求助！哪位大虾手头有关于合规绩效考核方面的制度？发来拜读一下，谢谢了~~~

软件销售和普通商品销售不同：

普通商品，用户看了就大概知道是否自己要的；

软件则不这么简单，销售人员出场时候，卖的软件可能还没有。一般销售人员要写个解决方案，针对用户的问题提出自己的处理办法（系统架构、技术路线、程序模块）。

当然，销售人员写的方案比较水，而且比较玄。

用户看了，满意，就你了，签合同，首付。后面弟兄（实施、开发等）上，我撤了先。

所以，软件的销售人员叫售前工程师更合适，他们也是半个技术专家。

至于考核的区别，抱歉，不大了了

如何顺利进入IT名企，成为职场精英

在某一领域里面，一定要混去名气，才可以通过社会招聘，进入到 名企

请采纳！

如何成为职场精英

提高自身竞争力，有能力的话就别在团队干，而是打造自己的团队和品牌，这样别人想和你竞争都难

想成为职场精英，这十点是你要做到的：

一解决问题时的逆向思维能力；

二考虑问题时的换位思考能力；

三强于他人的总结能力；

四简洁的文书编写能力；

五信息资料收集能力；

六解决问题的方案制定能力；

七超强的自我安慰能力；

八岗位变化的承受能力；

九勇于接受份外之事；

十积极寻求培训和实践的机会。

希望对你会有帮助，最后祝你成功。

如何顺利进入外贸企业？

基础的国际贸易知识；良好的英语口语和听力能力；不错的英语商函写作能力；

供你参考

如何成为采购职场精英

如何做好采购工作

首先，你应该找出哪些是更好的有利于公司成功的关键采购目标。先于大处着眼，再落到细节。在决定有利于公司成功的几个关键目标之前，可以考虑以下一些因素：供货商品质，交货及时率，下单到交货的周期，成交价格，批量折扣，能满足需求的服务，以及其它反应供 货商表现的方面等。

然后，决定几个对企业成功来说很重要的关键目标。 这些信息应该用来制定供货商评估的标准。标准来源于公司对市场的价值定位，也就是公司的战略基础。确定你的公司需要做什么来满足客户的需求，将引导你决定实际需要去做什么。这将引导你思考应该要求你的供货商，以便更好地满足客户的需求。制定你的供货商 评估标准又将涉及到采购人员评估标准的制定。请注意这一切都是相互联系的。

现在，我们来看一个典型的方法，就是根据岗位说明书来评估采购人才。如果战略改变了，岗位说明书会随之而变吗可能不会。采购人才的评估应该以某个标准为基础，这个标准应来自于公司的战略、价值定位、客户满意度、营运的重点目标，以及供货商对于这些目 标的支持程度如何。 把采购成本的控制融合到绩效目标、衡量指针、目标值和行动计划中去。在采购流程的控制方面，组织应该通过一个清楚的激励体系来链接所有行动，并对业绩的提高和业绩目标 的实现进行奖励，而这些业绩目标都是来自于公司的关键目标。

七大原则!

