仓储类的物流管理制度

仓储管理制度1．目的及适用范围为了规范公司物料流转程序，实行订单式生产，限额收发物料，使所有物料收发存管理做到有据可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。本程序适用于广东富信电子科技有限公司。2．术语和定义无3．管理职责31 生产部：订单的评审接单，生产计划的拟定和实施、生产物料的领退补及产成品交库。32 物控部：负责供应商的开发与评审、价格的核定、物料采购下单及跟催；原材料和产成品的收、发、存管理，安全库存量缺料报警。33 产品开发部：产品结构(BOM)清单制作。34 品管部：负责进料（IQC）、退料、退货及成品进仓时物品的品质状态和责任的判定。负责对本控制程序的执行情况进行督导管理与考核。4．管理程序41采购原材料进仓程序411采购员根据销售订单评审结果和生产部T+2周计划及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员用V8系统下《采购订单》（QG/FX-0713表2）时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。412供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送IQC进料检验(送货单有报检单栏)。413仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》（QG/FX-0718表1）标识清楚，办理进仓手续。414不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。415因IQC检验需要办理暂收手续的物料，检验员要在《送货单》上注明“暂收待检”字样，仓管员不给予打单，直到接到IQC《进货检验报告》（QG/FX-0803表1）后按流程办理手续。416为了降低公司的仓储成本，泡沫、海绵、纸箱、喷粉五金件到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。417材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。418对于IQC判定“回用”、“选用”的材料仓管员要安排区分放置、区分标识，并做好记录。42退货处理程序421仓库办理过暂收或进仓手续的物料，经品管部IQC检验属来料不合格品，仓管员要及时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。422仓管员填写红色《原材料进仓单》（QG/FX-0721表1）返冲退货。 43原材料及成品仓管理431材料发放原则4311各类材料的发出，专用件严格按订单、按生产计划发放;专用件/通用件仓管员必须按包装上粘贴的进仓月份的颜色标签遵循先进先出的原则组织发放。4312对有期限的物料按有效期的先后为准的发料原则。4313返包拆下可回用的物料，仓库必须优先发放原则。4314对IQC判定回用或挑选使用的物料要优先发放原则。4315按订单批量不易分解物料的数量依最少量发放原则。4316未检验的物料严禁发放原则。432原材料发放依据4321各仓管员严格按照生产车间《领料单》内容发放物料。4322因特殊原因，需领代用材料，《领料单》（QG/FX-0721表2）必须附有产品开发部、品管部确认签字的相关文件。 4323若订单有环保（ROHS）等特殊要求的，必须按要求收发料，分区放置，并认真做好可追溯性信息记录。433原材料发放程序 4331各车间由统计员开出《领料单》，必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/型号、数量，经车间主任审核签字。4332仓管员核对《领料单》与《订单生产评审单》（QG/FX-0702表1-1）（冰），并严格按照《领料单》限额发料。4333凡是超订单批量领料或退料后补领材料，领料员必须在《领料单》上增加注明领料原因，并经车间主任审核后方可办理补领手续。4334 同一份《领料单》填写的物料必须当天下班前领发完毕。4335 同一份《领料单》只能领用仓库同一货位的物料。4336 对于返包、返修、样机等领料必须有相关部门书面联络且部门主管签字，仓管员方可按《领料单》发料。4337领料完毕，仓管员填卡记录、做帐，并搞好6S管理工作。