你好，请问仓库账目的话，采购把买来的物品，都发出去，一进一出，我们要怎么记账呢

仓库账目，一般需要的是两块

第一是生产采购人员使用，他们要知道库存有哪些东西

第二是财务人员使用，他们不仅要知道库存，还要知道进多少，出多少，以核算成本收入等。

违绕这两点，包括仓库自己管理的方便及快捷，你需要完善以下内容

1，规范各物料名称，最好有标准化的编码等

2，需要知道从哪天开始有准确的期初数

3，需要每笔进出都有，不能遗漏

4，及时登记每个品种的物料账目，及时结出库存。

至于现场管理就不多说了。

就你的EXCEL表格来说，你除了有记录好的明细外

还需要一张进销存报表

这张报表里，要有名称，期初数，进仓数，出仓数，结存数

只要你名称确定了，那么EXCEL里就好做了，你只要设置条件求和公式，就能自动计算出这个名称在明细表里的合计数并填在相应的单元格里，然后计算库存就容易多了

．商品入库 *** 作程序

商品的入库，是商品储存业务活动的起点。它包括商品入库的准备、入库商品接运与交接、验收、入库等过程。

(1)入库商品的接收。入库商品的接收主要有四种方式：车站码头接货；专用铁路线或码头接货；到供货方仓库提货；本库接货。

(2)入库商品的验收。入库商品的验收工作，主要包括数量验收、质量验收和包装验收三个方面。在数量和质量验收方面应分别按商品的性质、到货情况，来确定验收的标准和方法。

(3)验收发现问题的处理。验收中出现的问题，大体有如下几种情况：①数量不符；②质量问题；③包装问题；④单货不符或单证不全。

(4)办理商品入库手续。商品经过质量和数量验收后，由商品检查人员或保管员在商品入库凭证上盖章签收。仓库留存商品入库保管联，并注明商品存放的库房、货位，以便统计、记账。同时，将商品入库凭证的有关联迅速送回存货单位，作为正式收货的凭证。

商品入库流程

2．商品出库 *** 作程序

商品的出库是仓库根据销货单将商品交付给收货人的作业过程，标志着商品储存阶段的结束。商品出库的程序主要包括：核对出库凭证、配货、复核、点交、清理、办理出库手续和发货。

(1)出库准备。要摸清商品存放的货位，检查商品完好情况，安排出库商品堆放的场所，准备有关器具，安排好劳动力，以便能准确、及时、安全地做好出库工作。

(2)核对出库凭证。审核出库凭证的合法性和真实性；核对商品的品名、型号、规格、单价、数量和提货日期等有无错误。审核无误后，方可组织商品出库，否则仓库应拒绝发货。

(3)备货。按提货单所列各项内容的要求进行备货。注意提货人员不得进入库房。

(4)复核。为了保证出库商品不出差错，备货后应立即进行复核。复核单货是否相符，主要包括品名、型号、规格、数量、单价等是否与提货单一致；外观质量和包装是否完好等。商品经过复核后，保管员和复核人员应在提货单上签字。

(5)编配包装，理货待运。出库商品属于自提自运的，可以与提货人当面点交，直接装运出库。属于发往外地的商品，需配合运输人员刷好唛头标志，集中到理货组配场所待运，属于拆件拼箱的商品，交包装员(组)进行组配装箱。零货包装时，要注意防止差错、混装。无论是分装、改装或拼装的商品，装箱人都要按规定填制装箱单放于箱内，以便收贷方验收。装箱单上要填明所装商品品名、晶牌、规格、数量和装箱日期，并由装箱人签字或盖章，以明确责任。商品包装妥善后，即将商品移人指定地点，由理货员按商品运输方式和收货点，分单集中，填制商品启运单，并通知运输部门提货交运。

(6)办清交接，放行出库。出库商品无论是要货单位自提，还是交运输部门发运，仓库发货人必须向提货人或运输人员按出库凭证所列逐件点交清楚，划清责任。得到提货人员认可后，仓库交货人随即在出库凭证上加盖“商品付讫”章戳，表示已办理出库手续。

(7)记账。保管员应认真审核进出库凭证，根据收、发货单记实物明细账卡 仓库盘点流程1 财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号。2 每月28日上午8：30开始盘点，仓库冻结一切库存的收、发、移动 *** 作。3 仓库主任负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单。4 仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。5 将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。6 实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核。7 财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏并进行汇总。8 对比库存帐,比较差异。9 对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。10 再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异。11 仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。12 财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。13 仓库根据审批情况作库存差异调整。14 财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

入库一般情况下是生产完工入库

借：库存商品

贷：生产成本

出库一般情况下是销售出库，就是销售的成本

借：主营业务成本

贷：库存商品

1、新建工作表，给表格输入库存账目内容。

2、把标题库存进出表格所在单元格合并居中。字体改为宋体、20、加粗。

3、把“上月结存、本月入库、本月出库、本月结存”所在单元格合并居中。

4、把所以文字居中设置。

5、给整张表格添加边框。

6、给金额加上公式“金额=数量单价”。表格完成，保存下。

如下：

进帐是由外购入的物品，记录它们的品名、种类、数量、单价、总价、时间、经手人等等。

出帐是由内向外领取物品，要记录它们的品名、种类、数量、单价、总价、时间、经手人等等。

做法如下：

1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。

4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

会计的账务处理程序如下：

1、根据原始凭证或汇总原始凭证填制收款凭证、付款凭证；对于转账投资有价证券业务，还要根据原始凭证或汇总原始凭证直接登记有价证券明细分类账（债券投资明细分类账、股票投资明细分类账等）。

2、根据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账。由于各个单位的经济业务性质和特点不尽相同，经济业务规模大小也不一样，因此设置的账簿，凭证的种类、格式和各种账簿之间的相互关系以及与之相适应的记账程序和方法也不一样。

3、现金日记账的余额与库存现金每天进行核对，与现金总账单逐笔核对；银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单逐笔进行核对，至少每月一次，银行存款日记账的余额与银行存款总分类账定期进行核对；有价证券明细分类账与库存有价证券要定期进行核对。

4、根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账开户银行出具的银行对账单等，定期或不定期编制出纳报告，提供出纳核算信息。要在保证核算指标正确、真实和系统完整的前提下，尽可能地简化不必要的核算手续，提高会计工作的效率，节约核算工作的人力、物力和财力。

仓库明细账建议这样做：

1、原材料明细账由：库房保管和财务会计分别记帐。

按照材料明细分类核算要求，要有数量核算和金额核算。保管帐记录原材料购进、发出、结存的数量。会计帐登记原材料购进、发出、结存的金额。

2、每一个管理健全的企业都有原材料保管帐和会计帐的，如果不建立原材料保管帐，就不能及时了解各种材料的收发、结存情况，造成管理不严、忽视核算，若发生材料供应不足，就会影响生产；若材料储备过多，又会形成积压。因此，按照会计制度要求，保管员应定期进行原材料盘点，并与会计材料明细账进行核对，做到帐实相符。

3、要做仓库帐：首先按照材料明细分类核算要求建账，即要有数量核算又要有金额核算。原材料包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、包装物、燃料等，明细账应按照材料品种规格设置数量金额式明细帐。

4、，如果你单位不建立健全原材料明细帐，就无法真实地反应生产某种产品所需要的材料成本，如果成本过大，材料管理混乱，税务及上级部门有可能对成本是否真实进行查帐。

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