1首先必须建立完善的供应商评审体制:对具体的供应商资格、评审程序、评审方法等 都要作出明确的规定。 2完善采购员的培训制度。 3价格的评审应由相应程序规定由相关负责人联名签署生效。 4规范样品的确认制度，分散采购部的权力。 5不定期的监督，使采购员形成压力 6建立奖励制度，对下调价格后应对采购员进行奖励 7加强开发能力，寻求廉价代替品 还需懂得投机和延迟 如何降低采购成本 1、学会核价：不管采购任何一种物料，在采购前要熟悉它的价格组成，了解你的供应商所生产成品的原料源头价格，为自已的准确核价打下基础。以此为基础有目的的谈判，做 到知已知彼，百战百胜。 2、信息来源要广：现今的社会是一个电子化的设备，作为采购人员要由不同的方面收 集物料的采购信息，地域差别等。 3、选择适合自已公司发展的供应商：中国有句子古话”男怕入错行，女怕嫁错郎”开发供应商亦如此，一个好的供应商能跟随着你共同发展，为你的发展出谋划策，节约成本，管理起供应商很省心;不好的供应商则为你的供应商管理带来很多的麻烦(判断一个好的供应 商我觉得主要从其质量价格服务技术力量应变能力等多方考虑) 4、采购人员的谈判技巧亦控制采购成本的一个重要环节(一个好的谈判高手至少会给你 的采购带来5%的利润空间)，这亦要建立在采购员的德上。 5、批量采购的重要性，任何人都懂得道理，批量愈大，所摊销的费用愈低。采购计划 人员需把好此关。 6、建立企业的采购信誉。条款必须按合同执行，如付款你可以拖一次、两次，但你决 不能有第三次。失去诚信，别说控制成本，可能货都不会有人给你供。 7、建立月度供应商评分制度(从质量、价格、服务三方面入手)，实行供应商配额制度， 会收到你意想不到的效果。 8、建立采购人员的月度绩效评估制度。不但可以激励采购人员的工作积极性，同时也 是防止采购员贿赂的一个有效手段 9、有效的控制采购库存。避免停转产的风险及积压物资的风险，无形中控制自已企业 的采购费用。 采购流程 1、依据企业的性质、规模建立完善的采购架构及公司的采购流程控制。 2、分工明确，确定岗位责任制。签订月度个人业绩目标考核表。 3、确定采购的审批权限，做到有效的监控。 这样做最好 1、完善采购基础管理 包括采购物资的分类、分等与数据库建立;合格供应商评价标准的确定与供应商等级的划分及数据库建立;各类物资标准库存量的制订、库存量的控制与库存周围率的提高(控制库 存资金占用十分重要);库存管理信息化与数据准确;滞呆料的防范与及时处理。 2、大宗采购要建立招标制度。 3、零散采购实行采购信息注册备查制度，有关采购品名、数量、商标、价格、厂家名称、采购地点、联系电话等信息要详细向公司稽查部门进行登记备查，公司可随时派人以第 三方身份进行抽查。 4、采购流程分权运作，相互制约 由供应部门负责初选供应商，质量与技术等部门评价供应商的供货能力，对其资格进行 认定，价格由财务部门负责监督与控制，付款由公司主要领导审批。 5、通过采购人员整合实现采购渠道整合，明确各采购人员所负责的采购物资，同一类 物资须由同一人员、经同一渠道采购，除非是有计划的进行供应商的变量。 6、规范采购合同 采购合同明确规定供应商不得为销售其产品以不正当竞争的方式贿赂公司人员，否则按 比例扣除其货款;合同还要明确有关采购返利的约定。 7、与供应商建立稳定的合作关系 稳定的供应商有较强的供货能力，价格透明，长期合作其对公司供应有一定的优先安排，能确保其供货的质量、数量、交货期、价格等。采购管理要十分重视提高整体供应链的竞争优势，要尽可能与优秀的供应商建立长期、稳定的合作关系，鼓励供应的产品与技术改进， 支持供应商的发展，必须时可与其签订战略联盟合作协议等等。 5、批量采购的重要性，任何人都懂得道理，批量愈大，所摊销的费用愈低。采购计划 人员需把好此关。 6、建立企业的采购信誉。条款必须按合同执行，如付款你可以拖一次、两次，但你决 不能有第三次。失去诚信，别说控制成本，可能货都不会有人给你供。 7、建立月度供应商评分制度(从质量、价格、服务三方面入手)，实行供应商配额制度， 会收到你意想不到的效果。 8、建立采购人员的月度绩效评估制度。不但可以激励采购人员的工作积极性，同时也 是防止采购员贿赂的一个有效手段 9、有效的控制采购库存。避免停转产的风险及积压物资的风险，无形中控制自已企业 的采购费用。