4338结束订单时，仓管员要及时对已发放的专用物料进行标注，以免车间重复领料。434委外加工收发料程序4341需要委外加工的物料各采购员根据生产部主生产计划和供应商供货周期用V8系统下《委外发货通知单》（QG/FX-0721表3），经采购主管签字审核有效，发一份给材料仓负责发货的仓管员作为发货依据。4342车间统计员根据生产计划和生产进度情况通知负责发货的仓管员，包括发货物料名称、数量及厂家等相关情况。4343仓管员和车间统计员共同点数、确认签字，严格按照《委外发货通知单》办理委外加工手续。 4344采购员根据生产部主生产计划和安全库存量等情况通知厂家适物、适时、适量、适质送货。4345供应商送货到厂后仓管员通知品管部IQC验货，并办理相关手续。435车间退料处理程序 4351凡车间领用物料需要退仓，必须由领料员完整填写红色《领料单》反冲退货，并注明退料原因、品质状态，经车间主任审核，品管部巡检确认签字后方可退仓。4352仓管员根据领料员《领料单》核对实物名称、编码、规格、数量、品质状态，真实无误方可办理退料手续。4353对生产过程中产生的（作业）不良品，可退回厂家的，领料员必须在《领料单》上增加注明相应班、组，以便责任追溯和成本核算。436报废品处理程序4361各车间需要报废的材料必须由各车间统计员填写《不合格品报废申请表》（QG/FX-0804 表3）经生产工艺员和检验组长确认签字，工艺主管审核，生产部长批准，方可有效。4362车间领料员根据《不合格品报废申请表》审批的内容负责将报废物料退到废品仓库。4363仓管员依《不合格品报废申请表》核对报废实物名称、数量/重量，并登记、做帐，将财务和仓库联留底。4364负责处理报废品的物资回收助理在处理报废品时必须和经办人员一起清点数量或过磅，并在《不合格品报废申请表》上签字。437成品进仓程序4371成品仓实行分区管理，设立专门区域存放未办理正式入库手续的成品。4372车间与成品仓每天办理二次成品入库手续，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生产成品的对数，8：45前完成V8数据处理；每天下午13：30前完成上午入库产品的对数，下午14：30前完成V8数据处理。数据处理完成后由车间打印出库单，经车间主任或主管审核，品管部成品检验员确认签字后交成品仓签字确认。出库单车间与仓库各执一联作为进仓依据。4373成品管理员建立标识卡《存卡》，标识清楚，并记录入帐，随时检查帐、卡、物是否一致。4374销售退货成品必须由业务经办人用红笔完整填写红色《国内销售产品发货通知单》（QF/FX-0706 表3-1）/《国际销售产品发货通知单》（QF/FX-0706 表3-2）冲消，经品管部成品检验员确认签字，方可办理退仓手续。4375车间生产的所有成品必须按要求办理产品入库手续，不允许销售部门直接从车间提货。4376 V8系统成品仓数据结账时间定为次月2日上午9点，结账后不再进行上期账目调整。438成品、散件出仓程序4381业务经办人员根据客户要货要求及本公司库存成品情况，填写《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》，由部门经理审核，财务部会计确认后有效。4382业务经办人员不得直接从车间提货发出，并需在出货前至少2小时提交发货通知单，通知单应注明成品发货员发货批次号、产品编码、产品名称、规格型号等内容，并告之车牌号、货柜号等内容。4383成品发货员根据《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》确认仓库库存成品，并组织发货,根据发货结果打单交财务部。4384成品发货员待发货结束后在标识卡上做好记录，并第一时间进行电脑做帐。4385仓库每天销售出仓业务的单据必须在2个工作日内打单上交财务部。4386出货前客户验货、检验技术测试、取样展示等两天内可归还的成品，必须填写《借用单》（QG/FX-0721表5），并由部门负责人审核批准。4387成品管理员根据《借用单》发货，减卡。4388经办人归还成品时，仓管员必须在原《借用单》上注明归还产品的名称、型号、数量及品质状态，仓管员和归还人双方确认签字。4389若上述情况出库成品超过三天必须按销售出仓和退货程序办理相关手续。439盘点 为了及时掌握物料变动情况，避免物料的短缺、丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，必须进行盘点。