工程原材料、设备的质量控制措施

31合格供方名录 311供应部负责组织各相关部门按《供方评审控制程序》对供方进行评审，从中选取质优价廉、供货及时的供方经批准后做为合格供方，并按此程序要求更新供方名单。 312当相关人员准备和批准公司采购文件时，合格供方名录应随时可得到。用于本程序上述范围中规定公司产品和相关服务的原材料、部件以及其他各项，可从合格供方名录中的“合格”或“候选”的供方处购买。 32采购资料 321供应部负责准备采购文件 322采购文件须清楚完整地描述所订购的产品，可包括： （1）设备的标识方法，包括名称、部件号、类型、型号、等级、供货数量、到货时间等； （2）相关标准、规范、图纸、过程要求及其他此类技术要求的名称和修订次数。 323适用时，与质量记录相关的要求可规定在采购订单上，与采购产品一同提交的质量记录对于确定进货检验的质量十分重要，适用时，可以要求下列质量记录： （1）供方质量体系经过评审结果或证书； （2）产品检验和测试结果； （3）产品生产过程中的统计过程控制图； 33限制性物资 如果已知，或有足够的理由说明所订购的产品可能是受限制的、有毒的、或有害的物资，由采购订单应要求供方提供保证或证明，说明其在包装、标识、存储和搬运方法以及急救方法等方面符合政府法规和安全条例。 34制定要求的评审 341采购文件在发放前，应由供应部审批，对于按公司图纸要求设计或生产的产品，其采购文件必须附有经过技术部审批的图纸 342评审及验证范围： （1）确认产品标识清楚、完整； （2）所有规定产品的技术文件，如：标准、规范、图纸等已标识清楚、版本正确，并在需要时可附在采购文件后。 （3）采购订单已明确要求适当的质量记孙，如试验、检验证书、统计过程数据、质量体系证书、担保书等； （4）当所订购的产品可能是受限制的、有毒的或有害的物资时，订单应明确要求供方提供保证以说明其与政府法令法规一致。 4、客户对采购产品的验证 41适当和必要时，客户可以根据合同中特定的要求验证相应的采购产品。 42如果验证在供方处进行，供应部应至少在验证的一周前得到通知，以便进行必要的安排。 43顾客验证不能排除我司交付合格产品的责任

设备管理控制程序。

设备策划工作内容、采购、安装、调试、验收、维护保养、闲置、报废等环节进行有效管控，规范关键设备的备品备件管理。使设备安全、稳定运行。

企业采购及应付账款管理制度

一、目的

1规范采购 *** 作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求，规范应付账款管理工作，防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。

二、适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。

三、 定义

1、 供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

2、 抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。

3、 货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。

4、无票应付款：采购货物的所有权已经转移至本公司，但是供应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。当供应商的发票送达财务部时，应将无票应付款转入应付账款。公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款

四、 物资采购报销流程

1 物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，“采购计划表”经部门领导签字同意后，交与采购人员，采购人员制作“采购定单”并进行采购。

2 凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。

3 物资采购返回单位，须经物资使用部门（库房管理人员）核实、验收签字，出具“入库单”。

4 物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。

5 物资采购前，预借物资款，必须经财务主管领导签字批准方可借款，执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。

6 物资采购报销须填写报销单，执行费用报销流程

7 凡不按上述规定采购者，财务部以及各业务部门的财务人员，应一律拒绝支付。

五、应付账款入账程序

（一）、有票应付款

1财务部业务会计对采购定单、供应商发票、检验入库单进行审核，即“三单符合”审核。

2 三单中的第一单“采购定单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。第三单“入库单”是指由入库单、质检单、运输提货单等组成的收货单据。

3 财务部业务人员在“三单符合”审核后，制作记账凭证并按照会计复核、批准程序入账。

4 有关部门对合同、订单的修改原件，应及时传递到财务部。

（二） 无票应付款

1 仓库管理员在收到供应商的合格来货（经检验合格）后，填写入库单并将入库信息传递给财务部门。未经质量检验合格的货物不得入库。

2 财务部核对每一张入库单，确保信息准确无误。将无票入库货物作为暂估入库进行核算。

3 对货物入库后超过一个月发票未达的无票应付款，财务部应及时与采购部联系并跟踪。

（三） 应付账款

1 供货方开来发票，从无票应付款转入应付账款时，必须经过“三单符合审核”。财务部业务人员应当在“三单符合审核”后，方可将无票应付款转入应付账款。将暂估入库的项目转入库存项目。