采购流程

1、依据企业的性质、规模建立完善的采购架构及公司的采购流程控制。 2、分工明确，确定岗位责任制。签订月度个人业绩目标考核表。 3、确定采购的审批权限，做到有效的监控。 这样做最好 1、完善采购基础管理 包括采购物资的分类、分等与数据库建立;合格供应商评价标准的确定与供应商等级的划分及数据库建立;各类物资标准库存量的制订、库存量的控制与库存周围率的提高(控制库 存资金占用十分重要);库存管理信息化与数据准确;滞呆料的防范与及时处理。 2、大宗采购要建立招标制度。 3、零散采购实行采购信息注册备查制度，有关采购品名、数量、商标、价格、厂家名称、采购地点、联系电话等信息要详细向公司稽查部门进行登记备查，公司可随时派人以第 三方身份进行抽查。

如何让你成为职场精英, 如何成为职场精英的方法

1精英有良好的思维 他们也许不一定拥有高智商， 但他们的智商全都是高于平均值， 并且他们的推理能力是严谨和清晰的。2精英勇于创新并具影响力他们表现出高于平均人群的动力，倾向于非常自信， 善于令人信服。更重要的是他们拥有冒险精神和打破传统的天赋，在别人犹豫的时候，他已大胆地走出去。3精英能有效整合个人情绪不屈不挠和坚定不移的精神是渡过困难时期和达到成功的关键因素，并且能在遭遇重大挫折后，从谷底爬出。这对个人情绪的综合管理能力有着极高的水平。

如何顺利进入FINNCITI网站

系统安装完成后，需要安装网卡驱动或是无线网卡驱动。 网卡驱动安装完毕之后，再进入本地连接设置IP地址和DNS服务器地址的获取方式，设置为自动获取即可。 右键桌面右下角的任务栏网络连接图标 — 打开网络和共享中心； 点击选择以太网/本地连接

如何才能成为职场精英

所谓白骨精，首先是成为职场上的白领（白），工作中把自己锻炼成骨干（骨），在此基础上，进一步成为企业职场的精英（精）。努力吧！

如何顺利进入学生会？

你说的应该是大学的学生会吧。高校的学生会分为院系级学生会和校学生会。学生会是学生工作办公室和团委领导的学生群众组织。组织宗旨：参与学校民主管理，维护学生合法权益，丰富校园文化生活，提高学生综合素质。各个学校加入学校的条件不太一样，一般都要求有一定的工作能力和工作热情，同样，对学习成绩都有一定的要求。毕竟学习是学生的第一要务。你可以向学生会主管老师直接写申请或直接找他（她）面谈，主动积极真诚一些。我想会很有机会，当然也有一些学校是通过公开招聘考核的形式。

通过学生会的扎实锻炼，会使你的素质得以全方位提升，非常有意义。

祝你心想事成。

农村信用合作联社合规绩效考核制度

砀山县农村信用合作联社合规绩效考核制度

第一条 为了引导砀山县农村信用合作联社（以下简称：砀山县联社）全体员工树立“合规创造价值”的意识，确保辖属各分支机构的各项经营活动遵循合规原则，实现砀山县联社的持续健康发展，特制定本制度。

第二条 本制度所称合规是指，使砀山县联社及辖属分支机构的所有活动与所适用的法律法规、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则，以及适用于农村信用社自身业务活动的规章制度和行为准则相一致，同时还应符合更广义的诚实可信和道德行为的准则。

第三条 本制度适用于砀山县联社辖属各信用社、分社以及全体员工（以下简称：被考核单位）。

第四条 本制度实行按季监控，年度考核。

第五条 合规绩效考核遵循“经营与合规并重”的原则。以年度绩效工资考核办法为基础，实行定量指标考核与定性指标考核相结合，双百分加权制考核。即：定量指标和定性指标在其各自的考核中均按百分制考核，而合规绩效考核得分则分别以定量指标和定性指标的考核得分，按定量指标占比85%、定性指标占比15%加权计算后确定。

