IT预算一般包括哪些内容

如做2014年的行政办公费用预算，则调出2013年的行政办公费用的实际支出等。

一一对应着，列出2014年的每项的预算，然后，再加一些或减一些，汇总，就可得出2014年的预算了。

举列如下。

1、2013年的一次性笔，支出是200元，2014年的一次性笔支出220元（分析，2013年工作人员是10人，而2014年，工作人员将是11人，所以，这笔预算会在前一年度的支出水平上有所增加，估计是220元了）

2、2013年茶叶费用是500元，2014年茶叶费用支出0元（分析，按国家有关的要求，节俭过日子，2014年一律白开水待客，所以2014年，茶叶费用支出为0元）

3、2014年要增加一次质量工作会议，这个2013年是没有的。预算支出有会场费用100元，其它费用10元，总计110元。

。。。

共2360元。

得出的2014年行政办公费用是2360元。

写个说明。将预算明细附在后面，报上去，领导批一下。

英特尔IT部门是英特尔很多新技术的使用者和体验者,通过解读这些技术,帮助业务部门更好地理解新技术背后的价值。 许传朝:英特尔在全球有8万多名员工,并且有大量的数据中心,IT部门在英特尔扮演着什么样的角色呢

Diane:确切地说,英特尔在全球有6300名IT员工,支持全球81500名英特尔员工的日常工作,并管理着95个数据中心。每个英特尔员工都有电脑,大部分是笔记本电脑。由于工作的复杂性日益提高,IT容量和计算效率也在不断提高。我们的计算年复合增长率达到45%,储存年复合增长率是35%。由于视频等内容的驱动,我们的网络年复合增长率也超过30%。所以英特尔IT部门目前也有一个很重要的工作,就是实现绿色IT和可持续性发展。

许传朝:作为一家创新性的高科技企业,英特尔有很多非常好的技术和服务,IT部门是如何更好地利用这些来服务英特尔的业务发展的

Diane:英特尔IT部门是英特尔很多最新技术的使用者和体验者,我们的任务就是首先试验并解读这些技术,帮助业务部门更好地理解新技术背后的价值,帮助其他部门更好地部署和应用最新的技术,同时也向同行们分享我们的经验,帮助大家一起发展。

以英特尔固态硬盘技术和英特尔博锐处理器为例,我们就在英特尔内部大力推广。固态硬盘(SSD)比传统硬盘速度更快,可靠性更高,我们发现使用固态硬盘可以降低 IT 成本,同时提高电脑性能和员工的工作效率。未来,我们所有的笔记本电脑都将采用固态硬盘。博锐处理器技术则能让IT部门人员远程完成过去必须到现场才能完成的任务,为了提高整个企业内的工作效率,我们实施了四个高优先级使用案例:远程配置、功耗管理、远程诊断及维修,以及远程诊断本地维修。此外,我们还开发了支持工具,帮助IT服务台确定和显示博锐处理器技术的使用环境。

绿色IT的排头兵

英特尔IT部门是一个藏龙卧虎的地方,通过IT来提高公司的效率,并带动全球能源消耗的减少。

许传朝:你提到了绿色IT和可持续性发展,英特尔IT部门具体是怎么做的

Diane:我想最重要的是使用科技,用科技来提高我们做事的效率。以管理英特尔的数据中心为例,我们不断努力减少数据中心的数量,提高它们的效率。全球2%的能源消耗来自于数据中心,另外98%的能源消耗也可以通过高科技来减少。

英特尔IT部门有自己的可持续发展框架。作为IT部门,我们贡献了整个英特尔公司8%的碳排放,我们还要在2012年的时候,把自己IT部门的碳排放也减少20%。

目前,数据中心的服务器、存储、网络等设备,占了英特尔IT部门70%的二氧化碳排放量,还有24%的二氧化碳是由实验室排放出来的,另外的6%来自于我们办公室里的个人电脑、显示器以及任何需要插电的设备。因此数据中心是我们以后节能减排的重点领域。