2 财务部在“三单符合审核”中发现不符或不完全相符时，应立即通知商务部和物流部门。商务部应及时与供应商联系处理，并在一周内将问题调查清楚并合理解决。财务部应同时将所有三单不符的情况记录，并定期跟踪和向财务经理或财务经理汇报。

3 对在“三单符合审核”中多开票、重开票的供应商应提出警告，情节严重的，要考虑给予处罚或更换。

4 生产部门应在每月二十八日前将供应商的质量退货及向供应商索赔的资料传递到财务部，财务部应于当月据之调整应付账款。

5 任何供应商应付账款的调整必须有充分的依据并经财务经理及相关人员的书面批准。这些依据应附在相应的调整凭证后。

6 更改供应商名称必须得到供应商提供的合法的资料，并经过财务部经理的批准。这些资料应附在相应的调整凭证后。

六 应付账款账龄分析

1 财务部每季度进行一次应付账款的账龄分析，并分析资金安排和使用的合理性。

2 财务部每月打印出有借方余额的应付账款，并通知采购部及相关部门。采购部及有关部门应及时与供应商联系解决，并将结果在一周内告知财务部。对超过两个月的有借方余额的应付账款，财务部应向财务经理和总经理作书面汇报。

七 对账

1 财务部每月应核对应付账款总账与明细账，对存在的差异及明细账中的异常项目和长期未达项目，财务部应会同商务部采购人员进行调查，并经财务经理书面批准后及时处理。

2 财务部每年至少获得一次供应商对账单，对发现的差异应及时与供应商联系解决。

应付账款管理流程图

工程项目检验、测量和试验设备的控制程序

1、采购管理

11需用单位提出计量器具申请计划，技术准备部审核，按需要进行采购采购。

12技术准备部应对购入的计量器具进行验收，并送至指定检测机构进行检定。验收内容如：规格、型号、精确度、出厂证书、说明书、有关测量误差资料、性能是否完好。对验收或检定后发现不合格的，应办理退货。

2、验证与管理

21各使用单位在收到计量器具时，应对其进行验证，验证内容包括：计量器具合格证、检定合格证书、精度和适用性等。

22分包商及业主提供的计量器具，由技术准备部按21要求进行验证。发现不合格时，应立即通知分包商停止使用；对业主提供的，应向业主说明情况并予退还。

23技术准备部应建立项目的计量检测设备、器具台帐，保存自有计量设备、器具的检定证书或记录。

3、检定

31技术准备部制定计量器具的周期检定计划，并按周期检定计划将计量器具送交国家指定的计量检定机构进行周期检定。

32经检定合格的计量器具，由技术准备部统一贴上带有表明检定状态的标志，注明有效期限等。

33发现检验、测量和试验设备偏离标准状态时，应立即采取以下措施：

331技术准备部应立即评定已检验和试验结果的有效性，评定方法：重新测试，检查设备误差值是否能满足业主对质量的要求。

332立即停止使用，更换合格计量器具，并做好标识，防止混用。

333应记录以上所有评定结果和情况，并保存记录。

4、封存

41计量器具如在一段时间内不被使用时，需进行封存处理。

42计量器具封存应由使用单位写书面申请，报技术准备部审批。

43封存中的计量器具应按产品说明书进行日常维护保养。

44封存计量器具在重新启用前，使用单位应通知技术准备部，报送国家指定机构校准，并保存记录。

5、维护保养

51维护保养由使用单位进行。

52计量器具日常搬运按照说明书要求进行。必要时，可在搬运后进行一次校正。

53当计量器具出现故障时，应由指定机构和专人进行维修，并保存记录。

6、计量器具及设备的报废

凡检定不合格或已无法修复的计量器具，由使用单位报技术准备部批准，采取隔离、标识、消帐等方式进行报废处理。

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