1、技术参数文件:也称为技术说明书、制造程序文件,是生产设备和过程、技术参数 *** 作要求标准的依据。
2、工艺指导书:也称为制程描述文件,规定了产品制造、安装、检验、维护、改进的全过程的具体的工艺要求。
3、产品技术标准:综合技术参数和工艺指导书中的规定,指明产品的技术标准要求。
4、委托检测报告:是检测各种物料、零部件、半成品及成品质量情况的报告,其中包括检测数据和检具使用情况及结论等。
5、物料检验报告:在物料受采购时,需要进行质量检验,生产的物料报告是该检验过程的重要文件。
二、记录控制程序
1、设备记录程序:涉及产品技术设计、审核以及交付的设备报告。
2、工艺变更/返工控制程序:制定产品技术工艺变更及工艺返工后的物料检验和报告程序。
3、物料检验/改进报告程序:确定收/库房物料等检验/改进项目的报告程序和记录程序。
4、保养/定检程序:制定生产设备的保养/定期检查的程序以及保养/检验报告的程序。
5、缺陷反馈报告程序:涉及生产中各种缺陷发现、记录、上报及追踪问题报告的程序。
这个行业太多我说不完,一行有一行规定。
一句话:以后可能引起纠纷的文件都应该保存,都应该说是安全体系文件。
有时候即使是很好的朋友也应该保存,因为人心思会变得。在特定的环境下变出相应的姿态。
管理手册
文件控制程序
记录控制程序
危害辨识与风险评价控制程序
法律法规及其它要求控制程序
目标与管理方案控制程序
信息交流与协商控制程序
管理评审控制程序
人力资源控制程序
设施和工作环境控制程序
对相关方施加影响控制程序
合规性评价控制程序
事件、事故、不符合处理程序
应急准备与响应控制程序
职业健康安全绩效管理程序
内部审核控制程序
不合格品控制程序
预防措施和改进控制程序
员工职业健康检查制度
安全教育管理办法
劳动防护用品管理办法
安全生产通则
生产过程安全管理办法
生产设备安全 *** 作规程
装卸搬运安全 *** 作规程
车间清扫安全 *** 作规程
因这是我给一个质量、环境、职业公司编制的整合文件中与职业健康体系有关的部分文件
所以个别文件含有环境管理体系的特点,仅作参考
这个你要建立相应的程序文件,包括文件记录程序,记录控制程序,环境因素识别与评价控制程序,并对相应程序进行相应的要求并执行相应要求,
不符合项1:未见危险废弃物收集、转移记录。医用垃圾未见转移接受记录。
原因分析:
可能是 环境因素的识别不全,或 人员对标准的理解识别能力有限 或已经识别并建立程序,但由于执行人员认识问题,没有留下记录,没有严格执行等等;
纠正措施:
针对原因,或重新识别环境因素建立程序,或培训人员识别能力,或培训有关人员落实岗位职责如增加人员专门做这个事等等;
不符合项2:不能提供记录控制程序及记录一览表。
原因分析:
可能是有关人员对标准理解不深,没有编写;或编写了因为换人,不熟悉业务找不出。]
纠正:编写记录控制程序及记录一览表。
纠正措施:
有关人员培训IS014000标准,加深对4.5.4的理解和认识。或培训管理岗位职责,尽快让其熟悉业务。
不符合项3:公司建设项目“采摘基地大棚搭建”、“环保监测点改造”等基建项目产生的环境因素未识别。景区专用医务室环境因素未识别。环境因素描述有不当之处,无更新日期、识别人、批准人等信息。重要环境因素清单无控制措施。
原因分析:
可能是有关人员(负责识别人员)对环境因素有关知识缺少,岗位能力有限。
纠正:将上述遗漏的环境因素重新加以识别,并评价重要性,增加相应控制措施。
纠正措施:
安排合适人员(如学环保专业人员)负责识别,或者对相关人员培训有关环境专业知识。
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