但是说实话,要在减少20%碳排放的同时保持业务增长,难度是相当大的。为了实现这个目标,我们对自己提出了三方面的要求:第一,把目标在IT部门中明确表达出来,让所有IT人员都为之努力;第二,建立一个非常明确的衡量机制,来度量我们到底排放了多少二氧化碳,这样才能有的放矢地采取措施;第三,在减少碳排放的过程中,我们还需要一些创新。英特尔IT部门是一个藏龙卧虎的地方,通过大家的集思广益产生了很多好的想法。

许传朝:的确,将碳排放消耗降低20%的目标是很具有挑战性的。既然IT部门为此制订了相应策略,那么在具体执行过程中,还需要哪些具体措施来保证呢

Diane:我们采取的措施首先就是更新服务器,这是最重要的手段之一。根据摩尔定律,服务器的性能在不断增加的同时使能耗下降。我们2005年的时候制订了服务器更新的策略,每当服务器到了4年的寿命,就用一台新的服务器来替换。我们替换的比例是15:1,用一台新的服务器来替换15台旧的服务器,通过这样的比例我们就可以把整体的能耗降低90%。2009年,我们又用基于英特尔至强处理器5500系列的服务器更换了超过18万台基于单核处理器的服务器。如今,我们把二氧化碳排放量减少了4万吨,其中的75%是通过更新服务器达到的。

第二个措施是虚拟化,我们通过专门的技术工具来检验所有英特尔内部的服务器使用率,这样能够查出哪些服务器在真正干活,哪些在闲置。在2010年,我们加快了对办公室和企业环境中服务器的虚拟化进程,并继续开发我们的企业专用云计算。我们的目标是提高基础设施效率以及快速响应不断变化的业务需求能力。我们关注的主要领域包括增加虚拟服务器与物理服务器之比、为开发和简单应用创建自助网站、缩短服务供应时间和提供能耗等级报告来简化与服务器容量相关的决策制定。到目前为止,15%～20%的服务器已经实现了虚拟化。由此提高了服务器利用率,降低了硬件成本和能耗,增加了投资回报,更快地响应不断变化的业务需求。未来几年,服务器的虚拟化比例将增加到70%～80%。

第三个重要的方法是采用云计算。我们会对网络进行优化,并利用高密度的刀片服务器,对服务器进行虚拟化整合,最终我们要把网络端口减少到之前的1/24。

最后,我们会在数据中心基础设施上做文章,例如关注数据中心的制冷问题。我们重新衡量了英特尔全球数据中心的能源使用效率,发现很多数据中心里的冷热空气交换效率很低,于是我们通过采用更具有效率的烟筒式排气系统来把热空气排出去,提高制冷效率,从而减少能耗。在以色列,我们就建立了一个完全符合LEED(领先能源与环境设计建筑评级体系)标准的绿色数据中心。底楼机房排出的热气,会被重新利用,用于整栋建筑的采暖供应,实现了能源的可持续性利用。

许传朝:英特尔在绿色IT方面做了很多工作。是否有一些措施来帮助其他企业和整个社会降低IT碳排放

Diane:英特尔作为IT领域的领先企业,有责任去帮助其他的企业更加有效、更加可持续地使用技术。英特尔参加了很多外部的论坛,从中推动绿色标准的建立。英特尔是“绿色网格”(Green Grid)的成员,绿色网格花了很多精力来帮助定义一个数据中心是否高效。正如我之前提到的,绿色的第一步是要了解哪些是能耗的来源。绿色网格定义了PUE(Power Usage Effectiveness,能耗使用效率),用来衡量到底多少能源变成热量,多少能源用在了实际的工作上。现在PUE变成了一个业界标准,所有公司都可以拿来衡量数据中心效率是否达标,哪些工作还需要做以提高效率。英特尔和谷歌等企业联合成立了气候行动组织(Climate savers)我们和美国环境署(EPA)一起制定了一些环境方面的标准,帮助人们提高他们的环境保护意识和碳足迹减少的共识。在中国,我们做了很多努力,也和当地政府、学术界来推动绿色IT。

