sop标准作业流程模板是什么？

sop标准作业流程模板是以文件的形式描述作业员在生产作业过程中的 *** 作步骤和应遵守的事项；是作业员的作业指导书；是检验员用于指导工作的依据。

所谓SOP，是 Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写 ，即标准作业程序。

1、SOP的特征

(1)SOP是一种程序。SOP是对一个过程的描述，不是一个结果的描述。同时，SOP不是制度，也不是表单，是流程下面某个程序中关控制点如何来规范的程序。

(2)SOP是一种作业程序。SOP是一种 *** 作层面的程序，是具体可 *** 作的，不是理念层次上的东西。如果结合ISO9000体系的标准，SOP是属于三阶文件，即作业性文件。

(3)SOP是一种标准的作业程序。所谓标准，有最优化的概念，即不是随便写出来的 *** 作程序都可以称做SOP，而一定是经过不断实践总结出来的，在当前条件下可以实现的最优化的 *** 作程序设计。

说得更通俗一些，所谓的标准，就是尽可能地将相关 *** 作步骤进行细化、量化和优化，细化、量化和优化的度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义。

(4)SOP不是单个的，是一个体系。虽然我们可以单独地定义每一个SOP，但真正从企业管理来看，SOP不可能只是单个的，必然是一个整体和体系，也是企业不可或缺的,而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化。

2、SOP的作用

(1)将企业积累下来的技术﹑经验,记录在标准文件中,以免因技术人员的流动而使技术流失

(2)使 *** 作人员经过短期培训,快速掌握较为先进合理的 *** 作技术

(3)根据作业标准,易于追查不良品产生之原因

(4)树立良好的生产形象，取得客户信赖与满意。

(5)是贯彻ISO精神核心(说，写，做一致)之具体体现，实现生产管理规范化、生产流程条理化、标准化、形象化、简单化。

(6)是企业最基本﹑最有效的管理工具和技术数据。

如何做SOP

(1)先做SOP编写流程。明确SOP的编号、工序名称、编写人、初稿完成时间、小组讨论时间及最终的定稿时间。

(2)确定每一个需要做SOP工作的执行步骤。编写小组要有团队精神，可以要求相关部门给予支持：专门的时间、提供相关资料等。

(3)套用公司模板，制定SOP。

(4)SOP的讨论修订。统一认识，达成共识。

(5)SOP的试运行。通过实践来检验SOP的合理性和可 *** 作性。

(6)SOP的定稿、批准和执行。建立与SOP相应的查核表(工段长、工艺工程师两级查核)。

(7)适时更新。当工艺要求、设备状况等发生改变，一些 *** 作方法的改进时，要对SOP进行。

防护和交付程序

1目的

对搬运、贮存、保护、包装、防护和交付实施控制，保证外购物资、公司产品完好无损，满足公司生产及顾客的要求。

2范围适用于对外购物资、半成品（在制品）和成品的控制。

3术语和定义无

4职责

4.1市场营销部负责主持实施本程序；负责入库产品的贮存、防护、交付和运输。

4.2各事业部/生产部、制造部/生产部参与实施本程序，负责在制品、半成品及成品入库、出库、周转等的搬运，成品的装卸，外购货物的装卸、贮存、防护和交付。

4.3各现场作业单位参与实施本程序，负责成品或半成品的包装、入库。

5工作流程和内容

5.1搬运的控制

总则：雨雪天等特殊情况各作业单位要做好必要的防护，经驾驶员确认，否则驾驶员有权拒绝搬运。

5.1.1外购货物的搬运

5.1.1.1外购货物根据采购合同的要求，明确由供方送货还是公司自行提货。需公司自行提货的，采购部门负责联系运输工具提货。

5.1.1.2采购部门负责货物在搬运过程中不被损坏及标识状态完好。

5.1.1.3如发现货物不合格或数量、规格等不符，由采购部门负责处理。

5.1.2半成品（在制品）的搬运

5.1.2.1半成品在各现场作业单位的周转，

5.1.2.2对易碰、易损物资的搬运工作，要使用工位器具妥善保护，工位器具的使用由各现场作业单位负责。

5.1.2.3所使用的工位器具由各现场作业单位提出申请交各事业部/生产部、制造部安排制作。

5.1.2.4公司内的搬运，由各事业部/生产部、制造部/生产部协调安排，坚持按“上道送下道”的原则办理。

5.1.3成品的搬运

5.1.3.1各现场作业单位开据入库单，经质量检验人员、仓库管理员签字确认后入库。各事业部/生产部、制造部/生产部负责搬运入库，各现场作业单位包装人员保障包装质量，并吊装到库房指定位置。

5.1.3.2成品外运时，由各事业部/生产部、制造部安排人员装车，装卸人员对产品装卸质量负责。

5.1.3.3合同规定产品由顾客自提的，市场营销部开据提货单，交驾驶员接办。由顾客负责运输产品，顾客对运输过程的产品质量、数量、交付日期负责。

5.1.3.4合同规定产品由市场营销部组织发运的，由市场营销部开具提货单，交公司车队或外部物流驾驶员接办。公司车队或外部物流驾驶员应对运输过程的产品质量、数量、交付日期等负责。

