怎么制定生产流程

生产管理流程

1目的:

接到客户订单后排定生产计划、安排物料采购、确认生产进度、并确保客户交期。

2范围:

凡本公司自接收订单起到出货全过程均适用。

3权责:

31业务跟单：跟催客户订单，制订生产计划，并追踪生产计划达成状况。

32生产课: 依生产计划生产并当产量不达标时有权合理调整生产计划生产。

34品管课：执行检验。

35仓库：物料的请购、入库与出货。

4定义:无

5作业内容：

51作业流程图 (附件一)

52物料管理：仓管接业务课之“客户订单”后按《各工序不良控制比例表》上的不良率及产品《BOM》表计算物料需求及查询仓库物料状况。

521若有库存,则由生产课负责人安排领料生产

522 若无库存或库存不足,由物控写“物料申购单”交采购购买

523 生产部门依据客户订单量进行分批领料，领料单上注明订单号。超过订单之物料需求（按工序不良控制比例表上浮）仓库不予以发料。

524 由于制程不良导致物料不够生产时，由生产部门将不良品或不良物料开“退料单”退到仓库后方可由仓管开“补料单”补料。

525 订单的物料情况由仓管盘查后须及时反馈至业务跟单。

53生产计划：业务跟单根据仓库的物料情况、交期情况、机台情况合理安排生产计划表。生产计划表需经生产部门审查。

532生产课依据核准后的“生产计划表”进行生产

54生产部门依据“生产计划表”按<<制程管制程序>>进行生产。

55生产进度控制

551生产课每日填写“生产日报表”交业务跟单对生产进度进行控制

552如生产进度正常,继续监督生产,直至出货

553如生产进度异常,由生产部以口头或书面“联络单”反馈给业务跟单,由业务跟单重新调整计划或安排产品外包。

56生产计划变更:

当客户订单变更时包括(取消订单、交期变更、数量变更、规格变更等)由

业务课依“订单变更通知单”通知生管,由业务跟单重新排定“生产计划”，

生产部门则依变更后的生产计划生产

59成品入库及成品出货参照<<仓库作业规定>>作业。

6相关文件:

61品质手册

62与顾客有关的过程管理程序

63制程管制程序

64过程和产品的监视和测量程序

65仓库管理办法

7相关表单:

71生产计划表

72 BOM表

73各工序不良控制比例表

74生产日报表（各工序）

75 生产日报表（总表）

76 退料单

77 补料单

78 联络单

79 领料单

811为确保本公司能及时识别、发现产品、过程和质量管理体系运行中存在的问题和不合格，实施有效的措施加以解决和消除，以提供质量合格的产品满足顾客的需求，提高过程和活动的效率和有效性，为本公司和顾客创造更高的价值。

本公司对监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施，以确保：

a)技术部负责产品实现过程的监视和测量，证实产品的符合性；

b)技术部通过对质量管理体系的内部审核，确保质量管理体系符合要求；

c)采取纠正和预防措施，保证改进质量管理体系的有效性。

812在策划过程中，要确定实施监视和测量活动的内容，适用的管理方法和技术方法与必须的记录，包括采用统计技术。

1 目的

按策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行内部审核，及时发现问题，采取纠正措施，以确定质量管理体系是否符合规定的要求和保证体系持续有效运行。

