采购合同管理程序和流程

采购合同管理程序和流程

采购合同，是指采购方与供方就产品供需签订的合同，采购合同的管理程序和流程是怎么样的呢?下面我给大家讲解其内容，欢迎阅读。

采购合同管理程序和流程

一、采购合同管理程序

1、目的。

为了加强采购合同管理，防范采购合同风险，维护公司的利益，现依据国家相关法律法规及公司采购合同管理规定，特制定本制度。

2、适用范围。

本制度明确了采购合同管理部门的职责，规定了采购合同管理的基本原则、运行机制及具体内容，适用于公司生产所需物料及公司日常所需各种物资的对外采购合同的签订、履行和管理工作。

3、管理职责。

采购部负责采购合同的谈判、起草、执行、变更等工作，采购部部长、副总经理或总经理对采购合同进行审批。

4、采购合同的形式。

采购合同的订立必须采取书面形式，经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真等，均属于采购合同的范围。

5、采购合同的内容。

采购合同包括九项基本内容，即当事人姓名、住所和联系方式，标的全称、价款或报酬，数量和规格型号，品质和技术要求，履约方式和期限、地点，验收标准和方式，付款方式和期限，售后服务和其他优惠条款，违约责任和解决争议的方法。这九项内容必须编写齐全，各项内容的条款应当明确、具体，文字表达要严谨，书写要工整。

二、采购合同管理流程

1、合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

⑴ 合同正文应包含的要素

1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点

2) 采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分

3) 包装要求

4) 合同总额应含税，特殊情况应注明

5) 付款方式

6) 工期

7) 质量保证期

8) 质量要求及规范

9)违约责任和解决纠纷的办法

10) 双方的'公司信息

11) 其他约定。

⑵ 合同签订及其规定

1) 如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任

2) 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低

3) 为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单

4) 遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点

5) 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期

6) 详细约定发票的提供时间及要求

7) 与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款

8) 违约责任一定要详细、具体

9) 比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作

10) 合同签订应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查

11) 合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效

12) 签订的所有合同应及时报送财务部门。

三、采购合同签订的相关问题

1、采购签约权限的规定。

(1)副总经理有权签署标的额在5000元以下的采购合同。2.标的额在10000元以上的采购合同需由总经理签署。

2、供应商调查。

签订采购合同前，采购人员就对方的信用(含经营范围、银行资金、履约能力、技术和质量等级、法人资格、签约人是否是法人代表或经法人代表授权的委托代理人等)进行全面了解。标的总价在100000元以上的采购合同应当形成书面比价单，并就对方的情况进行分析。

3、起草采购合同。

采购管理员根据审核的比价单起草采购合同。

4、采购合同审批程序。

采购部长对采购合同文本进行初审。然后报副总经理或总经理审批,最后到财务部签章。

5、采购合同签订过程中各部门的职责划分。

(1)采购部负责采购合同签订前的合同询价、议价、调研等工作。

(2)财务部和质量管理部配合采购部做好采购合同货款和采购合同标的的质量检验工作。

(3)其他部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。

6、采购部、财务部和行政部各留一份采购合同原件，法律顾问留一份复印件。

四、采购合同履行的要求

1、采购合同签订后即生效，具有法律约束力，公司必须按照采购合同的约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据采购合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

2、在采购合同履行过程中，采购部应根据采购合同的履行情况编制“合同管理台账”，做好详细记录，并保留相关能够证明采购合同履行情况的原始凭证。

3、遇履行困难的采购合同必须及时向领导汇报。

第15条在采购合同履行过程中出现下列情况之一时，采购部应及时报告相关领导，并按照国家相关法律法规和公司有关规定及采购合同约定与对方协商变更或解除采购合同。

(1)由于不可抗力因素导致采购合同不能继续履行的。

(2)由于对方在采购合同约定的期限内没有履行采购合同所规定义务的。

(3)由于情况变更，致使我方无法按约定履行采购合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。

(4)其他采购合同约定或法律规定的情形出现。

4、采购合同发生纠纷时，采购部相关人员应会同法律顾问与对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，相关部门应协助法律顾问办理有关事宜。