5.1.3.5市场营销部要做好成品发运记录，装订成册、备查。

5.1.3.6市场营销部对从成品入库直到送达用户期间的产品防护负责，并根据实际情况向承运驾驶员提出具体的运输包装防护要求。

5.1.3.7仓库管理员有权监督并制止成品在入、出库搬运过程中发生的一切不良行为。例如：野蛮装卸、违规 *** 作等。如发现产品质量问题，应及时报告营销部，并按信息反馈途径反馈质管部进行处理。同时营销部对库存物资的防护按照《仓库管理程序》执行。

5.2产品包装的控制

5.3交付控制

5.3.1产品的交付应根据合同的要求，分顾客自提和委托代运，仓库须严格遵守交付手续，如发现手续不全时，有权拒绝装车。

5.3.2委托代运的产品，由代运人在提货单签名，方可提货。代运过程中，代运人应对运输质量、数量、到达时间负责。

5.3.3凡须到仓库领用成品的现场作业单位或有关人员，应先办理领用手续，方可出库。

5.3.4产品在运输过程中应采取严密防潮、防损措施，严禁超载、严禁酒后或疲劳驾驶，直到交付完毕。

5.3.5产品的标识按照《产品标识和可追溯性控制程序》执行。

5.3.6确保百分之百按期、按量发货

5.3.6.1根据现有库存、订单等，市场营销部制定销售预测计划传递给各事业部/生产部、制造部/企划部，由企划部组织相关部门结合公司实际生产能力进行综合平衡，制订月度《公司生产计划》，各事业部/生产部、制造部和市场营销部根据《公司生产计划》分别制订《生产作业计划》、《销售执行计划》，合理调度、组织生产。

5.3.6.2在保质、保量、按时交付的前提下，运输方式由市场营销部按最低运输成本的原则选择汽运、铁路、船运等。顾客有要求时，按顾客提出的方法发货。

5.3.6.3当接到顾客计划后，生产能力确实满足不了顾客需求时，市场营销部应在两日之内与顾客沟通，协商调整计划，双方达成一致后由顾客提供调整后的计划安排执行。

5.3.6.4市场营销部每月按各品种订单数量统计交付达成率、各事业部/生产部、制造部每月统计生产计划完成情况，未能确保百分之百按期、按量交付的市场营销部负责组织相关部门查找原因，制定纠正措施并跟踪验证。

5.3.7市场营销部充分利用计算机网络系统，与顾客就交付问题进行信息沟通，及时将信息反馈到有关部门，以便制定纠正措施、预防措施、持续改进等，最大限度地满足顾客要求。

5.3.8当计算机网络系统发生故障时，市场营销部应采用电话、传真、信函等形式与顾客及内部进行信息沟通。

5.3.9市场营销部必须记录并保存因顾客的特殊需求而导致的超额运费、原因、发生时间、批准人及负担方。

5.3.10市场营销部应满足顾客装运文件及标签的要求，对装运、发货信息沟通的及时性，准确性负责。

6相关文件7相关记录

8附件

附件 防护和交付流程图

是的，ISO9001有六个必须要有的程序文件，分别为：

1、文件控制

2、 记录控制

3、内部审核

4、不合格品控制

5、纠正措施

6、预防措施

ISO9001认证情况：

根据国际标准化组织（ISO）2007年11月发布的最新调查结果，截至2006年底，已经在170个国家/地区发布了897,866个ISO9001：2000认证。

其中，中国颁发证书162259张，占颁发证书总数的18％，居世界第一。 这表明该标准的2000版本已被广泛使用，并引起了许多组织的关注。 中国已成为名副其实的质量管理体系认证国家。

扩展资料：

实施ISO9001质量管理体系的好处

1、竞争优势

ISO 9001应该由最高管理层领导，以确保高级管理层可以对其管理体系采取战略方法。我们的评估和认证流程可确保业务目标不断纳入您的流程中，我们的工作实践可确保您最大程度地利用自己的资产。

2、改善企业绩效

ISO 9001可帮助您的经理提高组织绩效，从而使那些不使用管理系统的竞争对手落后。认证还可以促进绩效评估并更好地管理运营风险。

3、吸引投资

ISO 9001认证将提高您组织的品牌声誉，并且可以成为有用的促销工具。它向所有利益相关者传达了一个明确的信息：这是一家致力于实现高标准和持续改进的公司。

4、节省开支

相关证据表明，投资于质量管理体系并已通过ISO 9001认证的公司可以获得许多财务收益，包括提高运营效率，增加销售，增加资产回报率和提高利润率。

5、简化运营并减少浪费

质量管理体系的评估集中于 *** 作过程。这鼓励组织改善产品和服务的质量，并帮助减少浪费和客户投诉。

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