注：本制度实施后《绩效工资考核分配办法》中的原定性指标同时终止考核，统一按本制度执行。

第六条 定量指标考核由县联社根据各年度工作重点不同，而按年进行适时调整。每一年度公布一次。

第七条 定性指标主要考核被考核单位在经营管理工作中的合规情况。根据被考核单位经营管理中出现违规问题的性质，分别给予不同档次的扣分。

第八条 违规问题的性质。本制度所指的违规问题主要以《安徽省农村信用社工作人员违规处理暂行办法》中所列举的违规事项为依据。并根据违规行为造成后果的轻重、损失的大小、影响的恶劣程度以及违规行为人的主观动机等，区分为：一般违规、严重违规、特别严重违规。

第九条 本制度所指一般违规，其行为主要包括以下：

1、信贷人员无故拒绝办理信贷业务和提供相关服务的；

2、借款合同、担保合同、借款凭证等内容填写不规范的；

3、贷款台账、分户账、借据月（年）末数字核对不一致的；

4、对到期贷款未按规定履行催收手续的；

5、贷款审查岗人员因审查程序走过场，导致借款合同、担保合同无效的；

6、未根据审查提出贷与不贷以及金额、期限、用途、方式和限制性条款等建议的；

7、未按规定审查验证信贷资料的完整性、合法性的；

8、未按规定对借款人的授信额度进行审查的；

9、审查通过贷款责任人不明确的信贷业务的；

10、批准没明确调查、审查第一责任人的信贷业务的；

11、批准信贷业务未明确签署意见的；

12、违反规定泄露审贷会议事项及结果的；

13、贷款占用形态反映不实的；

14、贷后检查走过场,对问题应发现而未发现的;对发现的问题不汇报，也未采取相应措施的；

15、贷款发放后未按规定进行信贷跟踪检查或无书面检查报告的；

16、办理贷款展期手续不符合规定的；

17、违规办理内部职工及其近亲属贷款或提供担保的；

18、违反信贷档案管理规定,造成信贷档案资料遗失、损毁的；

19、未建立不良贷款监控台账的；

20、收回不良贷款后，未及时注销贷款本息的；

21、实施以资抵债后，经批准仍未注销贷款本息的，或者未转登记待处理抵债资产台账的；

22、在信贷资产风险分类中，不执行不良信贷资产的认定标准和程序，故意低估或者高估信贷资产风险，或者违规调整分类结果，造成信贷资产分类结果严重失真的；

23、未对接收的抵债资产建立分类卡片或登记簿并记录抵债资产相关要素的；

24、未按规定要求不定期对抵债资产接收、管理、处置等情况进行监督检查，或对违规违章行为发现后未及时处理的；

25、抵债资产在保管过程中，因保管不善造成资产损失、丢失的；

26、抵债资产接收后，无特殊原因未及时办理有关过户手续的；

27、对已批准核销、置换的不良贷款或其他损失，未建立健全监督检查制度，或未定期实施检查的；

28、无特殊原因库存现金超限额的；

29、现金兑换没有按券种登记的；

30、违反实名制规定办理储蓄账户，开立手续或开立审查不严的；

31、营业人员进行交接班时未作交接登记，或违反规定调剂现金；

32、事后监督与临柜人员私自互相替班和同岗办公的；

33、营业终了没有执行双人封包入库的；

34、业务专用章未按规定移交的；

35、丢失原始凭证、账页、账卡不报告，擅自补制的；

36、对储蓄账户的大额现金管理未按规定 *** 作的；

37、违反规定办理储蓄存款的查询、冻结、扣划手续的；

38、事后监督未履行监督职责，不按程序逐笔审核凭证、账表，对存在的差错或隐患未发现或未责令纠正的；

39、违反规定办理存款人死亡后或所有权有争议的存款过户、支付的；

40、违反规定办理挂失、托收、提前支取、续存等手续的；

41、填制、取得的原始凭证不符合规定的；

42、以不符合规定会计凭证作为记账凭证的；

43、未按规定使用文字或者本位币记账的；

44、不按规定对业务处理进行全面复核的；

45、办理业务未及时入账或记账串户，会计账务处理不正确的；

46、会计核算不及时造成账务积压的；