五、采购合同管理纪律要求

1、参与采购合同签订和采购合同管理的人员不得出现下列情况，否则公司将视情节轻重给予相应处分。

(1)泄露或私自更改采购合同的内容。2.丢失采购合同。

(2)损害公司的利益。

(3)在参与采购合同制定、签订的过程中出现严重的不负责任的行为。

2、参与采购合同履行的人员违反国家和公司相关规定，给公司造成经济损失或其他损失的，视其性质和情节轻重，由公司给予责任人行政或经济处罚。

3、对于触犯法律的人员，移交司法部门处理，公司保留对责任人的追索权。

六、采购合同资料管理

1、采购部负责采购合同资料的收集、汇总、保存和存档、等工作。

2、财务部负责采购合同管理过程中所涉及的原始凭证、票据的备份和保存工作。

1、本制度未尽事宜依照国家有关的法律法规和政策执行。

2、本制度自公布之日起执行，在此前发布的有关规定与本制度相抵触的，以本制度为准。

一建实务合同管理程序是合同制定阶段应当从承包商资质预审、编织投标文件，实施阶段应当对合同执行情况进行管理，以确保合同当事人的工作是按合同约定的范围以及进行合同的确认、签署、执行与存档。

【法律依据】

《中华人民共和国民法典》第四百九十条

当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。

法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。

合同评审管理流程

合同评审是指接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，扫除生产过程中的不确定因子，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。

各部门合同审核的流程：

1、合同执行部门：合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款

2、设计、工程、营销部门，审核合同的相应技术条款

3、合约部审核合同价款及价款调整(项目价款计算书作为合同附件) 、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款

4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款

5、最后提交法务部门(或法律顾问)分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。

四、合同的签署和盖章：合同原则上由对方先签字盖章

合同按照规定审批顺序全部完成后，由合约部按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更换。

采购合同管理流程提问

悬赏10分，太少了吧！

这个命题比较大哦！我是专业做风险管理和流程管理的！上述案例至少有6个风险点需要控制。加分就解答。

合同管理流程最终环节是什么?

就我在这个职位上的一点小总结，合同最终的环节是企业经营业绩和营业收入，合同履行中经常出现坏账呆账，死账，或者拖欠货款的，那么这些直接影响业绩和收入，所以合同管理流程的最终环节是如何规避应收款风险

ISO中的合同评审管理程序样本

1、目的

在本公司向顾客做出提供产品承诺之前，对顾客提出产品的各项要求进行充分识别和评审，确保供需双方对合同规定的内容理解一致，以保证有足够能力履行合同的全部条款。

2、范围

适用于本公司与顾客签订的所有销售合同或订单的确定和评审控制。

3、职责

3.1 业务部负责组织确定和评审顾客对产品的要求以及销售合同的签订、修改和监督实施，保持合同确定、评审、签订的记录；

3.2生产部负责参与特殊合同有关内容的确定和评审；

3.3总经理负责特殊合同的终审和批准。

4、工作程序

4.1 对顾客要求的识别

4.1.1业务部应对订货信息进行认真识别，属常规合同的由业务员负责识别，属特殊合同的由业务部视需要会同生产部进行识别。

4.1.2 识别内容

识别内容包括，产品的货号、款式、产品技术质量的特殊要求、价格以及交付和交付后的要求，如包装方式、运输方式等。

4.2 合同的形式和类型

4.2.1 常规合同

合同内容所涉及产品在本公司的产品样本范围之内，其性能指标或测试方法、价格均在本公司规定之内，且数量和交货期也在本公司综合生产能力之内。

4.2.2 特殊合同

a）超出本公司产品样本规定的产品销售合同；

b）性能指标或测试方法超出本公司规定的产品销售合同；

c）批量大且交货期短（超过本公司综合生产能力）的产品销售合同；

d）产品价格低于本公司规定的范围的产品销售合同；

e）标书。

4.2.3口头合同

a）面谈订货

b）电话订货

c）无书面合同购买现货。

4.2.4 要货通知（订货单）

事先已签订除供货量和交货期以外内容的合同，然后由用户逐批提出相应型号的供货量和交货期的通知（订单）。

4.3 合同内容

4.3.1 合同或订单应具备合同主要条款，如：产品名称、货号、规格、数量、技术标准或要求、价格、结算办法、交货期、运输方式及费用承担，交货地点，并要求顾客确认。

4.3.2 争议的预防和处理

按解决合同的纠纷方式及其他有关条款处理。

4.4 合同评审和签订

4.4.1 常规合同的评审和签订

对于书面订单由业务部人员，按4.1.2和4.3条款的内容审核后，由业务部经理（或其授权人）终审、签字即完成合同评审。对于口头或电话订单应做好电话记录，按4.1.2条款的内容进行确认评审，能满足顾客要求的则由业务部（或其授权人）电话记录中签名确认即可,必要时传真给顾客确认。合同一式两份，业务员保留一份供发货用，业务经理一份用于生产安排。