4391盘点原则：a)静态盘点，车间领料员盘点前必须将车间不能按订单配套生产的材料退回仓库，以便盘点对账。b)实盘实报，盘点的物、表、帐必须真实。4392盘点方法a)分区盘点：将仓库管理区内所有物料进行分区域放置不定期盘点。b)经常性盘点：仓管员每天通过收发料及时检查库存物料的账、卡、物是否相符，对有动态的物料进行巡回抽盘。c)定期盘点1）由财务部组织，各车间、仓库按规定时间（月底）对物料进行全面盘点。2）盘点时必须在标识卡上注明物料名称、规格型号、数量、品质状态、盘点人等,并做好盘点记录。3）盘点表经部门主管确认签字，一式两份，一份留底，一份交财务抽盘人。4）财务部组织月初定期盘点抽查：抽盘时要求由仓管员陪同一起，对各仓管员所管货物抽盘数量5项以上， 若抽盘到货物数量与仓管员所报数量不准：A类物资有一项、B类有两项、C类有三项，抽盘人判本仓库重盘并上报财务部。若二次抽盘仍不合格或拒绝重盘，财务部将进行全公司通报并给予考核。 4393 盘盈盘亏处理要求a)当仓管员对仓库货物盘点时出现盘亏或盘盈时，要求仓管员重盘所有亏盈货物，检查有无盘错；b)当重盘确定物与帐卡不符时，查明所有盘亏或盘盈的全部原因，进行分析处理；c)盘亏或盘盈原因分析后，对外协厂少送缺数的要求外协补数，对车间、检验员或其它部门领用或耗用未开领料单的要求补回领料单，对自己入错数的应当对单查清改正过来，可纠正的一切纠正后，用V8系统打印出《仓库物料收发存报表》（QG/FX-0721表6）送财务部。d) 盘亏或盘盈原因分析后, 仓库编制《盘盈盘亏报表》（QG/FX-0721 表7）交部门领导审核（对超出盈亏允许范围的出具考核方案），品管部、财务部会签，进行统一调帐处理。e) 盘盈盘亏允许范围: A类物资（单价≥5元）：允许范围金额、种类都为０，即不能有一种货物盘盈盘亏；B类物资（单价≥3元＜5元）：允许范围金额为100元，种类为2％，即100种物料中允许2种。C类物资（单价＜3元）：允许范围金额为100元，种类为3％，即100种物料中允许3种。f)盘盈盘亏对仓管员及主管领导的考核标准: A 货物盘盈盘亏种类超过允许范围，总金额未超过100元，给予仓管员通报批评；B货物盘盈盘亏金额超过100元仓管员进行经济扣罚并通报批评，对仓管员的经济扣罚公式为：货物盘盈盘亏扣罚金额 ＝（货物盘盈盘亏金额—100）×02C货物盘盈盘亏金额数≥10000元的除进行扣罚外，调离仓管员岗位，并对其主管领导进行相应扣罚。6 库房管理要求61为了确保本管理流程严格有效的实行，特配制相应表格，所有表格均由相关部门及领导签字确认、审批，归口为财务部。62为了确保帐、卡、物的一致性，要求各仓管员每天不定时巡回盘点仓库物料，并每天9点钟前完成前一天的物料数据录入工作。63仓库所有进仓单据必须在四个工作日内打印制单，并上交财务部。64采购员每天对仓库的帐、卡、物进行检查，发现问题后跟相应仓管员进行核对，并上报物控部部长，并对相关人员给予考核。65要求各仓管员严格按照《采购订单》（QG/FX-0713 表2）及《订单生产评审单》收发物料。7 相关文件QG/FX-0713 采购管理程序QG/FX-0718 产品标识和可追溯性控制程序QG/FX-0803 检验和试验管理程序QG/FX-0804 不合格品控制程序8 检查与考核81本标准由物控部组织各部门实施；82本标准由物控部长组织物控部进行检查与考核。9 记录QG/FX-0721表1 原材料进仓单QG/FX-0721表2 领料单QG/FX-0721表3 委外发货通知单QG/FX-0721表4 生产交库报告单QG/FX-0721表5 借用单QG/FX-0721表6 仓库物料收发存报表QG/FX-0721表7 盘盈盘亏报表10 附件 附件一 仓储管理工作流程图附件二仓储管理流程工作标准