2 适用范围

适用于本公司内部审核的管理。

3 职责

31总经理批准审核计划及审核报告。

32 管理者代表选顶审核组织和内审员，全面负责内部质量管理体系审核工作。

33行政部负责内部审核的组织和管理，编写年度内部审核计划；

34内审组长负责编制具体审核计划，组织内审员实施现场审核，编写审核报告。

4 工作程序

41年度内审计划

411行政部根据拟审核的活动和区域的状况与重要程度，以及以往审核的结果策划内审方案，编制《年度内审计划》，总经理批准后，印发有关领导和部门执行。

412内审计划内容：

a)审核目的、范围、依据和方法；

b)审核组长和内审员；

c)内审日期和地点；

d)受审核部门；

42内审频次、范围、方式

a)频次：每年内审一次，时间间隔不超过12个月，特殊情况(如发生重大质量事故,顾客投诉,组织变更)下或当出现区域性不合格，由管理者代表及时增加内部审核频次；

b)范围：覆盖质量管理体系要求覆盖的部门\场所\过程和产品；

c)方式：采用集中审核方式。

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822内部审核控制程序 版本：A/0

43内审准备

431成立内审组

管理者代表任命内审组长和内审员成立审核组。

432内审员应是与被审核部门无直接责任关系的人员担任，并对审核不合格项开具不合格报告。

433编制内审计划和检查表

a)审核组长负责编制内审计划，在审核前5天将审核计划通知到受审核部门,受审核部门若有异议,应在内审前3天通知内审组长,以便协调解决,规定受审部门日期和审核内容，明确内审员分工，控制审核的全过程；

b)内审员应经有培训资格的单位培训考核合格后,方能担任,并按分工编制检查表，组长审核修改。

c)内审员应在审核前掌握受审核部门所覆盖的质量要求及相应的文件,掌握受审核部门的体系实施情况,以往审核中需采取的纠正措施,预防措施的实施情况,已发生的质量问题\重要的管理点或薄弱环节;

44内审实施

441召开首次会议,由内审组长主持,公司领导、内审组员、受审核部门负责人及有关人员参加,内审组长宣布此次审核目的、范围、依据及审核方式和程序,参加人员应签到,由技术部记录

442现场审核

4421内审组长要控制审核的全过程,以确保审核的有效性;

4422内审员应严格按照审核计划的要求执行,根据编制的检查表,采用观察、询问、查阅、取证等方式开展现场审核活动,收集客观证据,并详细记录在《检查表》中，当发现不合格项时，认真填写《不合格项报告》。