4.4.2 特殊合同评审和签订

由业务部门根据合同内容，必要时组织生产部进行评审确认。业务部确定为特殊产品时，应组织生产部对其技术要求、产品标准、测试方法等特殊要求进行评审确认，以确保：

a）顾客各项要求都有明确规定。

b）与合同或订单不一致的要求已经得到解决。

c）本企业有能力达到下列要求：

① 能生产满足顾客所需质量的产品；

② 根据合同要求，能按时交货；

③ 产品价格能使企业获得合理的利润。

经评审确认并填好《合同评审单》报总经理审批后，由业务部经理负责签订合同。

4.5.1 合同一经签订，即具法律效力，业务部按合同要求和库存情况转化为《生产通知单》后转发给生产部实施，以保证合同的执行。

4.5.2 履行合同时，业务部负责跟踪合同的执行情况，如发生与合同的规定不一致时，业务部要及时与顾客联系，协商沟通和解决，以使顾客满意。在包装和发 货前，业务部应制定《包装清单》和《装箱清单》，指导现场包装和发货。

4.6 合同的修订

合同的修订必须符合法律规定或合同约定的变更条件。当需要对合同进行修订或更改时，根据合同性质分别按4.4.1或4.4.2条款重新评审。合同更改结果由业务部口头通知相关部门。

4.7 合同确认和评审应详细记录，合同、合同评审、合同修订记录，由业务部按《记录控制程序》执行。

5、相关文件

4.2.4 《记录控制程序》

6、质量记录

《合同评审单》 《生产通知单》

《包装清单》 《装箱清单》

哪有合同风险管理流程,说明,矩阵

1）环境审查：环境审查包括行业环境审查和法律环境审查。

2）合同主体审查合同主体审查分为形式审查和实质审查。

3）合同内容的审查。内容审查包括：合同条款法律权利义务的对等性、违约责任的情形约定，但是不包括合同中的商务条款，比如标的物的价款、规格等。

4）合同履行过程中的监督管理履行过程中，合同可能发生变更、解除等情形。针对变更、解除情形，认真审查原因、动机、违约成本、及时对合同履行过程中出现的相关证据采取保全措施等。

5）合同纠纷的处理根据合同签订、履行的管理措施，及时制定诉讼或者仲裁方案，争取减少损失或者利益最大化。

6）制定合同管理制度、对管理干部进行法律培训。

管理流程与流程管理的区别

管理流程是指政府机关或企业中一项生产或一件公务从开始到结束的整个流程。

流程管理（process management），是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法。它应该是一个 *** 作性的定位描述，指的是流程分析、流程定义与重定义、资源分配、时间安排、流程质量与效率测评、流程优化等。因为流程管理是为了客户需求而设计的，因而这种流程会随着内外环境的变化而需要被优化。