打造企业的价值中心

英特尔IT部门的任务是把英特尔的技术创新转化成实际应用。把技术创新在实际中变成企业的价值和利润,是IT部门为公司服务的重点。

许传朝:我记得英特尔总裁保罗•欧德宁曾经说过,IT部门是为英特尔创造业务价值的重要伙伴――支持英特尔业务增长,帮助提高生产力和效率。你能否介绍一下,英特尔IT部门的具体做法

Diane:作为英特尔IT部门,我们的任务是把英特尔的技术创新转化成实际应用。把技术创新在实际中变成企业的价值和利润,是IT部门为公司服务的重点。

通过与英特尔员工密切合作,英特尔IT部门提供了社交计算技术、视频会议技术以及移动互联技术等众多当前先进的技术,改进了企业内的协作以及全球员工之间的通讯。现在,英特尔的员工可以利用智能手机访问企业数据,只要是获得安全资格认证的手持设备,都能访问企业电子邮箱、日程表和联系人信息。我们还在鼓励英特尔员工更多地使用视频会议技术,通过统一通讯工具来提高员工的工作效率。据估计,与使用传统语音邮件相比,统一通讯已帮助英特尔节省了100万美元的相关成本。

许传朝:英特尔已经把IT部门从成本中心转换成价值中心,但很多中国的企业老板并不这样认为。作为一个CIO,你是如何看待IT部门从成本中心向价值中心转变的

Diane:我告诉英特尔IT部门的员工,我们做的每一件事情都要和公司有关联。作为CIO我也要考虑到我们的投资回报,因为我们的资金来源是CFO,所以我们要向CFO展示投资回报是怎样的。

例如在2006年,从芯片设计到交付工厂生产每天需要92万计算小时,并需要持续25天。那么今天由于芯片的复杂度大大提高,每天要花费121万小时计算时间,如果我们没有持续改进IT环境,我们可能需要315天才能完成新设计。

但实际上,经过英特尔IT部门与芯片设计团队合作,大大提高了计算服务器效率。在设计Sandy Bridge处理器时,设计部门服务器的负载达到了前所未有的程度,平均利用率增加至85%。经过调整设计流程、根据需求为服务器分配任务来提高生产能力后,在现有计算能力上解决了平均20%的额外计算需求。此外,我们还利用大量服务器运行互动计算应用。英特尔IT部门的高性能计算(HPC)环境帮助英特尔将45纳米处理器交付时间从25天缩短至10天,并为英特尔带来4472万美元的价值。有了这些数据,我就可以告诉CFO,IT部门成为价值中心是完全可行的。

CIO感悟

不要怀疑IT部门的价值

作为英特尔这样的创新公司的CIO,Diane认为自己现在的岗位是“令人兴奋的,并且是非常幸福的”,因为在这样一个工作岗位上能够知道企业核心价值在哪里,知道公司运营基础是什么。而且作为先行者,自己往往又是“第一个吃螃蟹的人”,成为各种创新技术的第一批使用者,之后还要将它们推广到企业内部,教会其他的员工来使用这个技术。在Diane看来,这个过程会让人产生成就感。

“IT部门的价值是毋庸置疑的。”在英特尔,IT部门所做的工作与四个领域密切相关:首先,IT会提高员工的工作效率和整个企业的生产力;第二,IT能够帮助业务部门业务增长,可以给它们提供技术支持;第三,IT能够帮助企业提高整体的运营效率,获得更多的利润并削减成本;第四,IT部门通过英特尔各种技术的创新来提高自己IT部门运营的效率,让企业高效运转。(文/汤铭)

