品进行核实后，提出处理意见，签名后报总经理审批。
实行以旧换新（工具、电器，电机等）
72 报废物料、储存容器、废料，任何部门、任何人不能擅自处理，应由仓管员、物控部与行政部门共同处理，收入归公司财务部入帐。

盘点工作报告写作方法： 1、分固定资产、存货二部分写。 2、先写盘点工作的组织情况，给看报告的人有一个总体印象，盘点的方式、工作是如何分工的，可以了解盘点数据的真实性和准确性。 3、各部分资产的总体情况介绍，如规模、盈亏、保管、损坏等总体情况（简写）。 4、详细介绍各部分资产的盈亏、保管、损坏等情况，以及查实情况、责任落实情况。 5、各部分资产的状态数据分析，如存货周转率、固定资产周转率分析，与往年对比分析等。 6、对公司资产管理工作的建议。如保管方面、责任管理方面、规模大小方面等。 7、盘点工作报告很重要，不一定局限上面提到的方面，除非专业人员，一般人很少会看后面的附表，所以你的报告重要性可想而知了。文字要准确、简练，少下结论，可能的话用些图表分析，让人一目了然。

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