管理流程改善

究竟怎么样进行流程管理，流程管理的重点是什么，我们在以下的内容里逐一说明。 理顺流程层级是基础 流程是分层次的。理顺流程的层次，是做好业务流程重组的基础。 企业管理最高管理层级是战略流程层。战略层是反映企业长远发展的管理层级，它解决了企业的方向性和资源配置问题。战略层的流程包括：战略、计划、创新、品牌、企业文化。流程重组对这个层级的管理基本不会涉及。 企业管理的第二个管理层级是管理流程层。管理流程层是反映企业资源的管理层级，它解决了企业的效率性和费用控制问题。管理层的流程包括：人力资源管理、财务管理、行政后勤管理等等。案例中提到的"人力资源部的业务流程就有23个"就是这个层级的管理流程。业务流程重组会对这个层级进行比较大的改善。 企业管理的第三个层级是经营流程层。经营流程层是反映企业真实经营情况的管理层级，它解决了企业的增值性、收入增长和成本控制问题。经营层的流程包括：采购、仓储、计划、调度、车间、质检、成品、分销、配送、服务等流程。案例中提到的"一个一个的个案报到总部再批下来，很多好的时机就错过了"就是指这个层次的市场流程。业务流程重组的工作主要是针对这个层次的流程进行的。 除了将企业的管理流程的层级分为战略层、管理层和经营层外，各层的流程还要有分级。有企业级的一级流程、职能级的二级流程、功能级的三级流程，还有子功能级的四级、五级流程甚至六级流程。案列中的人力资源流程，就犯了没有分级的错误。在分清流程层级的基础上，才能建立流程规范和流程与流程之间的衔接。 改善流程是一个长期过程 业务流程重组要与业务流程优化结合，诊断、手术、调养结合。

保安管理流程

以下仅供参考

第一条 仪容仪表

1.上岗前不得饮酒，上岗时间要求穿制服，佩戴内部工作z等；

2.上岗时间要集中注意力，保持举止端庄，处理问题时要认真分析、 果断、公平；

3.不准留长头发、小胡子、长指甲，违者将给予通报批评，限期改正。

第二条 执勤部分

1.不准打与业务无关的电话，非保安人员不得进入值班室内，任何人不准在值班室会客或聊天；

2.发现情况时，保安值班人员应沉着、冷静、准确地向有关领导报告， 不准错报，不准随便离开控制室，如擅自离岗者，按失职论处；

3.值班人员必须经常打扫卫生，值班室要保持干净、整齐无灰尘。

4.必须在指定时间内坚守岗位。严禁打瞌睡，不得乱串闲谈，阻碍他人工作。如因离岗引发事故，造成工地财产损失而又未抓到盗窃者，视情节轻重给予扣除当月工资或除名处理；

5.保安人员用餐时必须有人值班，不得空岗用餐，一旦发现异常情况，应迅速赶赴现场，同时应及时向值班领导汇报。对于遇到异常情况不妥善处理又不及时汇报者，视其情节轻重和影响大小给予必要的处分。

第三条 外勤部分

1.保障施工道路畅通，机动车、自行车的停放要整齐有序，如因乱停放而造成塞车，追究值班人的责任；

2.外勤值班必须按规定经常巡视重点位置(如配电房、办公室、围墙阴暗处和材料仓库等)，发现可疑的人要查问清楚，防止发生意外事故。

3.禁止无《施工现场车辆出入证》及无相关领导批准的车辆进入现场，如随意放入的，追究值班人的责任。

第四条 考勤处理方法

1.迟到、早退十分钟内给予警告处分，超过三十分钟以上算旷工半天，旷工一天扣三天；

2.请事假一天必须由主管批准；请假一天以上需上报办公室批准。请假必须由本人以书面形式提出，不准别人代请或通过电话请假；

3.病假必须有三甲级以上医院的医生开具的证明，方可病休；

4.不请假，旷工一天扣三天工资，旷工三天以上者，按自离处理；

5.工作时间严禁会客、做私事及其他与工作无关的事，发现一次扣50元，造成工作失误者根据情节轻重给予相应的处罚；

6.按时交接班，交接班时要详细填写值班笔记，主管每天须详细检查记录情况，发现问题要及时汇报；

7.严格遵守保密制度，不许对外泄露工地内幕事件。

办公室

发货管理流程？

1、客户、销售员通过电话、传真、邮件等方式通知内勤员订货情况。

2、内勤员依据《库存台账》核实库存货物情况（主要是库存货物能否满足客户要求）。

3、对于满足客户要求的存货由内勤员编制《订单》；对于无法满足客户要求的情况及时报系统总监和销售员。

4、财务人员依据《订单》中协定的“结算方式”进行审核。

5、市场拓展中心总监批决是否发货。对于批准的发货由内勤员编制《销售合同》。

6、内勤员将审批后的《订单》交予仓储加工中心。

7、仓库组织发货（包括组织货物、联系运输公司、装载货物并填制《运输单》）。

8、利用日事清管理仓库增加责任心和工作效率。

PMC的管理流程

可以去生管物控网看看

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