审核的程序有哪些呀

文审、制定审核计划、文审的意见和结论反馈给企业、编制检查表、一、二阶段现场审核（首次会议、按审核计划进行按部门或按流程进行审核、末次会议）、末次会议前要确定不符合项、现场审核结束后要进行编写不符合项报告及审核报告、提交技术委员会进行专家审定、认证机构给出认证结论，基本审核部分就结束了。

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要删除级审查：

运行"regedit"打注册表编辑器位于注册表支：

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Micosoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings

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　                                              ISO9001内审流程

企业认证之前应具备的材料

一、文件和记录的管理：

1 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；

2 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；

3 文件发放记录（各部门都要有）

4 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；

5 各部门质量记录清单；

6 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；

7 各种类文件的都要进行审核批准及日期；

8 各种质量记录签字要齐全；

二、管理评审：

9 管理评审计划；

10 管理评审会议的“签到表”；

11 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；

12 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；

13 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。

14 跟踪验证记录。

三、内审方面：

15 年度内审计划；

16 内审计划及日程安排

17 内审小组长的任命书；

18 内审成员资格证书复印件；

19 首次会议记录；

20 内审检查表（记录）；

21 末次会议记录；

22 内审报告；

23 不符合报告及纠正措施验证记录；

24 数据分析的有关记录；

四、销售方面：

25 合同评审记录；

26 顾客台帐；

27 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；

28 售后服务记录；

五、采购方面：

29 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；

30 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；

31 采购台账（包括外协产品台帐）

32 采购清单（应有审批手续）；

33 合同（应经部门负责人批准）；

六、库房：

34 原材料、半成品、成品名细台帐；

35 工具名细台帐；

36 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；

37 不合格量具、工具的控制（报废手续）；

38 量具检定记录；

39 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；

40 入、出库手续；

七、设备方面：

41 设备清单；

42 检修计划；

43 设备维护保养记录；

44 特殊过程设备认可记录；

45 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；

八、生产方面：

46 年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；

47 完成生产计划的项目清单（台帐）；

48 不合格品台账；

49 不合格品的处理记录；

50 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；

51 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；

52 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；

53 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、 *** 作规程到现场）；

54 关键过程一定要有工艺规程；

55 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；

56 生产现场不能出现未经检定的量具；

57 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；

九、产品交付：

58 发货计划；

59 发货清单；

60 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；

61 顾客收到货物的记录；

十、人力资源：

62 岗位人员任职要求；

63 各部门培训需求；

64 年度培训计划；

65 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）

66 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；

67 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；

十一、 安全管理：

68 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；

69 消防设备、设施清单；

　　说明：

1 以上内容必须准备完善；

2 强调各个部门的质量记录一定要完备；

3 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；

4 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；

5 岗位责任要求每一员工都要掌握。

以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料

一、编制年度内审计划：一般在体系建立初期时或年初编制。

二、内审实施计划：根据年度内审计划编制的具体内审实施计划。

三、召开内审首次会议。

四、实施内部审核，填写内审记录。

五、开出内审不符合报告。

六、编制内审报告。

七、召开内审末次会议。

八、各部门根据不符合报告分析不符合原因，制定纠正计划，必要时制定纠正和预防措施计划。

九、各部门实施整改。

十、内审员实施整改有效性验证。

十一、将内审情况提交管理评审。

参考资料：

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