47、受理会计凭证审查不严，要素不全的；

48、证、账、表、簿不按规定加盖业务印章、个人名章的；

49、未坚持现金收付款项逐笔、序时登记的；

50、未按规定进行损伤币兑换的。

51、未按规定办理库款、箱包出入库手续的；

52、会计、出纳人员离岗离职，未按规定办理交接手续的；

53、办理各项业务不按正常程序 *** 作的；

54、未按规定装订、保管会计凭证的，会计档案调阅手续不全或无调阅手续的；

55、营业网点会计档案未按规定移交统一保管的；

56、未坚持双人临柜（柜员制除外）、双人管库、双人守库、双人押运的；

57、未坚持钱账分管、当日核对账款、现金收付换人复核的（柜员制按规定办理）；

58、未坚持现金收入先收款后记账、现金付出先记账后付款、转账业务先记借后记贷、他行票据收妥抵用的；

59、传票、附件与日结单不符的；

60、违反规定领取业务周转金的；

61、需打印的账表、凭证及其他资料以手工代填，以及未按规定时间打印或打印错误的；

62、大额提现、大额支付、可疑支付资金，不坚持逐笔登记，不按规定批准、上报、备案的；

63、未经有权人批准，进行错账冲正的；

64、未按规定及时对账、往来账务逐笔核对，收回对账单达不到规定要求的；

65、未按规定建立健全各类登记簿，登记簿记载不全面或登记不及时的；

66、会计账簿达不到六相符的；

67、不按规定使用会计科目、错用账户的；

68、对符合规定的通存通兑业务不予办理和违规、超限额办理的；

69、凭印鉴支取的款项未折角验印或弄虚作假的；

70、每日现金收付与微机账发生数额不符，未查明原因并报告的；

71、随意改变财务会计报告的编制依据、编制原则和方法的；

72、会计检查时不如实提供有关资料的；

73、擅自对外提供会计报告及其相关资料的；

74、对发现违反财经纪律行为不抵制、不反映的；

75、不按规定计提各项提取提留；

76、临时离岗，款箱、印章、密押、重要空白凭证未按规定入箱加锁保管或擅自交他人代管的，或者午休及营业终了未将款箱、印章、密押、重要空白凭证入库（柜）的；

77、未按规定对收到的假币没收、上缴的；

78、不按规定及时传达贯彻、规章制度、 *** 作规程的；

79、未按规定建立会计出纳岗位责任制的；

80、未按规定查库或者组织查库的；

81、实行柜员制网点未按规定对柜员交易明细在次日逐笔勾对的；

82、各种印章的刻制、管理、登记、使用不按规定办理的；

83、未按规定及时登记会计出纳工作日志的；

84、未定期对营业室、档案室、账表室、库房的安全设施情况进行检查的；

85、未按规定时间进行检查辅导，对发现的问题不按规定进行处理的；

86、对财会工作状况不作定期分析，规章制度、 *** 作规程等得不到认真落实，监督不力，管理混乱的；

87、岗位分工责任不明确，缺乏监督、制约机制的；

88、内勤主任未全面履行岗位职责的；

89、任意提高标准、扩大开支范围等支出费用的；

90、对已发现有问题的人员没有采取相应措施的；

91、违反规定为客户开立账户或开销户手续不全、印鉴卡填写内容不符合规定以及预留印鉴变更不按规定办理的；

92、未执行印、押、证、机（编押、压数）分管分用规定的；

93、违反规定故意压票、退票、查询查复相互推诿，差错处理不及时，托收承付、委托收款未及时邮寄的；

94、提出、提入的票据未经清算员复核的；

95、未按规定核对密押、印鉴即处理业务的；

96、未按规定使用和保管印鉴、密押、编押办法、签字样本等控制文件，造成泄密或遗失的；

97、票据接柜、交换、清算人员混岗 *** 作的；

98、重要空白凭证、有价单证违反运送、领用规定的；

99、重要空白凭证、有价单证未纳入表外科目核算或账实不符的；

100、重要空白凭证、有价单证使用

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