现实工作中，凡事我们都有计划，在完成计划的过程中，凡事又都有一个思路和步骤，这个思路和步骤其实就是流程，这样显然容易理解，但从严格的意义上来讲，流程的定义显然不是如此。现实中，企业流程图是一种工具，可用来描述、分析和归档公司的流程和活动，帮助确定改善。流程图相关的文件指传递信息的流程表单及工作和工作成果的标准文件（如抽样标准、报告等），以及各类工作指引（标准作业指导书、 *** 作程序等，以及企业辅助的规范员工行为的制度。那么，流程是怎能样产生的呢？严格的意义上讲，企业的流程，源于企业的价值链，企业要创造客户价值，就必须先发现与选择客户价值，通过运营过程并最终交付价值，从而实现价值交换这一最终结果。故企业通过价值链传递的独特价值，就是看是否能快速地响应客户的需求。从企业的支撑层面来讲，为了快速响应客户的需求，企业需要从业务及支持两个层面来进行流程的传递，保证有序经营的同时，达到客户满意，企业赢利这一目的。从业务流程层面，企业需经过研发（客户需求的发掘、产品开发）、采购（企业产品的质量、价格）、生产（包括产量和质量）、物流（储存和配送）、销售和服务（客户的管理、维护信赖度）等价值链的维系，最终达到企业利润及客户满意。从支持流程层面，企业需要从人力行政、财务管理、信息层级的支持完善，为经营业务提供保障，从而保证客户价值的创造。就价值链各个环节需要关注的事项而言，研发阶段，需重点关注研发项目评审立项管理，研发过程的控制，工艺配方管理及工艺控制管理。采购方面，需重点关注采购审批流程及供应商管理；而在生产方面，则重点需关注生产计划、订单评审、产能核算、库存数据、品质控制、成品检验及设备保养方面的管理；物流环节，需关注出货、配送、搬运、收款方面的流程管理；销售方面则侧重于客户投诉处理流程、市场调研、客户评级及管理方面。在企业各个环节需关注的重点确认后，接下来要做的工作就是流程的梳理了，其实编写流程并不难，和编制质量体系的文件如同一辙：说你所想，做你所说，写你所做，写成文字性的东西，那么流程就差不多形成了，只不过会存在流程够不够简单、运作符合成本效益的原则问题了。既然流程这么简单，现实中为什么很多流程制订出来，还存在执行不了，或执行不力的问题呢？细细分析这方面的问题，我们不难发现，在流程的编制过程中，我们在细节方面把握的不够详细，一些细节方面的东西考虑不周，所以形成已所不欲，强施于人的状况，同样，自己所想要的东西，别人也不一定乐意接受，这样就形成你订你的，我做我的，流程得不到很好的贯彻落实。所以在制订流程方面，就需特别注意以下方面的事情：一、明确流程的监督管理权限。现实中往往流程制度的制订者在修订完后，没有更多的监督和调整，更新，导致很多人认为可执行也可不执行，故不会足够的重视。所以确监督管理权限，加强流程实施的执行监管，异常重要。二、流程制订时的参与度不够。往往很多人空降到一个企业，或由于位高权重，所以在制订流程和制度时，闭门造车，而真正与流程制度相关联的人的参与度并不高，所以会形成流程制度在执行时遭遇不理解或抵制。所以流程要想得到很好地落地，相关联的人员的参与制订及认可非常用重要三、制度和流程欠缺合理性。主要表现在制度及流程的设计没有从全局观和整体观的立场上去订立，造成制度及流程不符全人性管理的需求。四、制度和流程的 *** 作性比较难。制度和流程的制订，简单问题复杂化，形成 *** 作过于复杂，而不被认同及接受。五、制度和流程的管理和责任不明确。带着以上可能影响流程及制度执行的注意事项，我们再来进行流程的梳理工作：首先，要说明的是流程的梳理不是一蹴而就的，它需要反复地推敲及讨论，直到流程运作顺通了，才能做最后的受控和正式发文。要梳理流程，首先需要将公司的流程进行僵化，即由流程的负责人根据现有运作流程及企业统一的流程格式，形成流程初稿，同时需要针对流程执行过程中需要注意的表单、制度、标准及作业指导书进行整理汇总。其次，完成第一项工作后，由流程的负责人，流程执行中各岗位的人员，专家小组对流程进行研讨，优化，确保流程能在公司经营风险控制、执行人 *** 作步骤简单易行，执行方便等方面达成共识，并最终形成《关健流程评审表》。第三、针对流程评审初稿，流程负责人，企业高层管理者，流程监察部门及专家小组，需就流程的合理性、可 *** 作性，流程的运行成本及效率进行探讨，达成一致意见后，形成《关健流程试运行稿》，并进行发布实施。第四、流程在试运行过程中，流程负责人需密切关注流程的运行情况，并针对流程试运行过程中存在的问题及时进行调整，并进行记录，形成流程运行记录表。第五，当流程最终在运行过程中都能被大家正确执行后，这时流程就可以最终受控并正式发布执行了。在执行过程中，流程负责人仍需定期对流程的管理效果进行评价。第六，当企业由于运营环境及组织架构发生重大变化时，导致现行的流程需更改或严重影响到企业的正常运营时，就需要进行新一轮的流程梳理了，也就是所谓的流程再造（BPR）。

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