443审核结果的汇总分析

内审结束后,由内审组长主持召开审核组全体会议,对审核结果作汇总分析。

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822内部审核控制程序 版本：A/0

4431严重不合格:质量管理体系出现的系统性失效、区域失效,重复出现的不合格,对产品质量影响大的不合格或不符合法律、法规要求

4432一般不合格:个别、偶然、孤立的不合格,对产品质量影响不明显的不合格。

444召开末次会议

4441审核过程完成后,由内审组长主持召开末次会议,重申审核目的、范围、依据,宣布审核结果,确定不合格项完成时间,参加人员与首次会议相同；

4442内审组长还应澄清或回答受审部门提出的问题,并说明审核报告发放日期,公司领导进行简要总结,提出完成纠正和纠正措施的时间和改进要求;行政部负责记录和签到。

4443各责任部门对不合格项分析原因，制定纠正措施并组织实施，内审员负责组织对完成情况的跟踪验证。

45编写审核报告

由内审组长编写审核报告,内审组长在报告中应就本次审核发现的问题提出纠正措施建议,执行中应附有发放范围,审核报告由总经理批准,按发放范围发放。

46本次内审结果作为管理评审的输入。

47行政部应妥善保管内部审核记录、报告，作为质量管理体系运行的依据。

5 相关文件

《纠正措施控制程序》

6 质量记录

《年度内审计划》 R— 38

《审核实施计划》 R— 39

《首末次会议签到表》 R— 40

《内审检查表》 R— 41

《不合格项报告》 R— 42

《内部质量管理体系审核报告》 R— 43

《不合格项分布表》 R— 44

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823过程的监视和测量 版本：A/0

1目的

采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视和测量，以保持预期的过程能力，确保产品的符合性。

2适用范围

适用于本公司过程的监视和测量。

3职责

行政部负责过程的监视和测量的控制和管理；

4要求和方法

41行政部负责对质量管理体系的各个过程进行监视和测量，以证实过程是否保持其预期结果和能力。

42过程监视和测量的方式：

a)内部审核； b) 可行时对过程及其输出进行监视和测量；

c)工作质量检查； d)过程有效性评价； e) 管理评审等。

43采用适当的监视和测量装置或选取适当的统计技术等方法，对质量管理体系、产品实现过程、产品的质量特性进行监视。

44 对过程的效果进行评价，当未达到所策划的结果时，应采取适当的改进、纠正、预防措施以确保产品的符合性，过程的有效性。

5相关文件

《不合格控制程序》

《纠正措施控制程序》

《预防措施控制程序》

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824产品的监视和测量 版本：A/0

1 目的

按产品实现策划的安排进行监视和测量，以确保提供的产品满足要求。

2 适用范围

适用于本公司采购物资、设计方案的监视和测量。

3 职责

技术部负责产品的监视和测量的归口管理；

4 要求和方法

41采购设备、物资的验证

a) 采购的设备、物资达到公司后，由技术部会同市场部相关人员进行验证，外观检查和核对数量、规格、型号、合格证、检测报告，技术部签字认可；

b) 未经验证或验证不合格的产品，不得投入使用或生产，并对其作好记录和标识。对不合格物资，按《不合格品控制程序》的规定执行；

42 对设计开发文件按策划的安排适时进行评审、验证、确认，对存在的问题及时采取纠正措施，执行《不合格品控制程序》的有关规定。在产品交付之前，应完成合同、法律、法规或强制性标准所规定的所有验证活动，否则不得交付产品，除非得到总经理和顾客的批准；监视和测量依据合同要求，现行的行业规范、国家、地方标准等，形成证据应保持符合上述接收的准则及记录有权放行产品的人员；

43 检验记录应清晰、正确、及时、真实，并由各验收部门分别保存。

5 相关文件

《不合格品控制程序》

8D报告 8D report

问题来源：AQA现场审核 发现日期：20100226 编号： EC-02

REQUIREMENT (Statement of or reference to specific requirement in standard and/or customer document): 要求(对标准和/或客户要求的描述):

8231 of ISO/TS16949:2009

NONCONFORMANCE (Statement of nonconformance to above requirement): 不符合(对上述要求的不符合事实的描述)

The process capability control is not effective。制造过程能力控制失效

OBJECTIVE EVIDENCE (Statement of or reference to examples/evidence): 客观证据(事例/证据的阐述或引用)

EG the process capability of part SMW250746 was not control in 2009。

如: 2009年中没有保持part SMW250746的制造过程能力目前顾客没有这个产品投诉。

2、组成小组Team: 赵双鹏、孙宁、张凡、周彦宁、冯茉怡

3、、遏止措施Corrective method : 责任人Person in charge: 完成日期Finish date:

1、 顾客风险分析：过程审核的产品符合率为95%，产品审核中QKZ值为99%，全尺寸检验报告合格率为100%，产品一次交验合格率大于97%，且顾客没有这方面的投诉，所以目前产品不存在质量风险。

2、 成立多方论证小组，重新对SMW250746笔式点火线圈的制造过程进行进行研究、分析；

3、 配备专职人员SMW250746笔式点火线圈制造过程能力数据进行收集、整理、分析。

4、 由专职人员立即对SMW250746笔式点火线圈进行制造过程能力的统计；由于其检查记录还是全的，所以只要收集记录的数据（每班连续5件为一组，共25个班次）进行X-R图及CPK计算，目标大于133，控制线仍使用原初始能力的控制线。

孙宁、张凡 2010-3-03

遏止措施效果验证Verify corrective method: Verifier验证人 日期Date

1、已经完善了SMW250746笔式点火线圈的制造过程能力结果为cpk=245, X-R图形没有非随机不稳定的图形。

2、多方论证小组已经完成了对SMW250746笔式点火线圈制造过程研究和分析。

3、已经配备专人开始对SMW250746笔式点火线圈制造过程能力数据进行了收集、整理和分析。 冯茉怡 2010-3-04

4、寻找和确认根本原因Searching and confirming root cause:

1、在《过程的监测和测量控制程序》中，没有规定质量部对过程能力各种数据要做持续的，不间断的收集和分析；

5、选择永久措施Choose permanent method : 责任人Person in charge: 完成日期Finish date:

1、修改《过程的监测和测量控制程序》41条款，增补：质量部对过程能力各种数据，应该进行持续的收集，而制造过程能力应对每个特殊特性每年至少进行 一次分析。以证明持续的符合规定的过程能力的要求。

周彦宁 2010-3-05

6、永久措施效果验证Verify the permanent method :