采访手记

阅历丰富的CIO

“当我从业务部门转到IT部门的时候,我当时的第一感觉就是好兴奋,因为我能第一个使用这么多好的新技术来支持业务部门。”作为在英特尔公司工作了25年的一名员工,Diane有着其他企业CIO无法比拟的经历。她在业务部门工作了23年,她曾经身兼数职,包括服务器平台组总经理、企业服务器分公司总经理,在加入企业总部之前,Diane还曾担任工程及移动产品集团的总监,负责英特尔移动处理器及芯片业务。如此丰富的经历,让Diane对IT的发展有着清晰的认识。

Diane认为,一名成功的CIO最需要了解企业的业务价值和核心竞争力所在。现实中,很多CIO都是IT方面的专业人士,并一路走过来的,他们可能对自己公司的其他业务不是很了解,这样就会大大限制他们对公司的价值贡献。

Diane和她的团队曾经做了这样的尝试,他们邀请英特尔自己的员工,让他们在自己的iphone手机上安装公司的E-Mail系统,或者是日历系统,结果发现员工对此反映非常好。这样对于他们而言,这些设备既可以在家里用也可以在公司用,员工和企业之间实现了一个双赢的结果。“作为一个CIO,我很高兴我们能够在这些领域大展身手。”(文/汤铭)

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一、人工成本核算是项目成本核算的核心，项目成本核算是项目管理的基础

项目管理就是对那些为达到项目目标必须执行的活动进行计划、进度控制及绩效考核。项目管理的四个指标：项目绩效（P）、项目成本（C）、完成项目的时间（T）、项目范围（S）。在项目实施的过程中，以上四个指标，唯有项目成本是可以准确计量的，通过对实际发生的项目成本计算，可以得出项目的完成程度，据此即可以确认当期收入，又可以对项目进度进行监控和及时调整，以保证在规定时间和工作范围内实现项目的目标，取得预计的效益。因此，项目成本核算，是项目管理的基础。

项目成本核算内容包括：直接成本（直接材料、直接人工、差旅费和其他直接费用）、间接成本（员工社会保险及其他福利支出、部门管理费用等间接费用）。由于IT服务经营的就是“人”，IT项目中的人工成本占总成本的相当比例，项目实际的人工成本决定了赢利的水平。实际工作中可能会发现：作项目预算时项目的利润很高，但最后核算部门的总体利润时却赔本。这是因为，项目人工成本很难准确预算，很多项目为了质量和进度要求，执行中都会不断追加人力，最后使用的人力资源大大超出了预算；而一个部门的总人力资源是固定的，如果多数项目超出预计人力资源就会造成部门承接的项目总数减少。因此IT服务企业的人工成本是最重要的项目成本元素，人工成本核算是项目核算的核心。

二、国内IT服务企业的项目核算现状

由于我国IT企业是近十年成长起来的，与传统的制造行业相比，无论在经营管理还是在成本核算方面都不够成熟。国内很多IT服务企业财务上没有按照项目进行核算，而是按照部门进行核算，但实际工作中，一个部门同时承担多个项目的情况很普遍，因此，项目经理得不到所负责的项目的财务数据，公司层面也没有明确的按照项目核算的财务数据。没有明确的项目财务数据，项目的成本管理就成了一句空话。目前，我国的企业会计准则中还没有针对IT行业项目成本核算的准则。关于IT企业项目成本的计算与归集存在几种观点：（1）视同无形资产；（2）视同存货；（3）视同在建工程。但对于项目型企业都不是十分恰当。IT服务企业急需建立起以项目为中心的财务体系。

三、项目人工成本计算方法探讨

下面介绍一种在实践中总结出来的项目人工成本的计算方法——个人工时—成本法。个人工时—成本法就是通过对参与项目的每位员工的工时统计，计算出每位员工的人工成本，经汇总得出该项目的直接人工成本的方法。