1、已经修改《过程的监测和测量控制程序》41条款，增补：质量部对《过程能力的实施编制年度计划》，并按计划进行每个特殊特性进行过程能力统计分析，应该进行持续的收集，而制造过程能力应对每个特殊特性每年至少进行 一次分析。以证明持续的符合规定的过程能力的要求。

2、已对相关人员培训了修改的程序文件。

验证人Verifier :

冯茉怡 验证时间Verify date:

2010-3-08

7、系统预防措施System preventive method : 责任人Person in charge: 完成日期Finish date:

1、 定期对《过程的监测和测量控制程序》进行评估。

2、 成立专项小组定期对产品制造过程能力进行数据检查和研究。

3、 已全面查看程序文件的其他过程，未发现类似情况。

8、证据清单: OE list：

1、 修改的《过程的监测和测量控制程序》程序文件。

2、 《过程能力的实施编制年度计划》

3、 对相关人员培训的培训记录

4、 SMW250746笔式点火线圈的《过程能力统计表》（X-R图及CPK结果）

一、如何建立质量管理体系

1要认真学习ISO9000质量管理体系标准，建立清晰的管理层次

质量管理工作纷繁复杂，长期以来难以形成清晰的管理层次。特别是随着企业规模的加大，涉及的部门增多，质量管理的层次更为复杂。因此，必须建立清晰明确的质量管理层次。

2要建立金字塔式的质量管理体系文件

在建立质量体系文件时，要按照ISO9000质量管理体系理论企业的实际要求，将管理体系文件分为四层，构成一个质量管理体系文件的金字塔。

3制定质量管理体系文件的主要依据

（1）ISO9000质量管理体系标准；

（2）啤酒生产规范；

（3）相关的国家法律法规。

4要制订质量管理体系的第二、三层次文件

质量管理体系的第二层次文件包括“过程控制程序”、“监视和测量控制程序”等 *** 作性文件。质量管理体系的第三层包括作业指导书及其它规定和制度。

（1）顾客满意。

学校对于顾客（学生、家长、用人单位等）的满意程度进行不断的调查包括走访、问卷调查等。学校获得顾客满意度的测量方法有：

①长期接收和统计顾客的投诉。

②每年召开学生家长会议。

③利用学生实习做好问卷调查。

④适宜时发放各类调查表等。

具体要求见《学校外部沟通管理程序》《教学质量检查管理程序》等。

（2）内部审核。

学校按《内部审核程序》由具内审员资格的人员每年至少一次进行客观公正的内部质量体系审核。通过内审确定质量体系是否符合策划的安排、国际标准的要求及质量体系文件规定的要求是否得到有效实施和保持及时消除发现的不符合项及其原因对所采取的措施进行跟踪验证并保存记录。审核报告提交管理评审会议讨论。

内审员回避审核他们自己的工作。

（3）过程的监控和测量。

学校制定并实施《教学质量检查管理程序》《教职工管理程序》《教学实施控制程序》等对质量体系的过程进行监视与测量切实掌握各管理环节的质量状况以确认教学活动实现预先策划结果的能力。在未能实现预期的效果时及时采取措施。

（4）产品的监控和测量。

对于教学和培训工作各阶段效果的检查与考核视同产品的监视与测量。学校制定并实施《教学质量检查管理程序》《在校生管理程序》《学生毕业与就业管理程序》《学籍管理规定》和《培训工作管理程序》等对学生（学员）是否达到毕业、升学、就业推荐要求及培训合格结业等作出考核和评价。

就对《成品的测量和监控〉举例说明（4241是监视；4242是测量和控制；各类统计图表是分析；满意度评价报告等报告类，是评价）

424成品的测量和监控

4241需确认所有规定的进货验证、半成品测量和监控均完成，并合格后才能进行成品的测量和监控活动。

4242检验员依据成品检验规范进行检验和试验，并填写《产品检验报告单》。合格品盖上“QAPASS”，仓库以此办理入库手续。不合格品按《不合格品和潜在不安全品控制程序》执行。

4243除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾

所有统计指标应形成报表，并进行必要的分析提出改进的建议。

各类统计图表

数据分析报告

纠正预防措施要求

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