具体来说，就是通过准确记录、统计出每位参与项目开发人员的工时，期末根据每人参与该项目的总工时×个人的工时工资得出每位员工的个人人工成本，将所有参加该项目的员工个人人工成本汇总即得出本期该项目的人工成本。与以往的用总工时×平均工时工资=项目人工成本的方法相比，该方法核算到每个人，为项目管理提供最基础的数据，有利于对员工个人的绩效考核；同时，又可以根据需要，很方便地求出各合同项目的人工成本以及各部门承担的各项目的人工成本，有利于项目管理和部门绩效考核。

人工成本的核算分三个阶段进行，（1）项目工时的统计。（1）项目人工成本计算。（3）间接人工成本的分配。其中，工时统计是基础，只有工时统计准确才能保证项目人工成本计算的准确性。

（一）项目工时统计

基础信息的建立：首先需要给各部门、员工、项目编号，编制项目编号时可以根据项目的不同阶段给出不同编号，这样有利于对项目的进展情况监控，可以核算出各阶段实际耗费的工时，与预算对比，检查预算的执行情况，亦可及时调整预算。如研发项目可分为初验、终验、维护三个阶段，预算时已经预计了三个阶段所耗费工时，核算就要对三个阶段分开统计，这样，对三个阶段给出不同的项目编号。

2按以下程序统计各项目工时：

员工本人填写工时统计表——项目经理审核——部门领导审批——上报——汇总，这个阶段是项目人工成本核算的关键，因为工时统计的准确程度直接关系到人工成本核算的准确度。因此，一定要让每位员工明确认识到填写工时统计表的重要性，确保工时统计表及时、准确上报。具体可以采用以下两种方法：

A利用公司的管理软件，结合员工的考勤平台填报。

B手工填报法：员工填写每周个人工时统计表，经项目经理审核后上报，经过汇总，统计出该部门上周各项目工时统计表。月末，利用简单的EXCEL电子表格，将每人的工时统计表录入数据库，再利用透视表统计出每个人的各项目所耗工时。

（二）项目人工成本计算：

A个人项目人工成本计算：

个人项目人工成本=个人项目人工工时×个人工时工资

B项目人工成本计算：将参加某一项目的所有个人的人工成本相加就得出了该项目的直接人工成本。

（三）间接人工成本的分配

通常情况下，间接费用是按部门(或称成本中心)来核算的。 IT企业研发部门的职工福利费、社会保险以及内部管理、培训学习所耗人工成本都属于间接人工成本；而房租、水电、固定资产折旧等都是其他间接费用，实际发生时，归集记入部门管理费用，期末分配结转到各合同项目成本中。分配的方法有多种，可以根据部门所承担的各合同项目人工成本占所承担所有合同项目的人工成本之和的比重来分配。

期末,根据间接费用的分配计算结果作分配结转分录,将研发部门的间接费用分配到各个合同项目中。实务中，采用财务软件核算的公司期末只需算出分配率，再利用软件期末自动结转分配的功能设置结转分录，由系统自动结转间接费用即可。

（四）项目成本的归集与结转。由于IT项目的周期较长，很多项目是跨企业的财务核算周期的。设置一个会计科目来归集项目成本，期末再根据当期项目的完工程度来确认项目收入并结转项目成本。首先要在资产类会计科目中增设“项目成本”科目，来归集各种直接成本和间接成本。“项目成本”科目要设置成对部门和项目进行辅助核算的科目（目前常用的财务软件如用友、金碟等都有辅助核算功能），期末利用辅助核算功能可以很容易得出各部门的项目成本，为项目的绩效考核提供数据。其次，根据权责发生制原则及配比原则，项目成本的结转必须与项目收入相匹配，因此在期末，先要确认当期项目收入（项目收入的确认可以采用完工百分比法），之后根据配比原则结转该项目的成本，进而得出该项项目的利润。至此，财务部门可以在期末向项目经理及部门经理提供包括针对个人的、项目的、部门的各项财务数据，据此，管理者可以对员工、项目、部门进行绩效考核，亦可以对项目的预算和进度进行监控和调整，以提高人力资源及其他资源的使用效率，实现项目管理的目标。

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